【正文】 設(shè)備維修記錄及設(shè)備維護(hù)規(guī)定，現(xiàn)場審核。定期檢查考評 用生產(chǎn)過程進(jìn)行標(biāo)識，如產(chǎn)品，材料等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： HY/QR 審核員： NO： 1 受審部門 生產(chǎn)車間 審核時間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量目標(biāo) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)生產(chǎn)車間在公司 的質(zhì)量管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限是什么？ 生產(chǎn)車間建立的具體質(zhì)量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì)量方針的指引下從事本部門的工作？ 為實現(xiàn)產(chǎn)品，組織為本部門提供了哪些設(shè)備和設(shè)施？ 設(shè)施和設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需求？是否得到了維護(hù)？ 查看設(shè)施、設(shè)備臺帳，設(shè)備維修記錄及設(shè)備維護(hù)規(guī)定，現(xiàn)場審核。 關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員進(jìn)行培訓(xùn)符合崗位任職要求 ,設(shè)備合格。 開具不合格品報告和找出原因采取糾正措施和預(yù)防措施。 市場調(diào)查，組織用戶訪問，建立用戶檔案，建立維修網(wǎng)點 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： HY/QR 審核員： NO： 2 受審部門 生產(chǎn)車間 審核時間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 與顧客有關(guān)的過程 生產(chǎn)是否在向顧客做出產(chǎn)品承諾前對產(chǎn)品進(jìn)行了評審？評審內(nèi)容有哪些是否記錄、查閱有關(guān)文件記錄？ 1產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關(guān)部門？到有關(guān)部門核實是否收到合同訂單更改通知單？ 1與顧客進(jìn)行溝通的方通過與顧客簽訂書面合同，以合同的形式確定顧客的要求。 按照國標(biāo) /行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的要求進(jìn)行評審后，再與顧客簽訂書面合同，合同在明確了顧客對產(chǎn)品的各項要求。 準(zhǔn)備工作，培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 與顧客進(jìn)行協(xié)商，采取有力的措施，滿足顧客要求。建立了生產(chǎn)過程設(shè)備臺帳，現(xiàn)場對在用螺旋焊管機組 (開卷機、銑邊機、空壓機等維護(hù)和保養(yǎng)記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： HY/QR 審核員： NO： 3 受審部門 生產(chǎn)車間 審核時間