7藥品及庫存物資管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 采購量，分別規(guī)定歸口管理部門和管理人員不同的審批權(quán)限，慎重授權(quán)批準(zhǔn)。 二、制定藥品及庫存物資采購管理流程。 四、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)制定突發(fā)事件、緊急需求情況下，特殊采購的工作流程。 （四）小額零星采購由經(jīng)授權(quán)的部門對價(jià)格、質(zhì)量和供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查和篩選，按規(guī)定審批。驗(yàn)收工作要由獨(dú)立于請購、采購的庫管人員擔(dān)任。其中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的，應(yīng)作退貨處理。 六、所有退貨都要有準(zhǔn)確記錄，應(yīng)注明退貨品名、型號、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 八、具有請購權(quán)的部門對藥品及庫存物資驗(yàn)收入庫后，憑發(fā)票和入庫清單到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷（辦理結(jié)算）。 十、未辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)的物品不得辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。制定倉儲保管制度。 五、物資管理部門制定領(lǐng)用限額，應(yīng)根據(jù)部門成本消耗情況制定合理的藥品及庫存物資的領(lǐng)用限額，通過定額使用量控制，厲行節(jié)約，努力控制成本支出。 藥品及庫存物資處置管理 一、藥品退貨 （一）藥庫發(fā)出的藥品退回管理。 驗(yàn)收員按進(jìn)貨驗(yàn)收的程序逐批號驗(yàn)收。 藥庫和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。 （二）藥品管理人員在例行的檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品和過期藥品垃立即通知藥庫保管員和采購員按規(guī)定的程序處理。 （四）不合格藥品的報(bào)損和銷毀按以下規(guī)定執(zhí)行： 不合格藥品的報(bào)損。質(zhì)量管理員填寫報(bào)廢藥品銷毀表，報(bào)請藥品管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在質(zhì)量管理、采購、財(cái)務(wù)、審計(jì)等有關(guān)部門共同監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，并登記了“藥品銷毀記錄”。 （五）質(zhì)量管理員對確認(rèn)的不合格藥品建立不合格藥品臺賬。 二、建立定期盤點(diǎn)制度，成立由單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門和歸口管理部門組成的清查盤點(diǎn)小組，定期對藥品及庫存物資進(jìn)行監(jiān)查盤點(diǎn)，貴重藥品每月至少盤點(diǎn)一次，其他藥品每季至少盤點(diǎn)一次。 五、財(cái)務(wù)部門依據(jù)審批后的盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，以確保賬賬相符、
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