【正文】 特價區(qū)（黑白石） 立碑 7800 15000 加護欄 樹葬區(qū) 無碑 6500 20210 樹葬區(qū) 無碑 5800 15000 訂做碑型 樹葬區(qū) 無碑 4800 10000 訂做碑型 自選區(qū) 100000 500 還將建立面積不等的自選區(qū)，價格初步定位 10 萬元 以銷售為例，第一年出售率 5％，第二年出售率 10％；第三至第六年各 15%，其余各年 5％，投資回收期約為 8 年。對于經(jīng)營效益好的經(jīng)營性公墓，每年還可以通過有償服務(wù)的收入，反哺于國家，為民政事業(yè)做出貢獻 。 (3)安裝工程費根據(jù)各項目指標按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進行估算 。 (2)實行 工程項目責任 負責制 ，嚴格履行基建程序 。每層建筑面積 1000平方米，總建筑面積 4000平方米。 2．公用輔助工程（道路 18000 平方米、停車場 10000 平方米、園林綠化 29744 平方米、各類給水管道 12275 米、排水管道 12830米、電力電信排管 13400 米等）。 六、項目總體功能布局 根據(jù)用地特點及工作流程， 張家口 XXXXXXXX 生態(tài)公墓 由南至北布局形成“一軸五區(qū)”，工作流程為：停車場 —— 辦證 —— 悼念 —— 23 寄存 —— 生態(tài)公墓區(qū)。 2)總平面設(shè)計應(yīng)符合下列要求： 從使用流程來說 ，經(jīng)營性公墓要有 合 理、完善的功能，經(jīng)營性 生態(tài) 公墓功能分區(qū)可以有：停車區(qū)、室外人流集散區(qū) (廣場 )、業(yè)務(wù)辦理區(qū)、殯儀區(qū)、骨灰寄存區(qū)、 公墓區(qū)、 行政辦公以及附屬用房等。累計投資 億元，完成 “ 村村通 ” 工程 798公里， 105 個行政村通油路。 項目區(qū)屬山區(qū)丘陵地帶，場三面環(huán)山，海拔在6001200 米之間，場地呈東低西高、南低北高之勢。 15 第四章 項目選址及建設(shè)條件 一、項目選址 1．地理位置 XXXX 縣位于北京北部，河北省西北部，潮白河水系白河流域，東與承德豐寧、北 京懷柔縣接壤，南與懷來、北京延慶縣毗鄰，西與崇禮、宣化交界，北靠壩上沽源縣 。 二、項 目服務(wù)規(guī)模與建設(shè)標準 1．項目服務(wù)規(guī)模 12 規(guī)劃服務(wù)能力：根據(jù)上述項目服務(wù)需求分析可知，該項目建設(shè)可滿足項目服務(wù)區(qū)相當長時間內(nèi)本縣的服務(wù)需求，且項目的服務(wù)對象主要面向北京地區(qū)。 第三章 需求分析及服務(wù)規(guī)模與標準 一、需求分析 經(jīng)營性公墓 服務(wù) 對象 在 數(shù)量上的絕對增長性與相對穩(wěn)定性 是 統(tǒng)一 的 。 隨著 高速公路的開通，高速鐵路的開工建設(shè)， XXXX 縣區(qū)位優(yōu)勢日益突顯，縣 域經(jīng)濟 近年來 發(fā)展 迅速 ，尤其是旅游業(yè)的迅猛發(fā)展，城 區(qū) 居民人口逐年增加 ，特別是隨著人口老齡化的到來， XXXX 縣殯儀館現(xiàn)有的服務(wù)規(guī)模，無論在數(shù)量還是在質(zhì)量方面都已不能滿足全縣殯葬需求 。 2．建議 (1)在下階段工作中應(yīng)進一步優(yōu)化、優(yōu)選設(shè)計方案，節(jié)省投資。 11 二、建設(shè)條件 1 二、項目承辦單位概況 2 三、編制依據(jù)及研究內(nèi)容 9 二、項目服務(wù)規(guī)模與建設(shè)標準 37 二、 建筑節(jié)能目標 38 四、電氣節(jié)能要求 62 一、主要結(jié)論 （ 3） 共建 各類 墓穴 202100 個、骨灰塔 二 座、壁葬式骨灰墻一座、骨灰寄存樓一座， 共 計安葬骨灰 250000盒 及業(yè)務(wù)管理辦公樓一幢等。其功能是，使人們在殯儀活動中的悲傷得到慰藉、情感得以抒發(fā)、哀思有所寄托，倡導文明、健康、進步的殯儀活動，起到移風易俗和引導合理消費的作用，同時對集約、節(jié)約用地和保護生態(tài)環(huán)境等具有重要實現(xiàn)意義。 因此，該項目 的建設(shè)都要按著這個要求，使其達到應(yīng)有的功能。 根據(jù)《 XXXX 縣人口與計劃生育 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 》 （ 2021～2021 年） ，全縣人 口總量保持低速增長。 具備高效動態(tài)的生態(tài)調(diào)控管理和決策系統(tǒng)，不僅物流、人流、信息流等設(shè)施完備，而且文化、衛(wèi)生等設(shè)施也 應(yīng)齊備完善。 東臨鄉(xiāng)村公路和 潮白河水系 ，南、西、北均與山體為界。以漢族為主，雜以數(shù)量很少的滿、蒙古、回等少數(shù)民族。 6．公共設(shè)施條件 該項目的供水、供電及通訊條件已具備。 