【正文】 公司法人鎖萬(wàn)明多次授到嘉獎(jiǎng) : 45 20xx年被西夏區(qū)人民武裝部授予抗洪搶險(xiǎn)先進(jìn)個(gè)人 。精飼料 公斤 630 35 總成本費(fèi)用估算表 附表 8 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 生 產(chǎn) 期 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 1 外購(gòu)原材料 嚴(yán)格執(zhí)行《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有償無(wú)償資金使用具體規(guī)定》和《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政管理違規(guī)違紀(jì)行為處理暫行規(guī)定》，保證不改變項(xiàng)目資金用途， 自覺(jué) 接受各級(jí)農(nóng)發(fā)部門(mén)的監(jiān)督、檢查。其中：錄用銀川市人才 2 名，錄用 當(dāng)?shù)?農(nóng)民 工 18 人。本項(xiàng)目實(shí)施后 將 極大地調(diào) 動(dòng) 移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖戶大搞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的積極 性，影響帶動(dòng)全興涇鎮(zhèn)畜牧養(yǎng) 殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使 300 多養(yǎng)殖戶 1500 多人從中受益，還可 增加固定就業(yè)崗位 20個(gè)，使具有一定管理經(jīng)驗(yàn)和養(yǎng)殖技能的農(nóng) 民 走上每年有 8000 多元穩(wěn)定 收入的工作崗位，同時(shí)本項(xiàng)目實(shí)施后每年需 5580 噸飼 草 料 ，使項(xiàng)目區(qū)附近 1000 多農(nóng)民的 1000 多畝作物剩料得到充分利用，而且 每畝每人能增加近 200 元收入，另外，本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所產(chǎn)牛糞是上 好 的肥料，可以肥田，并促進(jìn)作物產(chǎn)量的提高，推動(dòng)綠色環(huán)保無(wú)公害作物的生產(chǎn)，為社會(huì)提供高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 及措施 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境有輕度影響。 四、效益分析 從以上可知本 項(xiàng)目建成后，年育肥肉牛 1000 頭，年總銷售收入 700 萬(wàn)元，年總成本 萬(wàn)元，年利潤(rùn) 萬(wàn)元，年純收入 萬(wàn)元，除用于公共積累和擴(kuò)大生產(chǎn)以外， 前 5 年 每年可償還國(guó)家有償資金 20%， 后 5 年 每年 上繳企業(yè)所得稅 38 萬(wàn)元，隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，純收入將逐年提高，償還能力將逐年增強(qiáng)，全部有償資金償還完定為 5 年。 10 年生產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)成本總計(jì) 萬(wàn)元。 生產(chǎn)成本估算 （見(jiàn)單位產(chǎn)品（每頭）生產(chǎn)成本估算表） 單位產(chǎn)品（每 頭 ）生產(chǎn)成本 元 /頭 1000 頭肉牛 年生產(chǎn)成本 萬(wàn)元 ， 年牛肉產(chǎn)量 700 噸， 10 年生產(chǎn)期生 產(chǎn)成本總計(jì) 萬(wàn)元 ，總產(chǎn)量 7000 噸 。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一 、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ： 本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金使用規(guī)定 ,，結(jié)合各專業(yè)設(shè)計(jì)參數(shù)，考慮當(dāng)?shù)啬承┩度?物和產(chǎn)出物的現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，計(jì)算項(xiàng)目費(fèi)用和效益。 購(gòu)買飼料： 萬(wàn)元； 水電費(fèi)： 萬(wàn)元，其中：水費(fèi) 1 萬(wàn)元，電費(fèi) 萬(wàn)； 人工工資： 80 萬(wàn)元； 醫(yī)療費(fèi)： 萬(wàn)元；醫(yī)療費(fèi)： 萬(wàn)元； 其它費(fèi)： 14 萬(wàn)元。 （ 4） 《 寧夏 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 財(cái)政 有償資金 管理暫行規(guī)定》、《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金使用具體規(guī)定》。 四、 建設(shè)目標(biāo) 20xx 年－ 20xx 年， 新 建優(yōu)質(zhì)肉牛改良站 1 處 配種點(diǎn) 1 個(gè)。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 堅(jiān)持從項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際出發(fā)，緊緊圍繞促進(jìn)西夏區(qū)牧業(yè)發(fā)展，以科技示范為先導(dǎo)，以發(fā)展高效生態(tài)畜牧業(yè)為重點(diǎn)，以促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，應(yīng)用先進(jìn)的生產(chǎn)配套增產(chǎn)技術(shù)，開(kāi)展舍飼圈養(yǎng) 、 繁殖改良 、育肥生產(chǎn)。 據(jù)調(diào)查，我區(qū)每年牛肉銷售量大約在 120 萬(wàn)噸至 150 萬(wàn)噸，但目前我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)能力遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到這種狀態(tài)。因?yàn)樾笄菔沉看?,生產(chǎn)周期長(zhǎng) ,飼料儲(chǔ)量大 ,占用資金多 ,限制了擴(kuò)大 12 再生產(chǎn) . 解決方案 : 自籌為主 ,盡量爭(zhēng)取各方面資金 發(fā)展養(yǎng)殖 .