【正文】 2 20 3 43 合計(jì) 33 526 3） 項(xiàng)目建設(shè) 費(fèi)用估算表 序號(hào) 工程及費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 （萬(wàn)元） 建筑工程 設(shè)備及安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 土建工程 2 購(gòu)置 設(shè)備安裝費(fèi) 526 526 3 清理場(chǎng)地費(fèi) 4 技術(shù)費(fèi)用 20 20 5 申報(bào)、設(shè)計(jì)費(fèi) 5 5 6 其他固定資產(chǎn) 14 13 7 管理成本 15 15 8 預(yù)備費(fèi)用 20 20 9 流動(dòng)資金 280 280 總投資合計(jì) 1200 方案 本項(xiàng)目投資 1200 萬(wàn)元 ， 其中企業(yè)自 籌資金 700 萬(wàn)元， 申請(qǐng)銀行貸款 300 萬(wàn)元， 申請(qǐng) 政府扶持 支持 資金 200 萬(wàn)元 。 全廠定員估算為 61人，主要操作人員的文化程度應(yīng)達(dá)到中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生水平，技術(shù)管理人員10 人，占總?cè)藬?shù)的 25%。 第 9 章 建設(shè) 方案實(shí)施 方案依據(jù) 1． 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB50189 20xx 2. 建筑物的平面布置有利于自然通風(fēng) 項(xiàng) 目施工期時(shí) 間 比較短，節(jié)能節(jié)水也是短暫的、暫時(shí)的，但是在該時(shí)期內(nèi)，用電用水量比較集中，能耗相對(duì)較大，對(duì)水電等能源的節(jié)約也是不可忽視的重要環(huán)節(jié)，本次項(xiàng)目建設(shè)通過(guò)各項(xiàng)有效措施的嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)節(jié)能效果顯著。工廠和車(chē)間都應(yīng)配備經(jīng)培訓(xùn)合格的專職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權(quán)限和責(zé)任監(jiān)督全體職工執(zhí)行本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。 稅負(fù) ：稅收按收入的 6%計(jì)，年創(chuàng)稅 120 萬(wàn)元。 固定成本 BEP= 銷(xiāo)售收入 — 可變成本 — 銷(xiāo)售稅金及附加 100%=% 由此可以看出，項(xiàng)目只要生產(chǎn)能力達(dá)到 272 噸即可保本。 項(xiàng)目實(shí)施后，所使用的水、電、包裝材料等經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的大幅增加，提高相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)收入 。對(duì)增加農(nóng)民收入、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及社會(huì)的穩(wěn)定有著十分重要的意義。 . 勞動(dòng)密集型產(chǎn) 業(yè)，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，為社會(huì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn) 本項(xiàng)目 投資勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，促進(jìn)投資擴(kuò)大與就業(yè)的增加。促進(jìn)農(nóng)村種植業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量與質(zhì)量雙提高。 本項(xiàng)目有償資 金 300 萬(wàn)元，占用費(fèi) 3‰（月），每年費(fèi)用 萬(wàn)元，不計(jì)復(fù)利。 根據(jù)各建筑物防火類別，耐火等級(jí)特性采用水道消防與化學(xué)消防相結(jié)合的形式，并按消防規(guī)范及有關(guān)手冊(cè)規(guī)定要求，設(shè)置相應(yīng)的室內(nèi)消火栓和化學(xué)滅火器。成立安全生產(chǎn)小組，并組成安全管理網(wǎng)絡(luò)，全面負(fù)責(zé)工廠的安全生產(chǎn)，以保證施工過(guò)程中人員的安全。 3）生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲設(shè)備外， 對(duì)噪音源采取不同的消音和隔音措施。公司的主要原料采購(gòu)是新鮮雞蛋，采購(gòu)量占總采購(gòu)量的 80%左右。在 車(chē)間入口即功能部位均設(shè)有換衣間，消毒間。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 加工工藝是根據(jù)蔬菜的種植形狀和加工尺寸、含水率及對(duì)溫度、濕度和流量大小干燥時(shí)間，在加工前或加工中對(duì)原料采取一系列處理措施，根據(jù)這個(gè)工藝條件加工的脫水蔬菜，才能確保其加工平直符合國(guó)家蔬菜標(biāo)準(zhǔn)。 第 4 章 建設(shè)選址及建設(shè)條件 址現(xiàn)狀 地點(diǎn) 項(xiàng)目位于 生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) 222 團(tuán) 廠 址土地權(quán)類別及占地面積 廠 址土地權(quán)屬于國(guó)有土地。 . 市場(chǎng)分析 脫水蔬菜是經(jīng)過(guò)人工加熱脫去蔬菜中大部分水分后而制成的一種干菜。 在阜康 發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時(shí)，也可以緩解旺季鮮菜過(guò)剩的問(wèn)題，減少菜農(nóng)損失。 獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)為新疆外貿(mào)事業(yè)搭建了良好平臺(tái)， 周邊國(guó)家旺盛的市場(chǎng)需求也逐步被看好，使得新疆與中亞國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作異常紅火。 通過(guò)脫水蔬菜的規(guī)模 化生產(chǎn)可以進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)展農(nóng)民增收渠道，有力的支持農(nóng)民增收。 我國(guó)作為世界第一蔬菜生產(chǎn)大國(guó)，卻僅有千家蔬菜加工企業(yè)， 因此積極發(fā)展蔬菜深加工，增加蔬菜的生產(chǎn)效益，才是促進(jìn)蔬菜種植業(yè)發(fā)展的重要途徑。單個(gè)生產(chǎn)者之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，經(jīng)營(yíng)方式在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的綜合競(jìng)爭(zhēng)。 隨著國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的普遍關(guān)注，光大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)不 斷發(fā)展、社會(huì)不斷進(jìn)步，特別是自國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)這一偉大戰(zhàn)略以來(lái)，各方立足自身?xiàng)l件，加大了對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作力度。 因此，發(fā)展脫水蔬菜加工產(chǎn)業(yè)對(duì)于新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展及加工業(yè)的進(jìn)步起著重要的帶動(dòng)作用。蔬菜原有色澤和營(yíng)養(yǎng)成分基本保持不變。 豐富的原料是項(xiàng)目建立的有力支持 番茄是新疆的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 第三，新疆地區(qū)干燥少雨，相較于內(nèi)陸濕潤(rùn)在原料儲(chǔ)藏及產(chǎn)品收納方面有著有利的自然條件優(yōu)勢(shì)。另外，糕點(diǎn)、糖果等食品對(duì)優(yōu)質(zhì)脫水果蔬的需求也在日益增加。 新 建項(xiàng)目 位于 222 團(tuán) 公路道 旁邊 ， 周邊的農(nóng)田 都位于此道兩旁，交通十分便利。 脫水 根據(jù)不同品種確定不同的溫度、時(shí)間、色澤及烘干時(shí)的含水率。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資額（ 萬(wàn)元） 一 資金籌措 1 總投資 1200 其中： 企業(yè)自籌 700 申請(qǐng)銀行貸款 300 申請(qǐng)政府扶持資金 200 第 8 章 組織管理 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)采用公司 +兵團(tuán) +農(nóng)戶的形式，公司以龍頭帶動(dòng)農(nóng)戶與市場(chǎng)接軌。 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求及企業(yè)管理需要，本 項(xiàng)目可增加就業(yè) 30人左右， 公司新增人員配置表： 序號(hào) 部門(mén) 人數(shù) 1 行政 2 2 人事部 1 3 財(cái)務(wù)部 2 4 生產(chǎn)車(chē)間 40 5 銷(xiāo)售部 5 6 采購(gòu)部 2 7 鍋爐房 2 8 警衛(wèi)室 2 9 駕駛員 3 合計(jì) 61 . 人員來(lái)源及培訓(xùn) 人員來(lái)源： 管理人員、生產(chǎn) 技術(shù)人員從專業(yè)院校、 人才交流 機(jī)構(gòu) 招聘具有大專以上學(xué)歷 或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 的專業(yè)技術(shù)人才；生產(chǎn)人員及輔助生產(chǎn)人員優(yōu)先考慮 雇傭各少數(shù)民族農(nóng)民工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)剩余勞動(dòng)力和下崗 失業(yè) 人員 ，當(dāng)?shù)貗D女優(yōu)先。 環(huán)境保護(hù) 在施工過(guò)程中應(yīng)注意環(huán)境保護(hù)，施工過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：施工產(chǎn)生的污水引起地表水的污染 ， 施工不可避免的產(chǎn)生廢棄物對(duì)項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境造成影響。 (2)廠房、設(shè)備、排水系統(tǒng)和其他機(jī)械設(shè)施，要求保持良好的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)檢修，正常情況下，每年至少進(jìn)行一次全面檢修。 