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山西煤礦企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(留存版)

  

【正文】 27 積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額,提 高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,已成為煤炭企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急 , 市場(chǎng)營(yíng)銷工作已擺上了企業(yè)重要議事日程。邯鋼的 “ 倒推成本法 ” 、海信的 “ 一日一清法 ” 、海爾的 “ 人人都管事,事事有人管 ” 等都是企業(yè)管理的成功范例。無(wú)差別戰(zhàn)略(企業(yè)不考慮市場(chǎng)區(qū)劃,對(duì)整個(gè)市場(chǎng)提供一種產(chǎn)品)、有差別市場(chǎng)戰(zhàn)略(把總體市場(chǎng)細(xì)分為若干區(qū)劃,提供與同行企業(yè)不同的產(chǎn)品和服務(wù)) 市場(chǎng)滲透,主要是通過建立市場(chǎng)聯(lián)盟,形成廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)。 指導(dǎo)方針: * 在我們業(yè)務(wù)活動(dòng)的各個(gè)方面都敢于做反常規(guī)思考,不滿足于單純的增長(zhǎng)性進(jìn)步 * 保證我們的研發(fā)工作受客戶需求和優(yōu)先程度的推動(dòng) 員工發(fā)展 我們力圖通過富有挑戰(zhàn)和回報(bào)的工作環(huán)境,為員工提供發(fā)揮和拓展他們技能、知識(shí)和創(chuàng)造性潛力的機(jī)會(huì);這不僅將使他們受益,同時(shí)也將使公司受益。 化工行業(yè)主要用煤企業(yè)是中小化肥廠和合成氨,生產(chǎn)具有一定的不確定性。 (五) 法律體系 對(duì)于外國(guó)投資者而言,除了上 述經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)以外,還面臨法律層面上的多重問題。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和需求風(fēng)險(xiǎn)。能否按計(jì)劃獲得發(fā)展資金及計(jì)劃得到有關(guān)管理部門的批準(zhǔn),這些都存在不確定性因素。該項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)過程中,企業(yè)應(yīng)隨時(shí)注意外部各種因素的變化,以便及時(shí)調(diào)整企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略,使企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)員能持續(xù)穩(wěn)定地向前發(fā)展。加強(qiáng)管理,構(gòu)建和完善一套現(xiàn)代化企業(yè)管理所需的規(guī)章制度,使大量管理工作系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化,使繁瑣變得簡(jiǎn)單,使雜亂變得有 序,使遲緩變得高效,使企業(yè)健康穩(wěn)步地向前發(fā)展。 生產(chǎn)條件風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)條件風(fēng)險(xiǎn)主要有資源(原材料供應(yīng))風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),交通 42 風(fēng)險(xiǎn),這些都是生產(chǎn)所必須的要素。通貨膨脹會(huì)造成整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響投資決策和經(jīng)濟(jì)效益。傳統(tǒng)礦區(qū)雖已經(jīng)修建了鐵路,但是各個(gè)煤礦的產(chǎn)量發(fā)生較大變化時(shí),鐵路的對(duì)外運(yùn)輸通道能力就面臨重新分配,由于鐵路是獨(dú)立于煤炭系統(tǒng)之外的相對(duì)壟斷的部門,協(xié)商的結(jié)果具 有一定的不確定性。鋼鐵行業(yè)是我國(guó)煤炭消費(fèi)的第二大戶,但是鋼鐵行業(yè)的煤炭消費(fèi)與發(fā)電煤炭消費(fèi)的主要品種不大相同。我們致力于及時(shí)、公開、誠(chéng)實(shí)和主動(dòng)的溝通, 使我們的觀點(diǎn)能夠展現(xiàn)給企業(yè)內(nèi)部和媒體、政府及其他利益相關(guān)者。它可以分散企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。