【正文】 農業(yè)綜合 開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目 資金 140 萬元，其中 ： 申請國家無償資金 35 萬 元，有償資金 105 萬元，自籌 萬元 。 二、 項目建設原則 堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設與管理并重，根據(jù)資源適實定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突出科技示范，優(yōu)質 高效生產(chǎn)。設 1 辦（辦公室） 3 科（計劃科、財務科、保衛(wèi)科） 3 部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。 二 、 項目實施 有利條件 (牧業(yè) 發(fā)展狀況及飼 料 資源的 情 況 ) 政策環(huán)境優(yōu)勢 : 西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對農業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視， 投入力度不斷加大 .年初確定以本項目區(qū)所在地興盛村等村為建設“一村一品 ”示范區(qū)。又處在寧夏教育臺地附近，可就近享用教育科技資源及人才人力資源，具有其他兩區(qū)兩縣不可比的優(yōu)勢。 ⑤水資源：據(jù)地質和 近年 有關鉆進資料表明，興涇鎮(zhèn)地區(qū)地下水潛水上部距地表 ，水位較高，地表水、天然降水通過地下徑流，補給地下水，地下水資源豐富，礦化度 克 /升，PH 值 左右，水質優(yōu)。 科技依托單位有：銀川市畜牧站，西夏區(qū)農林牧業(yè)局，專門從事畜牧新技術的引進和推廣，具有較高的科技水平，豐富的技術實踐經(jīng)驗，西夏區(qū)有畜牧水產(chǎn)技術服務中心，鎮(zhèn)有畜牧獸醫(yī)服務站，村有防疫技術員。 1 1000 頭清真優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖 可行性研究報告 2 第一章 總論 一 、 項目提要 項目名稱：寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭 清真 優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖項目 項目性質： 新 建 項目申報單位：銀川萬明畜牧 養(yǎng)殖有限公司 項目實施單位： 銀川萬明畜牧 養(yǎng)殖有限公司 項目設施負責人：鎖萬明 項目管理單位：銀川市西夏區(qū) 農業(yè)綜合 開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目 辦 項目設施年限： 20xx－ 20xx 年 項目建設地點：銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村 項目 建設地點及投資規(guī)模 簡介 項目建設地點 : 銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭清真優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖項目區(qū)位于銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)南部 20xx 年度農業(yè)綜合開發(fā)項目區(qū)所在村一興盛村 . 投資規(guī)模及資金構成 : 項目建設 占地 50 畝 ,新 建年產(chǎn)肉牛 5000 頭圈舍 31 棟 , 萬㎡ ,青貯池 1 座 300 ㎡ ,授精點 1 處 ,屠宰場 1 處 ,畜牧養(yǎng)殖技術培訓中心及管理房 1處 400㎡ ,購進犢牛 1000頭 ,購進大型鍘草機及滅菌 儀 8 臺 ,購買飼料 5580 噸 .總 投資 萬元 ,基中 :企業(yè)自 3 籌 萬元 ,申請農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政扶持資金140 萬元 (其中 :無償資金 35 萬元 ,有償資金 105 萬元 )。依托單位現(xiàn)有研究員、高級畜牧師、中級、助理、技術員 20 余名，他們多年來深入鄉(xiāng)村基層，服務于農戶，積累了豐富的經(jīng)驗，可為該項目建設和發(fā)展提供了牢靠的科技支撐。該地 區(qū)為自流灌區(qū)，南有西干渠經(jīng)過，境內有一條從西干渠開口引水的自南向北流程達 公里的東一支渠，行灌溉之便，并入滲補給地下水。所以在此打造農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 養(yǎng)殖 龍頭企業(yè)條件具備、時機成熟、勢在必行。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營前景會更好。各科部辦負責人向總經(jīng)理負責。