【正文】 服務(wù)站（所） 7 個(gè)（鎮(zhèn)設(shè)中心 1 個(gè)、村設(shè)培訓(xùn)室 6 個(gè)），雖設(shè)備配置不夠完備，科技力量稍嫌薄弱，但西夏區(qū)黨委、政府 正在著有關(guān)部門抓緊投入加強(qiáng)這方面工作力度，我公司在農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、示范、引導(dǎo)及培訓(xùn)方面也可有所作為，和西夏區(qū)各級(jí)政府共同努力把當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)科技服務(wù)設(shè)施建設(shè)好，為給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾提供高效的科技服務(wù)打好基礎(chǔ)。又處在寧夏教育臺(tái)地附近，可就近享用教育科技資源及人才人力資源，具有其他兩區(qū)兩縣不可比的優(yōu)勢(shì)。 西夏區(qū)境內(nèi)主要有賀蘭山機(jī)場(chǎng)、 110國(guó)道、銀川火車站，北京路、黃河路、上海路、道路縱橫交錯(cuò)，交通十分便利。 二 、 項(xiàng)目實(shí)施 有利條件 (牧業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r及飼 料 資源的 情 況 ) 政策環(huán)境優(yōu)勢(shì) : 西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視， 投入力度不斷加大 .年初確定以本項(xiàng)目區(qū)所在地興盛村等村為建設(shè)“一村一品 ”示范區(qū)。 20xx 年肉牛飼養(yǎng)量 7380 頭，出欄 2476 頭，牛肉產(chǎn)量 373 噸。設(shè) 1 辦（辦公室） 3 科（計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科） 3 部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。所以本年產(chǎn) 700 噸牛肉項(xiàng)目市場(chǎng)前景好，贏利空間大，無(wú)惡性競(jìng)爭(zhēng)。 二、 項(xiàng)目建設(shè)原則 堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)與管理并重，根據(jù)資源適實(shí)定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突出科技示范，優(yōu)質(zhì) 高效生產(chǎn)。 五、 支持環(huán)節(jié) 國(guó)家、區(qū)、市及西夏區(qū)財(cái)政 資金 ，主要用于 購(gòu) 進(jìn) 牛犢 、授精站、 屠宰場(chǎng) 、技術(shù)培訓(xùn)補(bǔ)貼。 二、 投資概算 項(xiàng)目 概算 總投資 萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合 開(kāi)發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 資金 140 萬(wàn)元，其中 ： 申請(qǐng)國(guó)家無(wú)償資金 35 萬(wàn) 元，有償資金 105 萬(wàn)元，自籌 萬(wàn)元 。 19 年 修理 養(yǎng)護(hù) 費(fèi) :年取 4%, 萬(wàn)元。 折舊：固定資產(chǎn)形成率 41%，殘值率為 5%。 20 經(jīng)營(yíng)成本估算 年 銷售費(fèi)用：按銷售收入 2%計(jì)算： 700 2%﹦ 14 萬(wàn)元。 2） 、年銷售利潤(rùn)： 萬(wàn)元。 敏感性分析 ： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 是反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利最主要指標(biāo)，而影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益最主要因素是銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本，以下按增減 10%進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果如下表： 敏感性分析表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 基本方案 產(chǎn)品售價(jià) 總投資 總成本 10% +10% +10% 銷售收入 700 630 700 700 22 總投資 總成本 所得稅 38 38 38 銷售利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 投資凈利率 14% 12% 13% 6% 上表分別對(duì)固定資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)成本增加 10%，銷售收入減少10%，作了單因素變動(dòng)對(duì) 內(nèi)部收益 率 、投資回收期的影響。為此，我公司將采取如下措施進(jìn)行治理：一是定期清除牛糞，將所清除牛糞達(dá)到蔬菜園區(qū)，肥田；二是經(jīng)常清洗牛圈，使圈內(nèi)保持清潔，防止蚊、蠅、蟲(chóng)、鼠等害蟲(chóng)滋生， 傳播病害；三是在養(yǎng) 23 殖園區(qū)各進(jìn)出口設(shè)置固定紫光消毒儀，對(duì)進(jìn)出園區(qū) 畜也進(jìn)行消毒處理，并定期用移動(dòng)消毒儀對(duì)圈舍進(jìn)行消毒，保持圈舍內(nèi) 潔凈；四 是對(duì)清洗圈舍廢水進(jìn)行覆土處理，隔一定時(shí)間將所覆沙、土與牛糞 一同清除掉，防止水污染。 25 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、企業(yè)組織 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由 5 名成員組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事長(zhǎng) 1 人，副董事長(zhǎng) 1 人，董事會(huì)負(fù)責(zé)決定公司重大事宜。 （ 2） 企業(yè)高層管理人員總經(jīng)理由股東產(chǎn)生，經(jīng)董事會(huì)同意后上任。項(xiàng)目實(shí)施能給企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，計(jì)劃期可累計(jì) 贏利 1000多萬(wàn)元，上繳稅金累計(jì) 190 萬(wàn)元，能為社會(huì)提供 7000 噸優(yōu)質(zhì)牛肉，輻射帶動(dòng)西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走上技術(shù)化、規(guī)?；?、 27 可持續(xù)發(fā)展之路，加速西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，具有科技示范 的 典 型性，推動(dòng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。