成立市場(chǎng)部,專門搜集、分析、處理市場(chǎng)信息,為制定正確的營(yíng)銷策略提供了科學(xué)依據(jù)。 市場(chǎng)定位戰(zhàn)略: 發(fā)掘戰(zhàn)略:通過發(fā)掘市場(chǎng)上未重疊的新區(qū)劃來定位。大力推進(jìn)科技進(jìn)步,依靠科技進(jìn)步提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),提高煤炭工業(yè)的整體素質(zhì)。未來幾年,大環(huán)境下中國(guó) GDP 增長(zhǎng)仍將保持在 8%左右,經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)對(duì)能源產(chǎn)業(yè)的依賴性還將進(jìn)一步顯現(xiàn),因此今后一段時(shí)期投資能源產(chǎn)業(yè),盈利空間巨大。山西煤炭除供應(yīng)國(guó)內(nèi) 28 個(gè)省(市、區(qū))外,還遠(yuǎn)銷亞洲、歐洲和拉美等 20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。此外,省內(nèi)各地還分布有 5000多個(gè)大大小小的煤田。煤炭總需求增加,但增幅趨緩,市場(chǎng)不穩(wěn)定、不確定、不健康因素增加。一季度規(guī)模以上煤炭企業(yè)補(bǔ)貼后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)%,從增幅看全國(guó)最高。維簡(jiǎn)及井巷費(fèi)增加 元 /噸。由于鐵路提速,對(duì)現(xiàn)有大秦、候月等主要運(yùn)煤鐵路進(jìn)行大規(guī)模改造,對(duì)秦皇島、黃驊、天津、徐州等主要煤炭中轉(zhuǎn)港口進(jìn)行改造,推動(dòng)了鐵路和水路運(yùn)輸能力的大幅度增加;再加上公路運(yùn)輸費(fèi)用的降低,公路運(yùn)輸成本有所下降,進(jìn)一步促進(jìn)了煤炭運(yùn)力的增加,使煤炭運(yùn)輸瓶頸有所松動(dòng),有效的緩解了煤炭市 場(chǎng)的供求矛盾。 (四 )煤炭庫(kù)存 3 月底,全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存 10311 萬(wàn)噸,比上年底減少 39 萬(wàn)噸,下降 %。 注意 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 , 要以 一通三防 為重點(diǎn), 采、掘、機(jī)、運(yùn)、通 各專業(yè)全面強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理,消除重大事故隱患。 (二 )發(fā)熱量: 山西煤的可燃基彈筒發(fā)熱量在 8000- 8600 大卡 /公斤之間 ,在一定程度上反映了煤變質(zhì)規(guī)律。這時(shí),公司組織是圍繞不同的職能和任務(wù)而構(gòu)成的,它們又由不同的工作任務(wù)組成,公司中每個(gè)員工都懂得各自工作任務(wù)的明確定義。 企業(yè)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷 安 **,企業(yè)法人,男, 1971 年 1 月出生,現(xiàn)住址為唐山市豐南區(qū)西葛鎮(zhèn)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾: 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。東鄰礦井 1000 多米,東鄰礦井 1000 多米,西部無(wú)礦井,有足夠的擴(kuò)界范圍。在這種組織結(jié)構(gòu)下,企業(yè)需要引進(jìn)專業(yè)化的部門經(jīng)理來領(lǐng)導(dǎo)各職能 部門,如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理等等。單煤種煉焦時(shí),焦炭粘結(jié)性和熔融性良好,焦炭的抗磨性小,抗碎性 9 也較小,如靈石張家莊礦、南關(guān)礦的肥 煤焦炭和孝義旺家源山西組肥煤焦炭。 項(xiàng)目概況 該項(xiàng)目屬于擴(kuò)建,按照國(guó)家要求擬上短壁工作面,需再次投資人民幣 550 萬(wàn)元,建設(shè)期為 8— 10 個(gè)月。 (二 )煤炭銷量 2021 年一季度 全國(guó)煤炭銷量累計(jì)完成 40211 萬(wàn)噸,同比增加5383 萬(wàn)噸,增長(zhǎng) %。其中,開拓進(jìn)尺 萬(wàn)米,同比增加 萬(wàn)米,增長(zhǎng)%;平均單產(chǎn) 43632 噸 /個(gè) /月,同比增加 2945 噸 /個(gè) /月,增長(zhǎng)%;原煤生產(chǎn)人員效率 噸 /工,同比增加 噸 /工,上升%。 煤炭成本升幅繼續(xù)高于價(jià)格升幅,同時(shí)新開征的稅費(fèi)或?qū)m?xiàng)資金還將加大煤炭成本。