【正文】 8,480 1 圍墻 m 600 2 廠區(qū)道路 m2 6,000 3 廠區(qū)綠化 m2 4,720 九 投資總需求 萬元 3,919 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2,319 2 流動資金 萬元 1,600 十 財務(wù)評價指標 1 年銷售收入 萬元 5,200 2 年平均利潤總額 萬元 3 年平均稅金 萬元 4 投資利潤率 % 5 投資利稅率 % 6 年平均稅后利潤總額 萬元 1,247 7 投資回收期 年 稅 前 6 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 行業(yè)背景 我國是世界上最大的大蒜生產(chǎn)和消費國， 20xx年， 總栽培面積 萬公頃，總產(chǎn)干蒜頭 500 余萬噸 。 編制原則 在深入調(diào)查分析市場現(xiàn)狀與 產(chǎn)品市場 前景的基礎(chǔ)上，立足寧安市的資源優(yōu)勢，確定生產(chǎn)規(guī)模。 項目建議書編制的有關(guān)規(guī)范、要求。 因此，本項目的建設(shè) 可將 本地的 資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢 ,對促進地方經(jīng)濟發(fā)展 ， 為 社會主義新農(nóng)村建設(shè) 、 為 服務(wù)“三農(nóng)”、 增加農(nóng)民收入 發(fā)揮積極的作用。 許多實驗發(fā)現(xiàn)大蒜油的好處與功效。寧安大蒜可分 成白皮蒜、紫皮蒜 （藥用的以紫皮大蒜為佳）和獨頭蒜（紫皮蒜改良品種）三類：白皮蒜皮略厚，瓣多，頭大，味淡、辛辣、甜香，萌生力強，可腌制糖醋漬蒜，是北方食火鍋或宴席佐餐佳品；紫皮蒜皮薄，瓣大，有四、六、八瓣幾個品種，揮發(fā)油含量高，辛辣殺菌作用強；獨頭蒜頭大而圓，揮發(fā)油含量高，日本用它制作防癌沖劑和高檔藥用 10 化妝品，獨頭或雙瓣珍珠紅蒜，專供賓館宴席之用。 政策背景。 大蒜深加工在中國還幾乎為零 ， 多數(shù)廠家只能生產(chǎn)脫水大蒜制品，對在國際市場上十分受歡迎的蒜油加工，卻無能為力， 很少有相關(guān)產(chǎn)品面世，大蒜 深加工 在國內(nèi)仍然是個巨大的市場空白，前景廣闊。 原輔材料有保證，運輸半徑小。 供電 本項目 供電接線距離較近 ， 需新增變配電設(shè)備，即 可滿足項目供電需要。恒溫庫室內(nèi)高度，占地面積按儲存大蒜 ， 儲存量為 6,000噸 。 如果在加工中發(fā)生褐變，主要是大蒜中的多酚氧化酶導致的，用 抗壞血酸、乳酸等有機酸或加入焦亞硫酸鈉可有效防止。 通風 為改善車間的環(huán)境，有效地 將 潮濕和污 濁的空氣 排放出 ，滿足夏季降溫的需要，對車間設(shè)置軸風流機進行有組織的通風換氣，換氣次數(shù)確定為每小時 6 次。因此，本項目建設(shè)從環(huán)境保護角度而言是可行 的。 防護措施 防機械傷害。 減少物料運輸距離，減少能量消耗，建筑設(shè)計充分考慮自然采光，節(jié)約能源。通過崗位練兵，達到掌握設(shè)備性能和工藝流程 的能力 。 輔助材料 其它如 植物 油、 明膠、 維生素等輔助材料按 2元 /百粒計算。通過不確定 性分析可知，項目有較強的抗風險能力。目前， 我國在大蒜的深加工產(chǎn)業(yè)仍然是一個巨大的市場空白， 急待 大力運用高科技提高 我國 大蒜產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)量的同時， 應(yīng)用 高新技術(shù)促使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)朝低耗高附加值方面發(fā)展，如生物技術(shù)、現(xiàn)代食品加工的膜分離技術(shù)、大蒜良種化，以及優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)等。