四、場內(nèi)外交通運輸流量組織 對外交通運輸主要依托場區(qū)東部緊鄰的四級公路進行。殯儀區(qū)與骨灰寄存區(qū)相鄰設(shè)置，并設(shè)廊道連通。應(yīng)做好交通組織。 3．悼念區(qū) 悼念區(qū)位于辦公生活綜合服務(wù)區(qū)后方。室外場地是人們參與殯儀活動逗留時間最多的地方，在室外環(huán)境 、生態(tài)環(huán)境 設(shè)計上，強調(diào)以綠地、水面形態(tài)，多樣的植被形式來調(diào)節(jié)、舒緩人們的悲痛。道路規(guī)劃應(yīng) 注重主次分明、結(jié)構(gòu)合理、寬度適宜，做到交通通暢，技術(shù)經(jīng)濟合理。 二、勞動定員 該項目勞動定員 150人，其中職工 138 人，管理人員 12人。 5)工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委 發(fā)改價格 [2021]670 號 文計取。 《工程 建設(shè)項目施工 招標投標辦法》 （ 國家 7部委局令 第 30號） 。年 20 輛 =160000 升 /年 2)用水量： 104 立方米 /日 365 日 元 /立方米 =49348 立方米 /年 = /年 3)用電量： 250 萬千瓦按照銷售計劃，年均實現(xiàn)收入 9586 萬元，投資回收期約為 8 年（含 2 年建設(shè)期）。 2． 在經(jīng)營 過程中要 主動適應(yīng)市場經(jīng)濟沖擊和挑戰(zhàn) ， 制定市場戰(zhàn)略 。 42 第十六章 結(jié)論與建議 一、主要結(jié)論 該項目建設(shè)符合國家建設(shè)大局統(tǒng)籌要求，符合國家殯葬事業(yè)改革精神，符合地方政策，切合城市發(fā)展規(guī)劃。 4．服務(wù)收入估算 該項目年均服務(wù)收入約為 750萬元。 37 招 標 基 本 情 況 表 表 141 建設(shè)項目名稱： XXXX 項 目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算金額（萬元） 備 注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 √ √ √ 設(shè)計 √ √ √ 建 筑 工程 √ √ √ 設(shè) 施設(shè)備 監(jiān)理 √ √ √ 重 要 材料 其他 情況說明： 設(shè)單位蓋章 : 年 月 日 38 第十五章 效益分析 一、財務(wù)評價 經(jīng)營性公墓不同于純靠國家撥款的事業(yè)單位，它可以通過有償服務(wù)獲得一定的經(jīng)營收入，促進殯葬事業(yè)的發(fā)展。 《中華人民共和國招標投標法》 （國家主席令第 91號）。 (2)設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和運雜費，設(shè)備原價為詢價。 2．組織管理 (1)項目建設(shè)過程中，利用現(xiàn)有人員隊伍、殯儀設(shè)備等建立殯儀服務(wù)場所，盡量減輕項目遷建對喪家的影響 。 (4)骨灰寄存樓：擬設(shè)計為 4 層，框架結(jié)構(gòu)。 第六章 工程方案 一、工程內(nèi)容（范圍）與規(guī)模 1．建設(shè)殯殮車間及辦公服務(wù)樓 10000 平方米（悼念廳、辦公服務(wù)樓、車庫、骨灰寄存樓）。 4)各功能區(qū)均應(yīng)設(shè)置醒目標志。有集中處理垃圾的場地。 (1)總平面布局 1)總平面布局根據(jù)功能分設(shè)業(yè)務(wù)區(qū)、殯儀區(qū)、骨灰寄存區(qū)、公墓區(qū)、行政辦公區(qū)和停車場。另外還應(yīng)考慮優(yōu)美的自然環(huán)境和較為便利的交通。 區(qū)位 優(yōu)勢明 顯，境內(nèi)有國道 1 條、省道 3 條，公路總里程 1570 公里，其中二級公路達 276公里 18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部通油路。全縣平均海拔 1000 米左右，整個地勢由西北向東南傾斜下降，山地、丘陵、盆地交錯分布。 XXXXXXXX 生態(tài)經(jīng)營性公墓的建設(shè)與發(fā)展貫穿景觀生態(tài)理論，增強公墓生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性，既滿足 XXXX 當?shù)睾捅本┑貐^(qū)的需要，又對環(huán)境不構(gòu)成危害，亦即謀求經(jīng)濟、社會與自然環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，減少資源損耗和環(huán)境污染，在保持和增強未來發(fā)展機會的同時滿足當代人需求，提高公墓整體服務(wù)質(zhì)量。 