僅此兩項(xiàng)合計(jì),同比多交稅費(fèi) 億元 ,增幅在各行業(yè)領(lǐng)先。同時(shí),隨著煤炭供求關(guān)系的較大緩解,行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)又出現(xiàn)了一些新的變化,應(yīng) 引起各方面高度關(guān)注。其中電煤每噸提高 元,冶金用煤每噸提高 元,化工用煤每噸提高 元,其它用煤每噸提高 元。山西煤的儲(chǔ)藏量占到全國(guó)的三分之一,產(chǎn)量占到 全國(guó)的四分之一,全國(guó) 70%以上的外運(yùn)煤都是來自于山西。 未來的 50 年內(nèi),煤炭在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重有所下降,但總量呈上升趨勢(shì)。安全生產(chǎn)是重中之重。 以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),爭(zhēng)得客戶及企業(yè)的信任和滿意。 (二) 充分利用市場(chǎng)營(yíng)銷手段是現(xiàn)代企業(yè)生存、發(fā)展的重要保證 掌握信息,把握市場(chǎng) 這是參與市場(chǎng)營(yíng)銷的重要手段。但是企業(yè)也有較大的風(fēng)險(xiǎn)。它同時(shí)意味著支持和鼓勵(lì)我們所有的員工去增長(zhǎng)知識(shí)和技能,從而提高他們自身改進(jìn)質(zhì)量的水平 指導(dǎo)方針: 32 * 保證我們根據(jù)客戶的期望和意見來制定我們的質(zhì)量目標(biāo) * 堅(jiān)持應(yīng)用先進(jìn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),讓客戶和供應(yīng)商都參與到不斷改進(jìn)的程序中來 * 將產(chǎn)品、系統(tǒng)、服務(wù)中存在的或潛在的任何質(zhì)量問題及時(shí)公開地告知客戶 * 在我們業(yè)務(wù)的各個(gè)方面嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 可持續(xù)發(fā)展 可持續(xù)發(fā)展是我們業(yè)務(wù)的各個(gè)方面中不 可分割的一部分。在江河水量豐富的年份,水力發(fā)電自然上升,有時(shí)會(huì)迫使火力發(fā)電相應(yīng)停機(jī)。在價(jià)格與需求都下降的情況下,大型煤礦將面臨比較嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)困難,如果自身壓縮產(chǎn)量,則正好被小煤礦的增產(chǎn)所補(bǔ)充,起不到維持價(jià)格的作用,陷入進(jìn)退兩難的境地。另外是獲準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn),一個(gè)項(xiàng)目必須得到當(dāng)?shù)卣氖跈?quán)、許可,取得政府的許可要經(jīng)過復(fù)雜的審批程序,花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間,如果不能及時(shí)得到政府的批準(zhǔn),就會(huì)使整個(gè)項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行,造成拖延。在組織人事方面,人才是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一,其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的興衰成敗。抓住機(jī)遇,發(fā)揮自身資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、努力提升企業(yè)形象,以持續(xù)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。從國(guó)內(nèi)看,我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展,工業(yè)產(chǎn)值占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重增加,當(dāng)前我國(guó)進(jìn)入重工業(yè)化時(shí)期,鋼鐵、電力等耗煤行業(yè)需求激增,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整大力扶持建立大型煤炭基地和企業(yè) 。對(duì)于投資者來說,這種風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法消除的,故稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過程中。我國(guó)探礦權(quán)、采礦權(quán)的商業(yè)流轉(zhuǎn)制度剛剛開始建立,在操作上還處于新舊體制交錯(cuò)的時(shí)期,并且新體制運(yùn)轉(zhuǎn)還很不成熟。 