差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范本-文庫吧資料
2024-10-21 05:30本頁面
【正文】 非業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)區(qū)域住宿費不能報。 北京、上海分公司，150元/天，每月至多報5天，分公司所在地住宿費不能報銷。 北京、上海分公司除外，150元/天，每月至多報15天，分公司所在地住宿費不能報銷。注：分公司人員參加公司會議或特殊情況往來總部的另計，并需相關(guān)部門主管部長書面確認(rèn)。168。168。168。三、往來總部費用報銷標(biāo)準(zhǔn)分公司人員往來總部費用實行定額次數(shù)報銷，往來總部發(fā)生的交通費用、住宿費用、補(bǔ)助按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，各類人員往返總部定額次數(shù)如下： 168。 會計、出納：50元/月。 客戶服務(wù)專員、人事行政專員：100元/月。 銷售行政科科長（財務(wù)主管）、專職司機(jī)：200元/月。 市場營銷專員、品牌推廣專員、市場研究專員：300元/月。 整合傳播科科長、集團(tuán)購買主管、銷售代表、零售主管：500元/月。 辦事處主任、區(qū)域主管、顧客服務(wù)中心主任/副主任：600元/月。二、手機(jī)費報銷標(biāo)準(zhǔn)分公司各類人員憑手機(jī)發(fā)票或其他有效憑證按如下標(biāo)準(zhǔn)限額實報實銷： 168。第四篇：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)一、適用范圍：168。十一、由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。（2）主任（含區(qū)域經(jīng)理）7折及以下，業(yè)務(wù)人員6折及以下實報，無打折機(jī)票須提前請示總經(jīng)理并出具書面報告批準(zhǔn)后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。其他特殊情況需提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。銷售總監(jiān)出租車費實報。汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。輪船：任何人不得乘坐二等（含二等）以上倉位或豪華游艇。九、交通費報銷規(guī)定火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應(yīng)的硬座臥鋪票。在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處?？偙O(jiān)級以上根據(jù)情況可以單獨住宿，但注意節(jié)儉費用。出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。情況特殊需電話請示分管總監(jiān)批準(zhǔn)方可住宿。因票據(jù)丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按票據(jù)金額報銷80%，自己承擔(dān)20%，經(jīng)財務(wù)審核后另行報銷。出租車票需注明出發(fā)地，目的地及乘車日期、時間、金額。購票或退票手續(xù)費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。出差回公司七日內(nèi)將粘貼好的票據(jù)交給財務(wù)審核報銷。票據(jù)必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。其余費用不予報銷。按規(guī)定在公司工作實習(xí)期滿，正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學(xué)生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。其他特殊費用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。不需出具補(bǔ)助票據(jù)。辦事處人員出差到附近地區(qū)，當(dāng)日往返的40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。市內(nèi)出公差不能回公司就餐的補(bǔ)助15元/天。各部門主管領(lǐng)導(dǎo)為本部門所有費用支出審核的第一責(zé)任人。本規(guī)定自2015年5月1日起執(zhí)行！本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部第三篇：關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一、目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司差旅費開支的標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進(jìn)行更正。2．發(fā)票：必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。所貼車票必須與差旅費報銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。四、對報銷票據(jù)的要求：車票：車票上需出票單位印章方可報銷。（2）返回時間的計算：12：00（含12：00）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天（3）出發(fā)時間及返回時間都以車、船、機(jī)票上所載時間作為依據(jù)。其他費用（包括業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)招標(biāo)費等）應(yīng)單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費用可酌情核銷。第二篇：《差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定為了進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，對公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：一、營銷及服務(wù)人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司的營銷及服務(wù)人員出差的住宿費、伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費（包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù)）等實行費用包干，具體標(biāo)準(zhǔn)為：省內(nèi)出差按150元/天包干，含住宿費、伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費；外省出差按180元/天包干，含住宿費、伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費；參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設(shè)備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)出租車，寫明情況后由部門負(fù)責(zé)人
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