【正文】 部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況 （一），包括： ，其中。 （二）大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)林業(yè)工作站（大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)森林防火指揮中心）主要職責(zé)： 宣傳、貫徹執(zhí)行《森林法》等林業(yè)法律、法規(guī)及各項方針政策； 制定全區(qū)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實施、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查； 指導(dǎo)“兩街一場”林業(yè)工作； 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的管理和保護(hù)； 負(fù)責(zé)林地征占審核，林木采伐審批，林權(quán)證發(fā)放審核及林業(yè)資源的管理工作； 負(fù)責(zé)全區(qū)造林綠化工作，組織發(fā)動和管理義務(wù)植樹造林活動； 負(fù)責(zé)森林消防和區(qū)森林防火指揮部辦公室的日常工作； 負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物的預(yù)測預(yù)報、防治及森林植物檢疫工作； 發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟，壯大林業(yè)隊伍，實現(xiàn)全區(qū)林業(yè)的持續(xù)發(fā)展； 負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)科研及生產(chǎn)技術(shù)的試驗、示范、推廣和林業(yè)種苗的生產(chǎn)與經(jīng)營管理工作。2016年1月，縣財政下達(dá)了2016年部門預(yù)算，我單位及時在部門網(wǎng)站對我單位進(jìn)行了公開，接受社會的監(jiān)督。資產(chǎn)損失的主要原因：一是為了學(xué)生及教職工的安全，學(xué)校拆除了d級危房；二是學(xué)校部分教學(xué)儀器、辦公設(shè)備購置時間較早，超過了使用年限，已損毀無法使用；三是部分辦公家具由于使用年 7限較長，已損毀無法使用。2016年無新購置車輛，2016年公務(wù)用車運行支出0元。其中： ，與上年 6同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，080，%，減少的主要原因是加快財政支出進(jìn)度。增加原因是會議次數(shù)增加。 ⑹，主要用于各學(xué)校多媒體教室、錄播教室、校園網(wǎng)絡(luò)等辦公設(shè)備的采購，通過逐年采購添置，逐步改善了各學(xué)校的辦公設(shè)施設(shè)備條件。經(jīng)費的使用，解決了部分學(xué)生的生活困難問題，為進(jìn)一步提高學(xué)前教育入學(xué)率和鞏固率打下了一定的基礎(chǔ)。經(jīng)費的使用，體現(xiàn)了黨中央國務(wù)院及各級黨委政府的關(guān)懷，讓學(xué)生家長體會到了黨和政府的溫暖，解決了農(nóng)村困難寄宿制學(xué)生家庭的吃飯問題，減輕了學(xué)生家長的負(fù)擔(dān)，為鞏固“兩基”成果和教育教學(xué)質(zhì)量的提高夯實了基礎(chǔ)。 ⑵行政事業(yè)類項目支出合計為2，834，與上年同期支出數(shù)2，197，%。減少原因是辦公費支出減少。其中： 本年度基本支出合計為31，842，與上年同期支出數(shù)26，792，049，%。 ，626，與上年同期收入29，196，430，%，無欠撥、超撥的情況發(fā)生。凡是執(zhí)行的重要方案、重要制度堅持提交教代會討論通過。一”等舉辦文體藝術(shù)活動，既對師生綜合能力進(jìn)行展示，也對學(xué)校發(fā)展成果向家長、社會作匯報，完善彌補了學(xué)校在教育教學(xué)方面的一些不足，提升了辦學(xué)品位，得到了家長和社會的好評。中心學(xué)校制定了學(xué)校德育工作實施方案，與學(xué)校簽訂了德育工作目標(biāo)責(zé)任狀，從總體上規(guī)劃了學(xué)校德育工作的內(nèi)容要求以及目標(biāo)任務(wù)。2016春季學(xué)期開學(xué)后，經(jīng)過各級的努力，中心幼兒園順利通過州二級一等園的驗收。三是繼續(xù)推進(jìn)校園文化建設(shè)和加強學(xué)校精細(xì)化管理。今年是國家對我縣的義務(wù)教育均衡發(fā)展工作進(jìn)行評估驗收年，抓好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作是中心學(xué)校和學(xué)校重中之重的工作。有幼兒園7所，學(xué)前班5所，教學(xué)班26個，在園幼兒457人。加強教育基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校工會、共青團(tuán)和少先隊工作，抓好紀(jì)檢監(jiān)察、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)；及時高效地完成黨委政府和上級教育部門交辦的各項工作，依法接受社會監(jiān)督。為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人；負(fù)責(zé)學(xué)校常規(guī)管理，建立學(xué)生學(xué)籍檔案，建立健全“兩基”檔案，完善課程設(shè)置規(guī)劃、開齊課程，開足課時。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 四、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 第四部分名詞解釋 一、財政撥款收入。 2017年度，其中：、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。支出具體情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。國（境）外接待費0萬元，接待0個批次0人次。主要是貫徹落實中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，支出符合新規(guī)定。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運行支出4萬元。具體情況如下： （境）費支出0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4萬元，%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，%。%。年初預(yù)算為0萬元。 （類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項）。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：兩名遺屬，其中一名在社保開支。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為0萬元，未完成年初預(yù)算。 （類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平略有增加。與2016年相比，%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2017年度財政撥款收、支總計1399萬元。 二、收入決算情況說明 本年收入合計1399萬元，其中。 第二部分金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年 度部門決算表 （詳見附件） 第三部分金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年 度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 按照現(xiàn)行部門決算管理有關(guān)規(guī)定，大連金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年部門決算反映本部門所屬1個預(yù)算單位的全部收支情況。 二、機構(gòu)設(shè)置 從決算單