隨著縣境交通區(qū)位大幅改善，工業(yè)、旅游經(jīng)濟的快速發(fā)展，規(guī)劃至中期（ 2020 年）自然死亡人口年均增長率按 5‰ 測算，即年火化量為 1163 具；遠期（ 2021 年以后），隨著人口老齡化的到來，自然死亡人口年均增長率按 6‰ 測算，北京將不批新建墓地， XXXX 將充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，承接北京巨大的公墓需求。在此基礎(chǔ)上，有效依托 XXXX 獨特的旅游資源，進行生態(tài)旅游開發(fā)，有力帶動 XXXX經(jīng)濟的發(fā)展。 2．項目建設(shè)是 服從城市整體規(guī)劃，特別是城市 經(jīng)營 規(guī)模擴 張戰(zhàn)略 發(fā)展的需要 。 （ 3）項目對于銷售收入較為敏感，建設(shè)完成后銷售情況將會影響投資回收周期。 45 二、安全生產(chǎn) 20 三、公用輔助工程 33 三、火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 47 二、勞動定員 55 第十四章 項目招標方案 58 一、財務(wù)評價 9．項目總投資與資金籌措： 總投資 70000 萬元，分二到三期開 2 發(fā) 10．效益分析簡述： 吸引投資 ，可產(chǎn)生年產(chǎn)值 20億 經(jīng)濟效 益方面，該項目建成后年均實現(xiàn)服務(wù)收入 9800 萬元，完全能夠維持項目的正常運營。與此同時，可依托與北京的天然距離優(yōu)勢，有效發(fā)掘當?shù)氐穆糜钨Y 源，將項目開發(fā)與環(huán)境保護、旅游開發(fā)、經(jīng)濟建設(shè)有機結(jié)合起來。 4． 推進和加快經(jīng)營性公墓正規(guī)化建設(shè)是計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)換的需要。 十一五期間（ 2021～ 2021年 ）全縣人口 年平均增長率為 ‰ ， 人口自然死亡率為 ‰ 。公墓的 13 基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)主要包括供水、供電、通訊信息、交通道路、消防、應(yīng)急救援等系統(tǒng)，公墓基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)完好率是衡量一個公墓基礎(chǔ)建設(shè)水平、公眾服務(wù)能力和預(yù)警應(yīng)急反應(yīng)能力的重要指標，項目基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)完好率≥ 95%，而且確保設(shè)施完備、高效、穩(wěn)定。場地呈西高東低，北高南低之勢，用地高差較大，最高處高程 米，最低處高程為入口處 187米 。全縣總面積 5287 平方公里（ 萬畝），列張家口市第一 17 位、河北省第四位，人均土地面積 27 畝。供水方面，水源引自城區(qū)市政給水管，由 XXXX縣自來水公司負責供水；供電方面，在館內(nèi)設(shè)置配電房，電源由市政電力電纜引入，由 XXXX 縣電力局負責供電；電信、有線電視信號由相關(guān)部門引入；殯儀館污水排 放 應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《醫(yī)院污水排放標準》（ GBJ48）的規(guī)定?，F(xiàn)狀公路寬 米，能滿足交通運輸要求。 大型悼念廳規(guī)劃容納 1000 人；設(shè)置悼念廳 1 個，可納 1 家喪戶舉行喪事活動。 25 2．建筑風格 按照 “ 綠色、環(huán)保、生態(tài)型 ” 的規(guī)劃和建設(shè)目標， 采用古典與現(xiàn)代建筑設(shè)計元素相結(jié)合的園林式風格，與自然山體相得益彰。并注意道路與 26 地形地物相結(jié)合，做到經(jīng)濟、自然。全年運營 365天，每天 24小時值班。 6)招標代理服務(wù)費根據(jù)省物價局轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知。 時 /年 元 /千瓦此收入還不包括喪葬用品銷售、墓地租賃收入、殯儀館部分的服務(wù)收入等。 3．加大殯葬改革和引導公民節(jié)儉辦喪事的宣傳力度。本項目將有效帶動以 XXXX 湯泉為首的旅游資源的發(fā)掘，促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。 3．總成本費用估算 該項目年均總成本費用為 5061 萬元，其中年均固定成本 3515萬元，可變成本 1546萬元。 項目的招標內(nèi)容、范圍、組織形式、 招標 方式詳見表 141。 分年度投資計劃 表 附表 132 單位 :萬元 序 號 項 目 合 建 設(shè) 期 計 第 1年 第 2年 第 3年 總 資 金 13337 21296 587 1 建 設(shè) 投 資 13337 212964 2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 0 0 3 流