員工工資及其他維護(hù) 費(fèi)： 工人工資 2800 元 /月，技術(shù)人員工資 3400元 /月。 敏感性分析 本項(xiàng)目分別對(duì)建設(shè)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本單因素作了177。企業(yè)盈利稅收，也會(huì) 增加上繳的地方財(cái)政稅收，促進(jìn)該區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 ，效益顯著 經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)估，項(xiàng)目建設(shè)期限為 年，正常運(yùn)轉(zhuǎn)一年期即可回收投資成本。該項(xiàng)目無(wú)論從社會(huì)發(fā)展全局角度和從項(xiàng)目本身的角度分析，都具備必要性和合理性。不但促使蔬菜種植面積提高，還將對(duì)種植水平有新的要求。盈余公積金及公益金分別按稅后利潤(rùn)的 10%和 5%計(jì)取，分別為 萬(wàn)元和 萬(wàn)元。 因該廠的設(shè)備都是高溫高壓，新增 消防設(shè)施和裝備應(yīng)選用效果可靠、操作方便，規(guī)格品種都比較統(tǒng)一并經(jīng)過(guò)公安消防部門(mén)鑒定的合格產(chǎn)品，以方便管理、操作和對(duì)初始火災(zāi)的群眾自救。 安全設(shè)施 項(xiàng)目施工階段安全生產(chǎn) ,項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，全體施工管理人員應(yīng)牢固樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，健全組織、落實(shí)責(zé)任、制定措施，緊緊圍繞現(xiàn)場(chǎng)管理不放松，堅(jiān)持“責(zé)任不落實(shí)，不施工”的 原則。生產(chǎn)人員進(jìn)入廠區(qū)要首先更換特定的工作服，專用鞋帽及其他勞保用品。 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料和設(shè)備維修料的采購(gòu)。主 房墻體為 370mm 厚磚墻，內(nèi)墻面抹白色耐洗涂料，外墻抹防水涂料，地面采用防滑地磚，屋頂加保溫層。 2） 在滿足工藝流程的前提下，總布局盡量緊湊 3） 充分利用現(xiàn)有地形，以減少土方工程量 4） 原材料及成品運(yùn)輸方便 5） 充分保護(hù)環(huán)境 根據(jù)以 上原則 ，廠區(qū)布局圖如下圖： 第 6 章 生產(chǎn)工藝與技術(shù) 加工車(chē)間的組成 脫水蔬菜由原材料預(yù)處理車(chē)間、清洗車(chē)間、包裝車(chē)間構(gòu)成。所以說(shuō)在中國(guó)脫水蔬菜是十分有市場(chǎng)的。在脫水蔬菜領(lǐng)域，我國(guó)研制的真空凍干技術(shù)設(shè)備取得了可喜的進(jìn)步，一些國(guó)內(nèi)知名凍干設(shè)備廠家的技術(shù)水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。二是由于番茄 醬廠在發(fā)番茄采摘高峰期，收購(gòu)，加工能力有限，原料不能及時(shí)收購(gòu)，排隊(duì)壓車(chē)現(xiàn)象較為突出，間接加大了種植戶的負(fù)擔(dān)，增加了種植戶的費(fèi)用。 良好的地理優(yōu)勢(shì)是項(xiàng)目建立的基礎(chǔ) 新疆處于祖國(guó)的西邊， 東北部與蒙古人民共和國(guó)毗鄰，西北部同 俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦接壤，西南部與阿富汗、巴基斯坦、印度接界 。地區(qū) 蔬菜生產(chǎn) 總體 處于初具規(guī)模 階段，生產(chǎn)方式比較落后，管理也較粗放。目前一些發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)脫水蔬菜、冷凍蔬菜等方式對(duì)蔬菜進(jìn)行加工，其儲(chǔ)藏量與加工量已經(jīng)占到所有蔬菜總量的 80%。 當(dāng)今農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是單項(xiàng)產(chǎn)品。在上級(jí)黨委、政府的關(guān)心和支持下，抓住歷史機(jī)遇，用活用足政策，充分發(fā)揮新疆 的地緣優(yōu)勢(shì)，切實(shí)加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度 。 項(xiàng)目建設(shè)是本地區(qū)貫徹落實(shí)國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的具體體現(xiàn) 國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，把農(nóng)民產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)做為重點(diǎn)，旨在加快西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，縮小與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距。既易于貯存和運(yùn)輸，又能有效地 調(diào)節(jié)蔬菜生產(chǎn)淡旺季節(jié)。由于新疆得天獨(dú)厚的氣候條件，論質(zhì)量，新疆的番茄獨(dú)步天下。 以上都是項(xiàng)目建立、產(chǎn)品質(zhì)量的保證。調(diào)查顯示，目前脫水蔬菜在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)