國家扶持與企業(yè)自籌 、個體投入 相結合， 資金投入與科技進步 相 結合， 通過公 16 司 +基地 +養(yǎng)殖戶的形式 ， 實行產(chǎn)、供、銷 一條龍 經(jīng)營，做大做強清真優(yōu)質肉牛品牌，在追求公司效益最大化同時，帶動周圍養(yǎng)殖散戶 ，共謀經(jīng)濟 和 社會 協(xié)調發(fā)展。 國家 農業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金 用于 600 頭 犢牛 購置、 授精站、屠宰場 、青貯池建設 及機械儀器購置 等 （見有償無償資金使用說明） 。 社會貼現(xiàn)率8%。 （見財務現(xiàn)金流量表） 3） 、年凈利潤： 萬元。通過以上措施，本項目對環(huán)境影響會降低到最小狀態(tài)。 26 （ 3）一般技術管理工作人 員 在當?shù)毓?開 招聘，經(jīng)考核試用后聘用。 2 外購燃料及動力 。醫(yī)療費 首先進行有關職工守則 、 勞動紀律、企業(yè)制度教育， 再 進行業(yè)務知識及操作規(guī)程、 安全文明生產(chǎn)和崗位培訓。雖然各級政府部門這幾年給予大力扶持，但是由于清真品牌肉牛養(yǎng)殖成本高，基礎 設施建設投入大，養(yǎng)殖 戶手頭用于購買犢牛、飼 草 料的流動資金短缺，加之經(jīng)營粗放，產(chǎn) 、 加 、 銷 、服 各環(huán)節(jié)銜接有 缺口，全西夏區(qū)從事肉牛養(yǎng)殖且有一定規(guī)模和資金實力的私人企業(yè)不足 3 家，從而使西夏區(qū)肉牛養(yǎng)殖業(yè)一直跨不進現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖的良好發(fā)展軌道。 7） 、財務凈現(xiàn)值： 萬元 （見財務現(xiàn)金流量表） 8） 、資金占用費償還：年利潤 萬元， 10 年折舊費回收 萬元，可用于還貸， 有 較強 償還能力。年修理養(yǎng)護費率為 4%。 項目 總 投資： 萬元 18 （ 1）項目固定資產(chǎn)投資 萬元 ： 其中： 土 建工程 341 萬元 （建設圈舍： 萬㎡ 100 元／㎡＝ 280萬元； 授精站 1 處：建筑面積 300 ㎡ 200/ ㎡ =6 萬元； 屠宰場 1 處 ：建筑面積 500 ㎡ 400/㎡ =20 萬元； 青貯池 300m3： 300m3 300 元／ m3＝ 9 萬元； 新 建管理房（ 畜牧養(yǎng)殖 技術培訓中心）： 400 ㎡ 650 元 /㎡＝ 26 萬元； 工程建設其它費用 萬元 。 （ 2）建設養(yǎng)殖圈舍： 31 棟，占地面積 50 畝。 20xx 年 10 月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整帶頭人 。通過 5 年來的發(fā)展，畜牧業(yè) 已成為興涇鎮(zhèn)農民脫貧致富、促進增收的一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。豐富的勞動力資源可為我公司發(fā)展提供一線員工，為做大做強西夏區(qū)清真品牌優(yōu)質肉牛 儲備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。 2)、農業(yè)基礎設施條件 水利設施條件：東一支渠改造正在進行；斗渠全部砌護，配套建筑物齊全；機井電已配齊。 本項目區(qū)地處銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)政府南部 , 距興涇鎮(zhèn)政府 公 7 里 . 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村 駐地東北部 . 資源狀況 1)、自然條件 ① 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭清真優(yōu)質肉養(yǎng)殖項目區(qū) 地處賀蘭山東麓洪積扇邊緣地帶，既是山洪沖積扇和黃河古道沖擊平原交接處，又是風積沙荒區(qū)。 項目輻射范圍及帶動能力 項目輻射范圍 :西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) ,帶動養(yǎng)殖園區(qū)及 興涇鎮(zhèn) 其他 養(yǎng)殖散 戶 328戶 ,安排就業(yè)人數(shù) 20人 ,年人均收入 8000元 ,比項目區(qū)外農民多增加收入 4000 元 ,通過示范培訓可使 600 多養(yǎng)殖人員掌握養(yǎng)殖技術 ,提高動物疫病防治能力 .項目建成后每年為社會提供700 噸清真優(yōu)質 牛肉 . 