【正文】 及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。l 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。成品的收貨及出庫 l l l l l l l 成品的收貨及入庫嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。（四）倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（三）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。l 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。、領發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“物品申領單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領取，特殊物品需財務主管批準后方可出庫。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。l 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正庫存信息及時呈報。因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。適用于公司內部成品、物資出入庫管理制度。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。（四）貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。（八）做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。l 倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。經抽查盤點活整體盤點發(fā)現不符，由該責任人根據金額比例賠償損失。財務部工作原則權責分明：這則劃分清晰、分工明確、各司其責，做到日事日畢、日清日高。每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。售后或營銷人員提貨到倉庫后，由倉庫管理員按清單進行檢收貨物，驗收無誤后應按倉庫規(guī)定區(qū)域進行擺放；倉庫管理員在驗收物品在入庫驗收時如有不符由內勤人員聯系供貨商處理。確認庫存的余缺情況，上報相關部門，盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)貨統(tǒng)一按內部盤點安排操作。倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：配件擺放區(qū)、安全通道、儲氣罐擺放區(qū)、空壓機擺放區(qū)、除垢機擺放區(qū)、維修區(qū)、機油存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)等），其中物品擺放區(qū)內要分類存放，且有清楚的標識。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。做到帳、物一致。倉庫管理員根據物品的入庫時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。對借故拖延不歸還者進行處罰。對于上級下達的任務要按時按質完成。做到賬實一致。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。l 采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。l 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。成品的退貨嚴格按照 “成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 倉務員負責單據追查、保管、入帳。（五）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。l 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。假冒的、殘次的、偽劣產品的。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務主管上報給總經理，總經理批準后，方能收貨。四、貨物退庫倉庫管理制度由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨倉主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻通知采購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。與采購單的數量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。（五）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。l 成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。第三篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發(fā)部調用單”的流程進行操作。成品的出貨嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。l 對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。倉管根據營銷中心開具的出庫單，開具手