【正文】 時(shí)，方可簽發(fā)審批書。出、人庫管理人員與采購人員崗位相互分離，落實(shí)崗位責(zé)任。 （二）加強(qiáng)采購量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購量。 七、庫存保管人員對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 七、加強(qiáng)高值耗材管理，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)高值耗材進(jìn)行備查賬管理，定期核對(duì)領(lǐng)、用、存情況。質(zhì)量管理員通知藥庫藥房的保管員對(duì)在庫不合格藥品進(jìn)行清查。 四、盤點(diǎn)報(bào)告。財(cái)務(wù)部門要根據(jù)審核無誤的驗(yàn)收入庫單和發(fā)票、批準(zhǔn)的采購計(jì)劃、合同協(xié)議等相關(guān)證明及時(shí)辦理支付，并及時(shí)入賬報(bào)賬。 二、不合格藥品的確認(rèn)、處理、報(bào)損、銷毀工作流程 （一）藥品在任何環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不合格的均首先應(yīng)停止院內(nèi)流通使用。 四、設(shè)定領(lǐng)用權(quán)限，領(lǐng)用部門指定專人領(lǐng)用，專人管理，非指定領(lǐng)用人員或超出領(lǐng)用權(quán)限不得領(lǐng)用。 四、庫存保管人員應(yīng)準(zhǔn)確記錄驗(yàn)收入庫的貨物品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額以及供應(yīng)商（廠家）。 三、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體藥品及庫存物資的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。 庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的各種材料、燃料、包裝物和低值易耗品等，包括衛(wèi)生材料、其他材料、五金材料、日用雜品等。納入政府采購和藥品集中招標(biāo)采購范圍的，必須按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)反饋采購人員或供應(yīng)商（廠家）予以處理，不得辦理入庫手續(xù)。 三、配備專職倉儲(chǔ)管理人員，明確崗位職責(zé)。 藥庫保管員填寫藥品退庫申請(qǐng)單并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫手續(xù)。每月進(jìn)行一次匯總，上報(bào)藥品管理部門負(fù)責(zé)人。 六、藥品及庫存物資的缺損、報(bào)廢和失效應(yīng)及時(shí)分析原因，使用部門填寫報(bào)損、報(bào)廢單，經(jīng)過技術(shù)部門鑒定，歸口管理部門簽署意見，經(jīng)審計(jì)部門和財(cái)務(wù)部門審核，主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理銷賬手續(xù)。保管員按月填寫報(bào)損藥品清單，上報(bào)質(zhì)量管理員，由質(zhì)量管理員填寫藥品報(bào)損審批表，報(bào)藥品管理部門負(fù)責(zé)人審核，由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門審核后，