二 、 項目編 制 依據(jù)： 中央 、 國務院關于西部 大 開發(fā)的有關方針政策 20xx 年中央一號文件精神 中華人民共和國財政部第 29 號《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項 目管理辦法》（ 3005 年 8 月 22 日） 《 20xx 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南 》（國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室） 20xx 年《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目評估暫行辦法》（國家 4 農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 20xx 年 12 月 20 日） 20xx 年國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知 20xx 年《寧夏 農 業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理暫行規(guī)定》 20xx 年《寧夏農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》 自治區(qū) 20xx 年推進特色產(chǎn)業(yè)促進農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干政策意見》 寧夏回族自治區(qū)黨委、政府《關于農村產(chǎn)業(yè)結構調整及加快畜牧業(yè)發(fā)展的有關文件》 1銀川市“菜藍子”工程建設規(guī)劃 1銀川市西夏區(qū)“十一五”規(guī)劃目標 第二章 項目建設背景及必要性 一、 項目建設背景 銀川市是自治區(qū)的首府，是全區(qū)政治、經(jīng)濟、文化教育的中心，是直接連接中國西部經(jīng)濟貿易、科技信息和文化的主要集散地，是國家實施西部開發(fā)的前沿，已成為陜西、甘肅、內蒙古比鄰地區(qū)的區(qū)域中心城市。 二、 項目建設的可行性 6 寧夏是全國唯一的回族自治區(qū)，具有清真品牌的戰(zhàn)略優(yōu)勢，尤其是西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)被批準為綠色無公害肉牛生產(chǎn)基地，對西夏區(qū)大力發(fā)展優(yōu)質肉牛，生產(chǎn)精品牛肉，樹立清真環(huán)保品牌，擴大市場具有積極的作用。經(jīng)多年植樹造林，現(xiàn)已形成農田防護林網(wǎng)，生產(chǎn)期植被覆蓋度達到 90%。有鎮(zhèn)級綜合農貿市場 1 處，便于商品流通，互通有無。西夏區(qū)黨委、政府對農業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大。因為畜禽食量大 ,生產(chǎn)周期長 ,飼料儲量大 ,占用資金多 ,限制了擴大 12 再生產(chǎn) . 解決方案 : 自籌為主 ,盡量爭取各方面資金 發(fā)展養(yǎng)殖 .申請農發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政資金扶持 是解決資金短缺問題一個途徑 . 第四章 建設單位基本情況 一 、 建設單位概況 : 銀川萬明畜牧養(yǎng) 殖有限公司 20xx 年注冊成立 ,注冊資本金 10萬元 .評估資產(chǎn) 600 多萬元 ,還有 400 畝養(yǎng)殖水面 ,400 畝葡萄園正在評估中 .公司主營畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖 ,兼營種植業(yè) .公司法人鎖萬明 ,回族 ,男 ,1961 年出生 .從事畜牧 (牛、羊 )養(yǎng)殖多年 ,具有獨特的養(yǎng)殖經(jīng)驗 ,所產(chǎn)牛肉質美味鮮 ,營養(yǎng)價值豐富 ,知名度很高 ,已具有清真品牌效應 .公司成立當年 ,養(yǎng)殖黃牛 270 頭 ,年終牛肉、葡萄純收入 100 多萬元 .20xx 年至今畜養(yǎng)黃牛 500 頭 ,基礎母牛 100 頭 ,池塘放魚花 43 萬尾 ,預計年終銷售收入 800 萬元 ,贏利 150 萬元 . 為做大做強西夏區(qū)清真 肉牛產(chǎn)業(yè) ,公司法人鎖萬明決定今年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進行資產(chǎn)重組 ,在銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎上成立股份制公司 ,實行公司化經(jīng)營 ,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè) 由粗放經(jīng)營 納入 現(xiàn)代化 規(guī)?；B(yǎng)殖道路 ,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌 . 公司現(xiàn)有員工 39 人。 第六章 項目建設方案 一、 項目建設指導思想 堅持從項目區(qū)的實際出發(fā)，緊緊圍繞促進西夏區(qū)牧業(yè)發(fā)展，以科技示范為先導，以發(fā)展高效生態(tài)畜牧業(yè)為重點，以促進農村經(jīng)濟發(fā)展，增加農民收入為目標，應用先進的生產(chǎn)配套增產(chǎn)技術，開展舍飼圈養(yǎng) 、 繁殖改良 、育肥生產(chǎn)。 （ 4） 《 寧夏 農業(yè)綜合開發(fā) 財政 有償資金 管理暫行規(guī)定》、《寧夏農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》。 第八章 財務評價 一 、 財務評價依據(jù) ：