【正文】 大連金普XX縣區(qū)大黑山風景區(qū)管理中心20XX年部門決算 決算 二o一八年九月 目 錄 第一部分大黑山風景區(qū)管理中心概況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分大黑山風景區(qū)管理中心2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分大黑山風景區(qū)管理中心2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 九、預算績效情況說明 十、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋 第一部分大黑山風景區(qū)管理中心概況 一、部門職責 （一）負責景區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度經營計劃的編制工作； （二）負責景區(qū)內的開發(fā)建設、旅游項目布點規(guī)劃及各項管理工作； （三）負責日常經營管理及維護維修有關工作； （四）負責景區(qū)重大活動，參與各種旅游活動； （五）負責景區(qū)內文物的安全保護和各項管理； （六）參與旅游安全事故的援救與處理； （七）完成上級交辦的其他工作。 二、機構設置 從決算單位構成看，大黑山風景區(qū)管理中心部門決算僅包括1個部門本級，無下屬行政事業(yè)單位。 第二部分金普XX縣區(qū)大黑山風景區(qū)管理中心2017年 度部門決算表 （詳見附件） 第三部分金普XX縣區(qū)大黑山風景區(qū)管理中心2017年 度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 按照現(xiàn)行部門決算管理有關規(guī)定，大連金普XX縣區(qū)大黑山風景區(qū)管理中心2017年部門決算反映本部門所屬1個預算單位的全部收支情況。 2017年度收、支總計1399萬元。與2016年相比，收、%。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出部分增加。 二、收入決算情況說明 本年收入合計1399萬元，其中。財政撥款收入1399萬元，占100%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計1399萬元，其中。，%；，%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2017年度財政撥款收、支總計1399萬元。與2016年相比，財政撥款收、%。主要是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款增加，文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）財政撥款支出決算總體情況 ，%。與2016年相比，%。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。 （二）財政撥款支出決算結構情況 ，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類），%；社會保障和就業(yè)（類），%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類），%；節(jié)能環(huán)保（類），%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類），%；住房保障（類），%。 （三）財政撥款支出決算具體情況 ，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)基本持平略有增加。其中： （類）文物（款）文物保護（項）。，%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)景區(qū)收入情況，單位嚴格控制支出。 （類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為65萬元，%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：決算中為事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險支出，聘用人員不在此項統(tǒng)計。 （類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為15萬元，支出決算為0萬元，未完成年初預算。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2017年度未收取職業(yè)年金。 （類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。，%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：兩名遺屬，其中一名在社保開支。 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為26萬元，%。決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。 （類）自然生態(tài)保護（款）自然保護區(qū)（項）。年初預算為0萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：基建類支出直接支付經費未做預算，此項支出為景區(qū)改造工程款項支出。 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為0萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：基建類支出直接支付經費未做預算，此項支出為景區(qū)改造工程款項支出。 （類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為42萬元。%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：有退休人員。 六、其中：，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出；，主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。 七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4萬元，%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，%。2017年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，%；公務用車購置及運行費支出決算4萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，%。具體情況如下： （境）費支出0萬元。2017年度組織出國（