研究表明，大蒜素制品能刺激動物的嗅覺和味覺，提高食欲，增加采食量，促進生長。大蒜素能殺滅病菌，減少抗生素的用量，能較好地解決畜禽產(chǎn)品中的藥物殘留問題。王氏等實驗表明，大蒜素可使正常人葡萄糖耐量的各時相血糖呈下降趨勢，具有提高正常人葡 萄糖耐量的作用。 方案一 :酸性溶液浸泡法。包裝： 鐵桶 20Kg/桶。 包裝規(guī)格：大蒜油： 25kg/桶、 200kg/桶 保質(zhì)期： 1年 注意事項 ： 一是 不能與堿 性物質(zhì)混 置 。 據(jù)了解，每噸大蒜粉可消耗 40 噸大蒜；每噸大蒜素可消耗 20 噸大蒜；每噸大蒜油可消耗 400 噸大蒜，而 1 噸大蒜油出口收益可達 2萬美元左右 ， 而 1噸大蒜 素國內(nèi)價 10 萬元左右。 55 三 是 能調(diào)節(jié)血糖，降低糖尿病發(fā)作，并減少 30%的直腸癌及 50%胃癌的發(fā)作。大蒜素的無污染和安全性高的優(yōu)點，在生產(chǎn)中有不可替代的作用，未來的應(yīng)用前景十分廣泛。因此，長期服用大蒜素片有可能延遲皮膚老化，保持皮膚細嫩，延緩早老性癡呆?？蓮V泛用于降低膽固醇及血脂，增強血管彈性及降低血壓，減低血小板凝集并能減少心臟病發(fā)作。統(tǒng)計表明，每頭奶牛的日產(chǎn)奶量可提高 千克，粗飼料采食量可減少 千克 /天，每天多增加收入 6元 ~8元。大蒜屬百合科，為多年生宿根草本植物，世界各地均有栽培，我國有著悠久的栽培和應(yīng)用歷史。就目前醫(yī)藥科學家的研究成果而言，蒜粉素作為一種綠色藥品的基料，在國外已經(jīng)研制開發(fā)出了一系列的大蒜產(chǎn)品，并形成了 “ 永無落日 ” 的大蒜藥業(yè)。 總成本估算 項目建成達產(chǎn)后， 年度 總成本 費用為 2, 萬元 。 固定資產(chǎn)投資估算 本項目固定資產(chǎn)投資為 2,319 萬元，其中： 建筑工程費： 760 萬元 設(shè)備購置費： 1,049 萬元 安裝工程費： 100 萬元 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費： 300 萬元 項目前期 費用： 30 萬元 預(yù)備費用： 80 萬元 流動資金估算 本項目的流動資金按詳估法估算，流動資金估算為1,600 萬元。 本項目定員 115 人， 如果按滿負荷生產(chǎn)，需要管理人員 12 人，技術(shù) 8 人， 技工 30人，熟練工 50 人，營銷 15人 。每年必須進行一次健康檢查 ，體檢合格后方可進入崗位操作 ，建立健康檔案，凡有礙食品衛(wèi)生疾病者必須調(diào)離 ； 工作期間必須保持個人衛(wèi)生， 不得留長指甲、工作時間不得戴首飾、手表，不得化妝。廠區(qū)消防管網(wǎng)設(shè)計成環(huán)形，管徑為 200 毫米，消防栓間距小于 50 米，保護半徑 150 米。 噪音： 本工程生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲主要來自鍋爐鼓、引風機 ； 制冷設(shè)備 和生產(chǎn)加工器 具 及各種引排風機、泵在生產(chǎn)過程中噪聲。需內(nèi)設(shè) 一 臺電負荷為 315KW 的 S9315/10型變壓器，架設(shè)電線線路約 1,000 米，可以滿足本項目用電需求。 將蒜漿進行過濾，濾后的蒜液 通過蒸餾、冷凝、分離 成粗油， 將粗油進行精制，出油率可達 %，且可達到出口質(zhì)量標準。 按照 “ 適用、經(jīng)濟、美觀、勤儉節(jié)約 ” 的方針，在生產(chǎn)廠房標準滿足工藝和食品衛(wèi)生要求的前提下，力求做到美觀大方、經(jīng)濟實用，并盡量考慮與周圍環(huán)境協(xié)調(diào)一致。 通過對建廠條件及廠址、氣象、水文、工程地質(zhì)等各方面條件分析評估， 該廠址的各項條件和環(huán)境，符合大蒜深加工項目 建設(shè)的 規(guī)范要求，有利于本項目的建設(shè)。園區(qū)內(nèi)地勢平坦，基礎(chǔ)條件較好，為項目提供了良好的基礎(chǔ)條件。 