【正文】 1/1 標(biāo) 題 不合格品控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購及外協(xié)件物料不合格的控制，檢驗(yàn)員評定不合格由其作好標(biāo)識記錄和隔離工作，并通知承辦部門作返工、返修或降級等處理。 4 操作者對其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。 對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。 相關(guān)文件： QP/QM2A6 《生產(chǎn)過程控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A14 第頁 /共頁 1/1 標(biāo) 題 現(xiàn)場安裝控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 現(xiàn)場安裝過程應(yīng)全部在受控條件下進(jìn)行，適用時(shí)包括： 獲得所安裝 產(chǎn)品 特性的信息； 對于 重要 的安裝過程，應(yīng)提供相應(yīng)的安裝工藝文件； 使用和維護(hù)適宜的現(xiàn)場安裝設(shè)備； 具備并使用適宜的計(jì)量器和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備； 對現(xiàn)場安裝活動進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 放行、交付和交付后的活動的實(shí)施。 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，送焊接檢驗(yàn)員。 焊接工藝評定的控制按《生產(chǎn)過程控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 7 工藝紀(jì)律管理 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A12 第頁 /共頁 2/2 標(biāo) 題 工藝控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)科會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)管科等部門定期進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料檢驗(yàn)員保管，便于檢索。 選擇 供應(yīng) 科 根據(jù) 所提供的產(chǎn)品符合本廠要求的能力來評價(jià)和選擇供貨方，并記錄評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施； 評價(jià) 對供貨方的評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)考慮以下方面的評價(jià)： 供貨方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、技術(shù)支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績； 供貨方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，資源配置情況及供貨方遵守法律法規(guī)的情況； 供貨方 提供該類產(chǎn)品（服務(wù)）方面的顧客滿意程度； 與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況； 按原材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分類： A 類 物料 ： 對 產(chǎn)品安全和 質(zhì)量有直接影響物料和外協(xié)加工。 產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定；與以前表述不一致合同或訂單要求以予 評審 解決； 評審記錄應(yīng)妥善保管。 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好表示和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批； 文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別； 廠引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版 本。當(dāng)調(diào)離崗位或離開本廠時(shí)，應(yīng)辦理交還手續(xù)。 監(jiān)督檢查本系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。 解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場技術(shù)問題，對工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)； 提供和審批工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放、回收和入檔保管； 8 設(shè)計(jì)責(zé)任人 對 設(shè)計(jì) 文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 按 本廠 計(jì)劃和顧客要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)和各種計(jì)算，并確保按時(shí)完成任務(wù)； 確保所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的符合性、經(jīng)濟(jì)性和合理性； 確保所設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求； 負(fù)責(zé)校對和審核后圖樣的更改工作； 負(fù)責(zé)對所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品所需工裝的設(shè)計(jì)工作進(jìn)行確認(rèn)，并參加工裝驗(yàn)證。 質(zhì)量目標(biāo)要不斷提高，以體現(xiàn)質(zhì)量方針的宗旨 。 我廠游藝機(jī)產(chǎn)品主要有轉(zhuǎn)馬類、飛行塔類、滑行車類、觀覽車類、架空車類、小火車類等。 本手冊是本廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則 。 3 總工程師 全面負(fù)責(zé)本廠的技術(shù)工作； 負(fù)責(zé)解決重大技術(shù)人員攻關(guān)項(xiàng)目； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和檢查各技術(shù)人員的工作； 審批材料代用、焊縫返修工藝； 負(fù)責(zé)技術(shù)科、質(zhì)管科的指導(dǎo)工作。 15 檢驗(yàn)責(zé)任人 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗(yàn)，編制檢驗(yàn)規(guī)程，制定檢驗(yàn)計(jì)劃，對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行交底 ； 對 材料 使用的正確性及理化試驗(yàn)報(bào)告、試板檢驗(yàn)報(bào)告、無損檢測報(bào) 告、對各種檢驗(yàn)及傳遞表格進(jìn)行確認(rèn)和匯總 ； 對 檢驗(yàn) 員的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo) ； 對 產(chǎn)品缺陷 進(jìn)行追蹤監(jiān)督、驗(yàn)證、填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、 竣 工資料 ； 負(fù)責(zé)原材料入庫的檢驗(yàn)和復(fù)檢 ； 對 代用 材料的質(zhì)量負(fù)責(zé) ； 負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn) ； 協(xié)助倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記管理 ； 對檢驗(yàn)的材料和外購件、外協(xié)件保留檢驗(yàn)記錄 ； 配合車間完成 無損 探傷任務(wù) 。 