【正文】 撥款收入支出決算表 八、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 （詳見(jiàn)附表） 第三部分大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)林水利管理中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況 （一），包括： ，其中。2016年1月，縣財(cái)政下達(dá)了2016年部門(mén)預(yù)算，我單位及時(shí)在部門(mén)網(wǎng)站對(duì)我單位進(jìn)行了公開(kāi)，接受社會(huì)的監(jiān)督。2016年無(wú)新購(gòu)置車(chē)輛，2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0元。增加原因是會(huì)議次數(shù)增加。經(jīng)費(fèi)的使用，解決了部分學(xué)生的生活困難問(wèn)題，為進(jìn)一步提高學(xué)前教育入學(xué)率和鞏固率打下了一定的基礎(chǔ)。 ⑵行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出合計(jì)為2，834，與上年同期支出數(shù)2，197，%。其中： 本年度基本支出合計(jì)為31，842，與上年同期支出數(shù)26，792，049，%。凡是執(zhí)行的重要方案、重要制度堅(jiān)持提交教代會(huì)討論通過(guò)。中心學(xué)校制定了學(xué)校德育工作實(shí)施方案，與學(xué)校簽訂了德育工作目標(biāo)責(zé)任狀，從總體上規(guī)劃了學(xué)校德育工作的內(nèi)容要求以及目標(biāo)任務(wù)。三是繼續(xù)推進(jìn)校園文化建設(shè)和加強(qiáng)學(xué)校精細(xì)化管理。有幼兒園7所，學(xué)前班5所，教學(xué)班26個(gè)，在園幼兒457人。為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人；負(fù)責(zé)學(xué)校常規(guī)管理，建立學(xué)生學(xué)籍檔案，建立健全“兩基”檔案，完善課程設(shè)置規(guī)劃、開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)。指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。 2017年度，其中：、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。支出具體情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。主要是貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革精神，支出符合新規(guī)定。具體情況如下： （境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。%。 （類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，未完成年初預(yù)算。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平略有增加。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1399萬(wàn)元。 第二部分金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年 度部門(mén)決算表 （詳見(jiàn)附件） 第三部分金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年 度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 按照現(xiàn)行部門(mén)決算管理有關(guān)規(guī)定，大連金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年部門(mén)決算反映本部門(mén)所屬1個(gè)預(yù)算單位的全部收支情況。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出部分增加。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 ，%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)景區(qū)收入情況，單位嚴(yán)格控制支出。%。 （類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。 七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，接待0個(gè)批次、0人次。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基建類(lèi)支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算，此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。 截至2017年12月31日，大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心共有車(chē)輛1輛，其中：其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是景區(qū)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。 七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的其他支出。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目。 義務(wù)教育均衡發(fā)展工作穩(wěn)步推進(jìn)。 學(xué)前教育進(jìn)一步得到鞏固和提高。結(jié)合新年、“六 二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析㈠收入支出預(yù)算安排情況 ，126。 ⑵日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1，227，與上年同期支出數(shù)1，051，%。其中：，補(bǔ)助學(xué)生724人。 ⑸支付大型修繕費(fèi)90000元，主要用于各學(xué)校部分教學(xué)樓粉刷、金蛉小學(xué)鋼絲網(wǎng)圍墻等，經(jīng)費(fèi)的投入極大的改善了各學(xué)校辦學(xué)條件。 ㈢年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865，與上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1，080，%。 通過(guò)各學(xué)校的清理核實(shí)，盤(pán)盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是實(shí)施初中改薄工程，購(gòu)置了炊事用具；三是部分學(xué)校接收了捐贈(zèng)的資產(chǎn)；四是中小學(xué)校、幼兒園劃撥的土地，原來(lái)均按無(wú)價(jià)值填報(bào)，現(xiàn)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求，均以名義金額1元入賬；五是上級(jí)配置了電教設(shè)備。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫； 負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫的監(jiān)督； 負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)染疫動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品無(wú)害化處理的監(jiān)督； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)動(dòng)物疫情的撲滅工作； 負(fù)責(zé)動(dòng)物診療活動(dòng)的監(jiān)督； 對(duì)違反《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》的行為進(jìn)行查處； 負(fù)責(zé)全區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生行政管理、動(dòng)物疫病預(yù)防控制和獸藥飼料監(jiān)察工作。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)林水利管理中心2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。 公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況（本說(shuō)明內(nèi)容不得進(jìn)行刪減，沒(méi)有的內(nèi)容填無(wú)，沒(méi)有的數(shù)字填0） 2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。高XX縣區(qū)各單位政府采購(gòu)事項(xiàng)由財(cái)政局統(tǒng)一管理，無(wú)需要說(shuō)明的事項(xiàng)。指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。