7藥品及庫存物資管理制度(存儲版)
【正文】 ，經(jīng)藥品管理部門負責(zé)人批準后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫保管員詳細填寫退出藥品記錄。保管員按月填寫報損藥品清單，上報質(zhì)量管理員，由質(zhì)量管理員填寫藥品報損審批表，報藥品管理部門負責(zé)人審核，由財務(wù)部門、審計部門審核后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。臺賬中應(yīng)明確寫明不合格藥品的確認、報損、處理、銷毀全過程， 藥品及庫存物資盤點管理 一、加強藥品及庫存物資核對管理。 六、藥品及庫存物資的缺損、報廢和失效應(yīng)及時分析原因，使用部門填寫報損、報廢單，經(jīng)過技術(shù)部門鑒定，歸口管理部門簽署意見，經(jīng)審計部門和財務(wù)部門審核，主管院領(lǐng)導(dǎo)批準，辦理銷賬手續(xù)。各歸口管理部門根據(jù)盤點結(jié)果，填制“財產(chǎn)物資盤點報告表”，一式四份，并填寫差異原因及處理辦法，按程序報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批，歸口管理部門、財務(wù)部門、審計部門、分管領(lǐng)導(dǎo)各一份。每月進行一次匯總，上報藥品管理部門負責(zé)人。保管員應(yīng)根據(jù)藥品監(jiān)督管理部門的要求處理同批號藥品。 藥庫保管員填寫藥品退庫申請單并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫手續(xù)。對有收費項目的高值耗材執(zhí)行以用定領(lǐng)的核銷辦法，對無收費項目的高值耗材納入耗材定額管理。 三、配備專職倉儲管理人員，明確崗位職責(zé)。有關(guān)部門應(yīng)及時查明原因，并作相應(yīng)處理。對驗收不合格的，應(yīng)及時反饋采購人員或供應(yīng)商（廠家）予以處理，不得辦理入庫手續(xù)。 （三）批量采購由采購部門、歸口管理部門、財務(wù)部門、審計監(jiān)督部門、專業(yè)委員會以及使用部門共同參與，確保采購過程公開透明，切實降低采購成本。納入政府采購和藥品集中招標采購范圍的，必須按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、藥品及庫存物資的采購應(yīng)納入年度預(yù)算管理，對于預(yù)算內(nèi)采購項目，歸口管理部門應(yīng)嚴格按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)。 庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的各種材料、燃料、包裝物和低值易耗品等，包括衛(wèi)生材料、其他材料、五金材料、日用雜品等。歸口管理部門應(yīng)以使用部門的申購單為基礎(chǔ)，并根據(jù)庫存情況及實際使用量編制請購單。
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