飼料 醫(yī)療費(fèi) 頭 /天 180 3 工資及福利費(fèi) 人 /工日 20 40 4 犢牛 只 1200 5 其它費(fèi) 6 單位生產(chǎn)成本 37 設(shè)備投資明細(xì) 表 附表 10 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 （臺(tái) /件） 單價(jià) （元 /臺(tái)件） 投資額 （萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無(wú)償資金 （萬(wàn)元） 1 主要設(shè)備 大型鍘草機(jī) 2 20, 4 大型粉碎機(jī) 2 10, 2 固定滅菌儀 2 25, 5 5 移動(dòng)滅菌儀 2 15, 3 3 2 附屬設(shè)備 3 其它 合計(jì) 14 8 38 財(cái)政有償資金使用說(shuō)明 一、基建項(xiàng)目使用 有 償資金 26 萬(wàn)元 1 個(gè)，投資 6 萬(wàn)元 1 處，投資 20 萬(wàn)元 二、購(gòu)置設(shè)備 6 萬(wàn)元 2 臺(tái) 4 萬(wàn)元 型粉碎機(jī) 2 臺(tái) 2 萬(wàn)元 三、購(gòu)買牛犢 600 頭 72 萬(wàn)元 四、剩余 1 萬(wàn)元資金作流動(dòng)資金使用 總計(jì) 105 萬(wàn)元 39 財(cái)政無(wú)償資金使用說(shuō)明 財(cái)政無(wú)償資金總額 35 萬(wàn)元 一、科技費(fèi) 15 萬(wàn)元 3 萬(wàn)元 4 萬(wàn)元 4 臺(tái) 8 萬(wàn)元 二、新建畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心 20 萬(wàn)元 合計(jì)： 35 萬(wàn)元 40 目 錄 第一章 總論 ???????????????? 13 一、項(xiàng)目提要 二、項(xiàng)目編制依據(jù) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 ???????? 36 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 二、項(xiàng)目建設(shè)必要性 第三章 建設(shè)條件 ????????????? 611 一、項(xiàng)目區(qū)概況 二、項(xiàng)目實(shí)施有利條件 三、項(xiàng)目障礙因素及解決方案 第四章 建設(shè)單位基本情況 ????????? 1113 一、建設(shè)單位 概況 二、研發(fā)能力 三、公司財(cái)務(wù)狀況 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ???????? 1315 一、市場(chǎng)分析 二、銷售方案 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ??????????? 1517 一、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 二、項(xiàng)目建設(shè)原則 41 三、項(xiàng)目建設(shè)方案 四、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 五、支持環(huán)節(jié) 第七章 投資概算和資金來(lái)源 ???????? 1719 一、投資概算依據(jù) 二、投資概算 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ????????????? 1923 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 二、總成本費(fèi)用估算 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 四、效益分析 五、不確定性分析 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 結(jié)論 第九章 環(huán)境評(píng)價(jià)及措施 ??????????? 23 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)發(fā)增收效果評(píng)價(jià) ? 2325 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 ????????? 2527 一、企業(yè)組織 二、勞動(dòng)定員及其來(lái)源 三、人員培訓(xùn) 四、財(cái)務(wù)管理 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ??????? 27 42 附 錄 還款承諾書(shū) 寧夏銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司簡(jiǎn)介 3\ 寧夏銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司 法人獲獎(jiǎng)證書(shū) 寧夏銀川萬(wàn)明畜牧養(yǎng)殖有限公司 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖園區(qū)平面圖 西夏區(qū) 興涇鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖園區(qū)位置圖 43 還款承諾書(shū) 我公司 現(xiàn)有資產(chǎn) 600 多萬(wàn)元，如 我公司 1000 頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施，我 公司 莊重承諾：將按國(guó)家、自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目無(wú)償資金使用規(guī)定之還貸方式按期償還本息 !保證不改變資金使用方向，保證資金安全，極大地提高資金使用效益。 20xx 年 12 月被中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會(huì)、中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部授予 20xx 年度 “ 全國(guó)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人 ” 榮譽(yù)稱號(hào) 。設(shè) 1辦（辦公室） 3科（計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科） 3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部） ?？萍假M(fèi) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 工資及福利費(fèi) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4 修理養(yǎng)護(hù)費(fèi) 取 4% 5 折舊費(fèi) 取 5% 6 管理費(fèi) 取 5% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 7 銷售費(fèi)用 取 2% 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 資金占用費(fèi)支出 % 9 其他費(fèi)用 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 其中：土地使用稅 10 總成本費(fèi)用 其中：固定成本 91. 91 可變成本 11 經(jīng)營(yíng)成本（ =105678） 36 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 9 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 消耗定額 單 價(jià) 金 額 1 原材料 31 流動(dòng)資金估算表（加工項(xiàng)目用） 附表 4 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 1 流動(dòng)資產(chǎn) 180 天 /年 10 應(yīng)收賬款 存貨 外購(gòu)原材料及燃料 10 在產(chǎn)品