申請(qǐng)農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政資金扶持 是解決資金短缺問(wèn)題一個(gè)途徑 . 第四章 建設(shè)單位基本情況 一 、 建設(shè)單位概況 : 銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng) 殖有限公司 20xx 年注冊(cè)成立 ,注冊(cè)資本金 10萬(wàn)元 .評(píng)估資產(chǎn) 600 多萬(wàn)元 ,還有 400 畝養(yǎng)殖水面 ,400 畝葡萄園正在評(píng)估中 .公司主營(yíng)畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖 ,兼營(yíng)種植業(yè) .公司法人鎖萬(wàn)明 ,回族 ,男 ,1961 年出生 .從事畜牧 (牛、羊 )養(yǎng)殖多年 ,具有獨(dú)特的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn) ,所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮 ,營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富 ,知名度很高 ,已具有清真品牌效應(yīng) .公司成立當(dāng)年 ,養(yǎng)殖黃牛 270 頭 ,年終牛肉、葡萄純收入 100 多萬(wàn)元 .20xx 年至今畜養(yǎng)黃牛 500 頭 ,基礎(chǔ)母牛 100 頭 ,池塘放魚(yú)花 43 萬(wàn)尾 ,預(yù)計(jì)年終銷售收入 800 萬(wàn)元 ,贏利 150 萬(wàn)元 . 為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真 肉牛產(chǎn)業(yè) ,公司法人鎖萬(wàn)明決定今年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進(jìn)行資產(chǎn)重組 ,在銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司 ,實(shí)行公司化經(jīng)營(yíng) ,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè) 由粗放經(jīng)營(yíng) 納入 現(xiàn)代化 規(guī)?；B(yǎng)殖道路 ,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌 . 公司現(xiàn)有員工 39 人。 20xx 年肉牛飼養(yǎng)量 6845 頭，出欄 2293 頭，牛肉產(chǎn)量 345 噸。西夏區(qū)黨委、政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大。總?cè)丝?24 萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)。有鎮(zhèn)級(jí)綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 1 處，便于商品流通，互通有無(wú)。也為我公司建立基地提供了必備的條件。經(jīng)多年植樹(shù)造林，現(xiàn)已形成農(nóng)田防護(hù)林網(wǎng)，生產(chǎn)期植被覆蓋度達(dá)到 90%。無(wú)霜期 150~160 天，年平均日照時(shí)數(shù) 小時(shí)，降雨量 200 毫米 /年，蒸發(fā)量 12001600 毫升 /年，干燥度 4 級(jí)以上，最大風(fēng)力10 級(jí)， 8 級(jí)以上大風(fēng)年平均 22 天以上。 二、 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 6 寧夏是全國(guó)唯一的回族自治區(qū)，具有清真品牌的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，尤其是西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)被批準(zhǔn)為綠色無(wú)公害肉牛生產(chǎn)基地，對(duì)西夏區(qū)大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛，生產(chǎn)精品牛肉，樹(shù)立清真環(huán)保品牌，擴(kuò)大市場(chǎng)具有積極的作用。目前，一批具有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模的大戶，起到了典型作用，帶動(dòng)西夏區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目輻射范圍 :西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) ,帶動(dòng)養(yǎng)殖園區(qū)及 興涇鎮(zhèn) 其他 養(yǎng)殖散 戶 328戶 ,安排就業(yè)人數(shù) 20人 ,年人均收入 8000元 ,比項(xiàng)目區(qū)外農(nóng)民多增加收入 4000 元 ,通過(guò)示范培訓(xùn)可使 600 多養(yǎng)殖人員掌握養(yǎng)殖技術(shù) ,提高動(dòng)物疫病防治能力 .項(xiàng)目建成后每年為社會(huì)提供700 噸清真優(yōu)質(zhì) 牛肉 . 二 、 項(xiàng)目編 制 依據(jù)： 中央 、 國(guó)務(wù)院關(guān)于西部 大 開(kāi)發(fā)的有關(guān)方針政策 20xx 年中央一號(hào)文件精神 中華人民共和國(guó)財(cái)政部第 29 號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng) 目管理辦法》（ 3005 年 8 月 22 日） 《 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南 》（國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室） 20xx 年《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目評(píng)估暫行辦法》（國(guó)家 4 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 20xx 年 12 月 20 日） 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》的通知 20xx 年《寧夏 農(nóng) 業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政有償資金管理暫行規(guī)定》 