《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》范本-文庫吧
2025-10-07 05:30 本頁面
【正文】 予報(bào)銷。2）所貼車票必須與差旅費(fèi)報(bào)銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標(biāo)明起止地點(diǎn)的，應(yīng)自己寫上。3）對非同一次乘車卻出現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象，將不予報(bào)銷；對于弄虛作假者，將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。2．發(fā)票：1）必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。例如，“某某開發(fā)有限公司”不能簡寫為“某某房地產(chǎn)”或其它名稱。2）跨行業(yè)（住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等）發(fā)票不可互相混用。3）發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯(cuò)誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進(jìn)行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實(shí)有誤的，應(yīng)當(dāng)由發(fā)票的出具單位重新開具或進(jìn)行更正，如果進(jìn)行更正，開具單位還應(yīng)當(dāng)在更正處加蓋該單位的印章。4）收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。行政事業(yè)性收據(jù)可以作為報(bào)銷憑據(jù)。七、本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行。八、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第二篇：《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定為了進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，對公司差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：一、營銷及服務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：公司的營銷及服務(wù)人員出差的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)（包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù)）等實(shí)行費(fèi)用包干，具體標(biāo)準(zhǔn)為：省內(nèi)出差按150元/天包干，含住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)；外省出差按180元/天包干，含住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)；參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設(shè)備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)出租車，寫明情況后由部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可酌情報(bào)銷。二、其他有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定關(guān)于乘坐火車限乘坐普通硬座及空調(diào)硬座，不得乘坐臥鋪、動車、高鐵； 特殊情形需報(bào)請總經(jīng)理同意方可乘坐乘坐臥鋪、動車、高鐵；公司所有人員出差電話費(fèi)（含IC卡）不予報(bào)銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費(fèi)用可酌情核銷。出差人員回公司后，必須在五日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷，否則將不給 予新增借款。單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。其他費(fèi)用（包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公關(guān)招標(biāo)費(fèi)等）應(yīng)單獨(dú)審批報(bào)銷，不得與差旅費(fèi)混在一起。三、關(guān)于出差時(shí)間的計(jì)算：原則上按照自然天數(shù)減一天的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：（1）出發(fā)時(shí)間的計(jì)算： 12：00點(diǎn)（含12：00）以前出發(fā)算1天； 12：00——17：00（含17：00）出發(fā)算半天； 17：00以后出發(fā)當(dāng)天無補(bǔ)助。（2）返回時(shí)間的計(jì)算：12：00（含12：00）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天（3）出發(fā)時(shí)間及返回時(shí)間都以車、船、機(jī)票上所載時(shí)間作為依據(jù)。出發(fā)時(shí)間和返回時(shí)間以車票及口袋管理“客戶拜訪”定位及拍照為參考。四、對報(bào)銷票據(jù)的要求：車票：車票上需出票單位印章方可報(bào)銷。印章不清晰，視同無印章不予報(bào)銷。所貼車票必須與差旅費(fèi)報(bào)銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標(biāo)明起止地點(diǎn)的，應(yīng)自己寫上。2．發(fā)票：必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱?？缧袠I(yè)（住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等）發(fā)票不可互相混用。發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯(cuò)誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進(jìn)行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實(shí)有誤的，應(yīng)當(dāng)由發(fā)票的出具單位重新開具或進(jìn)行更正，如果進(jìn)行更正，開具單位還應(yīng)當(dāng)在更正處加蓋該單位的印章。收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。行政事業(yè)性收 據(jù)可以作為報(bào)銷憑據(jù)。本規(guī)定自2015年5月1日起執(zhí)行！本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部第三篇：關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一、目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司差旅費(fèi)開支的標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。二、適用范圍全公司三、職責(zé)：公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門實(shí)施本制度。各部門主管領(lǐng)導(dǎo)為本部門所有費(fèi)用支出審核的第一責(zé)任人。四、伙食補(bǔ)助規(guī)定本市所轄市/區(qū)及周邊城市出差，當(dāng)日往返補(bǔ)助20元/天。市內(nèi)出公差不能回公司就餐的補(bǔ)助15元/天。市外省內(nèi)出差，當(dāng)日往返的，補(bǔ)助40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。辦事處人員出差到附近地區(qū)，當(dāng)日往返的40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。出差伙食補(bǔ)助實(shí)行包干辦法、按出差的自然天數(shù)計(jì)算。不需出具補(bǔ)助票據(jù)。五、差旅費(fèi)報(bào)銷的一般規(guī)定出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷，按實(shí)際出差自然天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。業(yè)務(wù)人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監(jiān)簽批，部門借款匯總表由總經(jīng)理批準(zhǔn)并交財(cái)務(wù)部備案。其他特殊費(fèi)用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
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