南非為性病高發(fā)區(qū)，對蒜油極感興趣，需求量很大，因此大蒜產(chǎn)品在南非 銷售是一個潛力極大的市場。 本項目建成后， 可在寧安 建立大蒜種植基地，走“公司＋基地＋農(nóng)戶＋科技”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營路子，形成“產(chǎn)供銷、農(nóng)工貿(mào)”一體化格局。 寧安市大蒜種植現(xiàn)狀 我國大蒜主產(chǎn)地是東北，而黑龍江以寧安、阿城產(chǎn)蒜獨佳。 而當前國內(nèi)大蒜 僅 作為農(nóng)產(chǎn)品，還未得到充分的開發(fā)利用，絕大多數(shù)大蒜都用于鮮食，人們對大蒜深加工產(chǎn)品諸多保健功能和藥物療效還沒有得到充分的認可。 4 對 項目的總投資進行初步估算。 編制的依據(jù) 編制的依據(jù) 國家關(guān)于重點扶持、鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。 編制范圍 項目提出的 背景 及必要性。 美、英、日等發(fā)達國家非常重視大蒜的深加工，尤其醫(yī)學的 研究發(fā)現(xiàn) 大蒜具有重要的藥理 作用 以來，大蒜越來越受到人們的重視，研制開發(fā)大蒜制品 在國際上 已 成為一種潮流 。 在提取大蒜油后的剩余物還可以提取大蒜粉，用于工業(yè)化食品生產(chǎn)和飼料工業(yè)。目前 ，國內(nèi)大蒜深加工 行業(yè)正處于新興時期， 它會隨著人們需求的不斷增長而迅速發(fā)展起來的 。 本項目的建設(shè)不但可為地方政府增加財源，促進農(nóng)民增收，同時還可安置大量社會剩余勞動力，帶動運輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。 ） 正式上市 。 寧安市的氣候?qū)儆谥袦貛Т箨懶约撅L氣候，年積溫在2,600℃以上，冬長夏短，氣候宜人，素有“塞北小江南”之稱。 本項目產(chǎn)品除 大蒜原料外，還需 植物油、甘油、明膠、維生素 A、維生素 E 等 輔助材料，這些輔助材料可在省內(nèi)就近購買。設(shè)備選擇時真正做到貨比三家，選用質(zhì)優(yōu)價廉的設(shè)備，以節(jié)省建設(shè)投資。 29 第九章 公用工程及輔助設(shè)施 給水工程 水源 本項目 在廠區(qū)設(shè)深水井一處 ， 水質(zhì) 嚴格按照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ GB574985）中的 一 級標準， 出水量為150t/h， 可滿足生產(chǎn)、生活及消防需要。 31 項目運輸量表 序號 貨物名稱 運入量 （ t/a） 運出量 （ t/a） 備注 1 大蒜 10,000 2 大蒜油 25 3 大蒜油膠囊 20 3 植物油等輔助材料 15 4 調(diào)味大蒜粉 200 5 飼料大蒜粉 800 6 煤 300 7 煤渣 75 8 蒜皮及廢渣 1,200 合 計 10,315 2,320 32 第 十 章 環(huán)境保護 主要依據(jù) 依據(jù)國家現(xiàn)行的環(huán)境保護標準，以保證項目 在建設(shè)及生產(chǎn)的過程中 滿足環(huán)保驗收的要求。 生產(chǎn)車間設(shè)消防值班室，并設(shè)火災(zāi)報警裝置。 在 確定工藝流程、平面布置及設(shè)備選型時要對生產(chǎn)、安全和工業(yè)衛(wèi)生做全面分析，采取消除不安定因素的措施，選取可靠的最佳方案。 廠房門窗均應(yīng)采取防寒措施。 設(shè)備的購置 國內(nèi)采購設(shè)備：定型設(shè)備采用生產(chǎn)廠家出廠報價及詢價加運費確定。 （ 2） 、 修理費：按建筑設(shè)備及安裝費用之和的 5%測算。 投資規(guī)模與資金構(gòu)成：項目總投資 5200 萬元，其中 :固定資產(chǎn) 3900 萬元，流動資金 1300 萬元。