【正文】 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 九、預(yù)算績效情況說明 十、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋 第一部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況 一、部門職責(zé) （一）負責(zé)景區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營計劃的編制工作； （二）負責(zé)景區(qū)內(nèi)的開發(fā)建設(shè)、旅游項目布點規(guī)劃及各項管理工作； （三）負責(zé)日常經(jīng)營管理及維護維修有關(guān)工作； （四）負責(zé)景區(qū)重大活動，參與各種旅游活動； （五）負責(zé)景區(qū)內(nèi)文物的安全保護和各項管理； （六）參與旅游安全事故的援救與處理； （七）完成上級交辦的其他工作。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 ，下降100%。指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。 第二篇：大姚金碧中心學(xué)校2016年部門決算XX縣區(qū)金碧中心學(xué)校2016年部門決算 一、部門（單位）情況㈠基本情況 。為此我們一是將繼續(xù)做好“控輟保學(xué)”工作，%以上。 不斷完善學(xué)校管理，提升學(xué)校辦學(xué)能力和水平：在管理體系上中心學(xué)校依據(jù)學(xué)校類型重新劃分片區(qū)，設(shè)置了兩個完小片區(qū)、兩個村小學(xué)片區(qū)、兩個學(xué)前教育片區(qū)，推行教育科研“片區(qū)管理”、“捆綁考核”的管理模式、中心學(xué)校人員掛點聯(lián)系學(xué)校制度；在管理制度方面，在上年的基礎(chǔ)上修改和完善了教職工勞動紀(jì)律管理、教職工聘任、年度履職考核、獎勵性績效工資分配、教學(xué)質(zhì)量評估、年度教學(xué)工作獎懲、崗位設(shè)置方案和教職工調(diào)配支教方案，還出臺了新的經(jīng)費支出管理實施辦法；在措施方面，中心學(xué)校平時積極深入學(xué)校檢查 3和督導(dǎo)，重視各項工作安排的落實。 本年度項目支出合計為2，924，與上年同期支出數(shù)2，457，%。 4.“三公”經(jīng)費支出情況 ⑴2016年共支出三公經(jīng)費16，與上年同期支出數(shù)30，%。 四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況 ㈠本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。 （二）具體情況 ，按支出功能分類科目分。各部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。年末公務(wù)用車保有量0輛。 （二），包括： ，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中： 6萬元。 三、資產(chǎn)負債情況分析 一年來，根據(jù)學(xué)校賬務(wù)所發(fā)生的固定資產(chǎn)增減，已及時對固定資產(chǎn)賬進行了處理。 ⑷支付民族特困生補助3000元，資助學(xué)生26人。其中： ⑴人員經(jīng)費支出合計為30，615，與上年同期支出數(shù)25，741，873，%。其次是不失時機地、階段性地安排學(xué)校開展主題鮮明、內(nèi)容豐富、形式多樣的系列教育活動，寓教于樂，既陶冶了學(xué)生的情操，又培養(yǎng)了學(xué)生的特長與能力，提高了學(xué)生綜合素質(zhì)。單位編制數(shù)147人，年末實有在職教職工151人（其中：小學(xué)在職教職工151人）；有離退休人員214人（其中：中學(xué)離休1人，中學(xué)退休34人，小學(xué)離休1人，小學(xué)退休178人）；有小學(xué)遺屬32人，二五民師9人。 十一、“三公經(jīng)費”。其中：。 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有退休人員。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年度未收取職業(yè)年金。與2016年相比，財政撥款收、%。與2016年相比，收、%。%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建類支出直接支付經(jīng)費未做預(yù)算，此項支出為景區(qū)改造工程款項支出。 因公出國（境）費支出決算同2016年持平。年初預(yù)算為0萬元。 六、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護區(qū)（項）：反映用于自然保護區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出。負責(zé)加強對教職工的培訓(xùn)，組織教師開展教育教學(xué)觀摩、競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、專題研討等教研活動，加強教師隊伍建設(shè)，提高廣大教師的教書育人能力和現(xiàn)代管理水平；遵循教育規(guī)律和學(xué)生身心成長規(guī)律，負責(zé)對學(xué)生進行愛國主義、集體主義、社會主義的教育，進行理想、道德、紀(jì)律、法制、國防和民族團結(jié)的教育；負責(zé)建立和完善學(xué)校安全管理制度和安全預(yù)案，落實安全目標(biāo)責(zé)任制，做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作；負責(zé)學(xué)校教育經(jīng)費預(yù)算，管理、使用本單位的教育教學(xué)設(shè)施和經(jīng)費。新學(xué)年統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來以后對學(xué)校簡介、迎檢線路、解說介紹詞等及時修訂印制，講解員、校長做到熟記于心、朗朗上口。在中心學(xué)校重要事項方面，堅持集體討論定奪，保證決策民主化。 ⑴，補助學(xué)生724人。減少原因是培訓(xùn)人次減少。動物衛(wèi)生監(jiān)督所的職責(zé)。 三、“三公”經(jīng)費支出說明。 。 ：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的 9規(guī)定上繳上級單位的支出。指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少0萬元，下降0，主要是無原因。 （二）大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)林業(yè)工作站（大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)森林防火指揮中心）主要職責(zé)： 宣傳、貫徹執(zhí)行《森林法》等林業(yè)法律、法規(guī)及各項方針政策； 制定全區(qū)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負責(zé)組織實施、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查； 指導(dǎo)“兩街一場”林業(yè)工作； 負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的管理和保護； 負責(zé)林地征占審核，林