【正文】 二o一八年九月 目 錄 第一部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況 一、部門職責(zé) 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 九、預(yù)算績效情況說明 十、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋 第一部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況 一、部門職責(zé) （一）負責(zé)景區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營計劃的編制工作； （二）負責(zé)景區(qū)內(nèi)的開發(fā)建設(shè)、旅游項目布點規(guī)劃及各項管理工作； （三）負責(zé)日常經(jīng)營管理及維護維修有關(guān)工作； （四）負責(zé)景區(qū)重大活動，參與各種旅游活動； （五）負責(zé)景區(qū)內(nèi)文物的安全保護和各項管理； （六）參與旅游安全事故的援救與處理； （七）完成上級交辦的其他工作。 三、支出決算情況說明 本年支出合計1399萬元，其中。 （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類），%；社會保障和就業(yè)（類），%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類），%；節(jié)能環(huán)保（類），%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類），%；住房保障（類），%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中為事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險支出，聘用人員不在此項統(tǒng)計。年初預(yù)算為26萬元，%。 （類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。主要用于景區(qū)管理所需車輛燃料費、維修費、保險費等。主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。 二、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護和管理等方面的支出。指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。負責(zé)學(xué)前教育和義務(wù)教育小學(xué)階段教育教學(xué)工作；負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展社會主義的教育事業(yè)。2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，與上年相減無增減，本單位屬事業(yè)單位，實行中小學(xué)會計制度。指導(dǎo)學(xué)校結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村留守兒童、貧困生、民族生、女童、殘疾兒童、農(nóng)民工子女特點，有針對性地做好心理疏導(dǎo)工作，結(jié)合兩免一補及營養(yǎng)餐工作，做好困難學(xué)生救助，確保學(xué)生進得來、留得住、學(xué)得好。 堅持以德育為先，全面推進素質(zhì)教育。推進學(xué)校民主管理。公共財政預(yù)算撥款34，626，與上年同期收入29，196，430，%，增長原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調(diào)整工資標(biāo)準以及職務(wù)變動增資等增資。其中： ⑴基本建設(shè)類項目支出合計為90，與上年同期支出數(shù)260，%。經(jīng)費的使用，進一步提高了學(xué)生的生活質(zhì)量，學(xué)生的體質(zhì)明顯得到增強，進一步促進了教育公平。減少原因是厲行勤儉節(jié)約，落實中央八項規(guī)定，嚴格控制學(xué)校各項支出。2016年接待183人16438元，比2015年接待195人17624元，減少12人1186元。 2016年財務(wù)工作，在財政部門的指導(dǎo)下，縣教育局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，學(xué)校經(jīng)費得以及時、足額撥付，教職工工資按時足額發(fā)放，各項收支嚴格按財經(jīng)紀律、會計法律法規(guī)和各項規(guī)章制度辦理，充分發(fā)揮了資金使用效益，圓滿完成了2016年預(yù)算收支工作，為我校教育教學(xué)工作正常開展打下了夯實的基礎(chǔ)。 社區(qū)矯正工作中心的主要職責(zé)： 負責(zé)制定全區(qū)社區(qū)矯正和安置幫教工作計劃，協(xié)調(diào)處理工作中遇到的問題； 負責(zé)組織對犯罪嫌疑人進行審前評估； 負責(zé)培訓(xùn)、管理社區(qū)矯正刑罰執(zhí)行、專職社會工作者、志愿者三支工作隊伍； 負責(zé)指導(dǎo)、檢查、考核司法所社區(qū)矯正和安置幫教管理工作落實情況； 負責(zé)根據(jù)風(fēng)險評估和日常考核，依法對社區(qū)矯正對象實施分等級、分階段管理，嚴格實施獎懲，依法履行有關(guān)法律程序； 負責(zé)對社區(qū)矯正幫教對象進行法學(xué)、社會學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)輔導(dǎo)等方面的矯正幫教方案設(shè)計，實施就業(yè)技能培訓(xùn)和救助幫扶服務(wù)； 負責(zé)完成園區(qū)社會事業(yè)管理局委托和交辦的其它工作。 ，包括： ，主要是事業(yè)單位人員支出及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等支出。 ，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用等，2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次0人，0萬元。 第四部分名詞解釋 。 。 。指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。 。 。 。本年度發(fā)生公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。 ，包括。（無二級預(yù)算單位） 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)林業(yè)工作站（大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)森林防火指揮中心）（無二級預(yù)算單位） 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)社會事業(yè)管理稽查隊（大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)社區(qū)矯正工作中心）（無二級預(yù)算單位） 第二部分大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)林水利管理中心2016年度部門決算公開報表 一、2016年度收入支出決算總表 二、2016年度收入決算表 三、2016年度支出決算表 四、2016年度財政撥款收入支出決算表 五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、2016年度政府性基金預(yù)算財政