本項目提出 蒜粉素 及 蒜 油 的生產(chǎn)屬于生物制藥范疇 ，本項目的建設(shè)具有良好的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)依脫優(yōu)勢。采用晾干 帶根大蒜頭，用絞肉機絞碎成粉，加熱蒸餾，得到油和水的混合液，進行分離后，獲得的大蒜油按餌料重量的 %添加后喂草魚，成活率提高 15%以上，飼喂羅非魚增重提高 10%~15%。 抗菌消炎作用。大蒜素能直接或間接地損傷癌細胞遺傳物質(zhì)的載體，即染色體的結(jié)構(gòu)，發(fā)生染色體退行變，對鼻咽癌、肝癌有一定抑制能力。 改性大蒜素 同樣由于大蒜素性質(zhì)極不穩(wěn)定，遇熱易破壞，遇堿易失效，在較高溫度或長期放置后顏色易加深甚至變得粘稠，其抑菌作用及飼用功效也隨之降低，因而在其生產(chǎn)、加工、貯存及使用過程中帶來諸多不便。 事實上， 1991 年三月在德國柏林的自由學院，舉行第二次研討大蒜的 世界會議，當時已發(fā)表三十篇以上來自世界各地的研究精華。但是，由于受加工技術(shù)、加工設(shè)備等條件的制約，大部分產(chǎn)品屬于初加工和粗加工，科技含量低、效益相對低下，影響了企業(yè)大發(fā)展和農(nóng)民收入。該項目的建設(shè)目的是 通過引進先進加工技術(shù)、加工設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技含量，對大蒜進行深加工、精加工，實現(xiàn)加工增值，因此，該項目的實施 有利于提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，是一種實實在在的農(nóng)民增收途徑， 對促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展是十分必要的。 大蒜油被證實主要對維持健康最有益處，它在對抗感染及維持。試驗證明，只要在大蒜素分子的雙健位置上引入一個或數(shù)個穩(wěn)定基因，其穩(wěn)定性就會大大提高。 抗衰老作用。經(jīng)常服大蒜素片還能促進消化。大蒜素能夠改善各系統(tǒng)組織的功能，促進動物胃腸蠕動，調(diào)節(jié)體內(nèi)各種消化酶的分泌，從而提高飼料利用率和動物增重，增加效益。 四 、 主要產(chǎn)品 概述 （一） 大蒜素 概述： 大蒜素 是大 蒜提 取液或合成物，含有豐富的有機營養(yǎng)成分，含有粗蛋白、脂肪、粗纖維、全糖，少量的鈣、磷礦物質(zhì)和硫胺素、核黃素、大蒜油等。 本項目建成達產(chǎn)后，年可實現(xiàn)銷售收入6042 萬元，利潤總額 2023 萬元，銷售稅金及附加 121 萬元，稅后利潤 1902 萬元，投資利潤 率為 %，投資回收期 年。 其他管理費用 其他管理費用包括工會經(jīng)費、交際應(yīng)酬費、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費攤銷、職工培訓費、其它費用等。 安裝工程 按《輕工工業(yè)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》規(guī)定和有關(guān)行業(yè)概預(yù)算編制辦法中相關(guān)工程費率指標估算。 39 第十 三 章 企業(yè)組織及 勞動定員 企業(yè)組織 按照現(xiàn)代企業(yè)制度及市場機制需要，建立合理、高效、科學先進的組織與管理體制，實行責權(quán)分明，管理科學，機構(gòu)合理，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高工作效率和經(jīng)濟效益。 建立健全各項安全制度，責任到人。 消防用電設(shè)施線路采用銅芯導線穿鋼管沿技術(shù)夾層敷設(shè)，穿墻管 的保護層不小于 30 毫米。這些基本不存在有害物體和其它廢棄物。廠區(qū)排水管采用鋼筋混凝土管，鋼絲網(wǎng)水泥砂漿抹帶接口。 質(zhì)量標準 本項目建