20xx 年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金使用具體規(guī)定》 自治區(qū) 20xx 年推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干政策意見(jiàn)》 寧夏回族自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及加快畜牧業(yè)發(fā)展的有關(guān)文件》 1銀川市“菜藍(lán)子”工程建設(shè)規(guī)劃 1銀川市西夏區(qū)“十一五”規(guī)劃目標(biāo) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、 項(xiàng)目建設(shè)背景 銀川市是自治區(qū)的首府，是全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育的中心，是直接連接中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、科技信息和文化的主要集散地，是國(guó)家實(shí)施西部開(kāi)發(fā)的前沿，已成為陜西、甘肅、內(nèi)蒙古比鄰地區(qū)的區(qū)域中心城市。才能成為脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。 本項(xiàng)目區(qū)地處銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)政府南部 , 距興涇鎮(zhèn)政府 公 7 里 . 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村 駐地東北部 . 資源狀況 1)、自然條件 ① 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 1000 頭清真優(yōu)質(zhì)肉養(yǎng)殖項(xiàng)目區(qū) 地處賀蘭山東麓洪積扇邊緣地帶，既是山洪沖積扇和黃河古道沖擊平原交接處，又是風(fēng)積沙荒區(qū)。經(jīng)大施農(nóng)家肥改良，土壤肥力較好。 2)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件 水利設(shè)施條件：東一支渠改造正在進(jìn)行；斗渠全部砌護(hù)，配套建筑物齊全；機(jī)井電已配齊。廣播、電視、電話普及率為 70%。豐富的勞動(dòng)力資源可為我公司發(fā)展提供一線員工，為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真品牌優(yōu)質(zhì)肉牛 儲(chǔ)備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。 西夏區(qū) 20xx 年地區(qū)生產(chǎn)總值 。通過(guò) 5 年來(lái)的發(fā)展，畜牧業(yè) 已成為興涇鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富、促進(jìn)增收的一大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。尤其是興涇鎮(zhèn)回民群眾素有肉牛養(yǎng)殖愛(ài)好和經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)的 牛 肉品質(zhì)綠色無(wú)污染， 在銀川市享有較高聲譽(yù)。 20xx 年 10 月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人 。 二 、 銷售方案 按照銷售半經(jīng)越短，商品銷售成本、 風(fēng)險(xiǎn)越低 ， 利潤(rùn)最大化原則，本項(xiàng)目產(chǎn)品采用兩種 銷售方案；一是訂單銷售，即把本項(xiàng)目 85%牛肉產(chǎn)品以訂單形式就地銷售給銀川市各大賓館餐廳。 （ 2）建設(shè)養(yǎng)殖圈舍： 31 棟，占地面積 50 畝。 強(qiáng)化服務(wù)體系建設(shè)，依靠技術(shù)依托單位，從良種引進(jìn)，飼 17 養(yǎng)管理，人工授精，疫病防治、技術(shù)培 訓(xùn) 等方面全方位搞好科技服務(wù)，確保該項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到提 高 飼養(yǎng)管理水平和提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 項(xiàng)目 總 投資： 萬(wàn)元 18 （ 1）項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 ： 其中： 土 建工程 341 萬(wàn)元 （建設(shè)圈舍： 萬(wàn)㎡ 100 元／㎡＝ 280萬(wàn)元； 授精站 1 處：建筑面積 300 ㎡ 200/ ㎡ =6 萬(wàn)元； 屠宰場(chǎng) 1 處 ：建筑面積 500 ㎡ 400/㎡ =20 萬(wàn)元； 青貯池 300m3： 300m3 300 元／ m3＝ 9 萬(wàn)元； 新 建管理房（ 畜牧養(yǎng)殖 技術(shù)培訓(xùn)中心）： 400 ㎡ 650 元 /㎡＝ 26 萬(wàn)元； 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬(wàn)元 。 管理費(fèi)：取 銷售收入 5%， 35 萬(wàn)元。年修理養(yǎng)護(hù)費(fèi)率為 4%。 年修理養(yǎng)護(hù)費(fèi)：取建筑、機(jī)械儀器費(fèi)用 4%，年修理養(yǎng)護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元。 7） 、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元 （見(jiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表） 8） 、資金占用費(fèi)償還：年利潤(rùn) 萬(wàn)元， 10 年折舊費(fèi)回收 萬(wàn)元，可用于還貸， 有 較強(qiáng) 償還能力。當(dāng) 固定資產(chǎn)投資增加 10%時(shí)，內(nèi)部收益 率 為 13%，投資回收期為 7 年。雖然各級(jí)政府部門(mén)這幾年給予大力扶持，但是由于清真品牌肉牛養(yǎng)殖成本高，基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)投入大，養(yǎng)殖 戶手頭用于購(gòu)買犢牛、飼 草 料的流動(dòng)資金短缺，加之經(jīng)營(yíng)粗放，產(chǎn) 、 加 、 銷 、服 各環(huán)節(jié)