潔凈煤技術(shù),主要包括煤炭的洗選、脫硫燃燒等,目前已經(jīng)有相對(duì)比較成熟的技術(shù),但是今后還面臨低氮燃燒和固炭技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用,目前存在較大困難。 現(xiàn)在煤炭售價(jià) 150 元 /噸; 稅前成本 36 元 /噸; 國(guó)稅 元 /噸; 資源稅 元 /噸; 地稅 5 元 /噸; 每噸煤利潤(rùn)為 = 元 35 日利潤(rùn)為 500 元 =45420 元 8 月 — 10 月煤礦收入、支出明細(xì) (見附表) 第八部分 融資說明 用款計(jì)劃 依據(jù)國(guó)家關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)若干規(guī)定及發(fā)展趨勢(shì), 2021 年全省保留 9 萬(wàn)噸 /件以上礦井, 2021 年保留 15 萬(wàn)噸 /年礦井,該礦井需要辦理擴(kuò)采手續(xù)及添臵設(shè)備。 市場(chǎng)營(yíng)銷中的重要環(huán)節(jié)。 建立多渠道銷售形式,搞好售后服務(wù) 企業(yè) 在推進(jìn)煤炭銷售工作中,爭(zhēng)主動(dòng),抓超前,在煤炭市場(chǎng)看好時(shí),注意鞏固用戶,搞好售后服務(wù),在煤炭市場(chǎng)形式緊張時(shí),主動(dòng)出擊,擴(kuò)大煤炭銷售和渠道,鞏固老用戶,爭(zhēng)取新用戶,用產(chǎn)品的高質(zhì)量贏得用戶滿意,通過我們的努力,使銷售觸 角伸入到全國(guó)各地的用煤大戶,拓寬了煤炭市場(chǎng),保證了煤炭市場(chǎng)形式。 樹立市場(chǎng)營(yíng)銷觀念,就必須進(jìn)行營(yíng)銷知識(shí)教育,轉(zhuǎn)變長(zhǎng)期以來人們頭腦中形成的錯(cuò)誤思想認(rèn)識(shí)。 調(diào)整優(yōu)化煤炭企業(yè)結(jié)構(gòu),提高煤炭行業(yè)整體素質(zhì)。 風(fēng) 險(xiǎn): 目前我國(guó)的煤炭市場(chǎng)主要還是一個(gè)政策性市場(chǎng),數(shù)量眾多小煤礦生產(chǎn)的盲目性是造成煤炭市場(chǎng)波動(dòng)的主要因素。20212021 兩年,國(guó)家 大中型煤礦投產(chǎn)規(guī)模分別為 億噸和 億噸,增產(chǎn)能力分別為 1 億噸和 億噸。 被稱為“睡在煤田上”的山西省的財(cái)政收入的 50%以上依賴于煤炭。在我國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)中,煤炭將長(zhǎng)期是我國(guó)的主要能源。與此特征相應(yīng),規(guī)模以上煤炭虧損企業(yè)補(bǔ)貼后虧損同比增長(zhǎng) %,增幅高出全國(guó)虧損工業(yè)企業(yè)虧損增幅 10 個(gè)百分點(diǎn)。煤炭行業(yè)應(yīng)收賬款凈額增長(zhǎng) %,表明現(xiàn)金流速較快。主要煤炭中轉(zhuǎn)港口煤炭庫(kù)存 1285 萬(wàn)噸,比上年底增加 448 萬(wàn)噸,上升 %。 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn) 一季度,全國(guó)工交行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好,不穩(wěn)定不健康因素繼續(xù)得到抑制,薄弱環(huán)節(jié)繼續(xù)得到加強(qiáng),結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐繼續(xù)加快,行業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)。其中,山西減產(chǎn)最多,減產(chǎn) 495 萬(wàn)噸,下降 %。山 西煤大部分屬于難選煤,即中煤含量在 20%以上。就公司內(nèi)部管理而言,組織機(jī)構(gòu)的剛性和集權(quán)特點(diǎn)也給一些需要跨部門團(tuán)隊(duì)的協(xié)作活動(dòng)制造了障礙。 第二部分 企業(yè)組織管理 企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 6 企業(yè)由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等組成管理團(tuán)隊(duì),由董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理負(fù)責(zé)外聯(lián)工作,生產(chǎn)寬長(zhǎng)負(fù)責(zé)井下生產(chǎn),安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn),并設(shè)有
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