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A7 第頁 /共頁 1/2 標(biāo) 題 手冊管理 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 質(zhì)量保證手冊的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量保證手冊的編制以國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)法規(guī)、政策等有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，并結(jié)合本廠的特點(diǎn)和實(shí)際情況，確保手冊的系統(tǒng)性、先進(jìn)性、可行性和協(xié)調(diào)性。實(shí)施文字處理、復(fù)制、做出更改標(biāo)記，手冊的更改采用換頁形式，注明修訂狀態(tài)。 檔案內(nèi)應(yīng)包含本臺產(chǎn)品檔案內(nèi)容目錄（清單）、 基礎(chǔ)參數(shù)、 產(chǎn)品合格證、重要受力部件材質(zhì)一覽表和材質(zhì)證明書、設(shè)計(jì)更改與重要材料代用手續(xù)、重要焊縫和軸銷類的探傷報(bào)質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A8 第頁 /共頁 2/2 標(biāo) 題 文件、記錄與產(chǎn)品檔案 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 告、 外委加工的受力結(jié)構(gòu)與部件的質(zhì)量證明文件、 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)電產(chǎn)品合格證、制造安裝施工記錄、檢驗(yàn)檢測試驗(yàn)記錄與報(bào)告、本臺產(chǎn)品的質(zhì)量隨同卡、主要 受力結(jié)構(gòu)（部件）、關(guān)鍵零部件與重要焊縫的返 修記錄、 產(chǎn)品使用維護(hù)說明書、 設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、整機(jī)和 關(guān)鍵零部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等。 5 設(shè)計(jì)確認(rèn) 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A10 第頁 /共頁 2/2 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)和開發(fā) 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本廠應(yīng)按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)； 產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用 途的要求； 確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前進(jìn)行； 對外來的設(shè)計(jì)文件也應(yīng)進(jìn)行評審和確認(rèn)； 確認(rèn)記錄要求予以保存。 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 本廠 需要 到供貨方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式； 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本廠的顧客或其代表有權(quán)在供貨方處和本本廠對供貨方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，該驗(yàn)證結(jié)果不能用作供貨方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 3 工藝文件的保管由技術(shù)科負(fù)責(zé)保管。 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A13 第頁 /共頁 2/5 標(biāo) 題 生產(chǎn)過程控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 焊接材料（焊條）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。 產(chǎn)品施焊管理 施焊環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)焊接方法滿足焊接工藝中規(guī)定的有關(guān)要求。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科設(shè)備管理人員按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維修和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 檢驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)限按“職責(zé)與權(quán)限”中的相關(guān)規(guī)定。 無損檢測分包方的選擇由無 損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量管理科配合，按 《材料與零部件控制程序》 有關(guān)規(guī)定，對分包方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 相關(guān)文件： QP/QM2A10 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A18 第頁 /共頁 1/1 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測裝置控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購與驗(yàn)收 使用部門根據(jù)產(chǎn)品檢測的要求，提出檢測設(shè)備的需求申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后交供銷科實(shí)施采購，并由質(zhì)管科對采購的檢測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 采取糾正措施應(yīng)滿足以下六方面步驟要求，以保證糾正措施正確，實(shí)施有效： 識別并評審不合格、不符合（包括顧客的抱怨、投訴、不滿意信息）； 分析、確定不合格和不符合的原因； 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的糾正措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正措施。審核員不得審核自己的工作。 7 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象按排培訓(xùn)。對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 6 質(zhì)管科負(fù)責(zé)起草《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)廠長審定批準(zhǔn)后發(fā)放。 預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格和潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的控制、管理和發(fā)放。 2 理化檢驗(yàn) 理化檢驗(yàn)實(shí)行分包，由質(zhì)量科編制《 無損檢測與 理化檢驗(yàn)控制程序》，并執(zhí)行。 3 進(jìn)貨檢驗(yàn) 廠制定并執(zhí)行《材料與零部件控制程序》，對外購件外構(gòu)件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制。 6 熱處理 本廠熱處理為分包，由生產(chǎn)部編制“熱處理控制方案”，并執(zhí)行。 焊接工藝紀(jì)律 焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律； 班組長經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢； 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致； 焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人、工藝人員、檢驗(yàn)員有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊 的錯(cuò)誤行為。 焊工管理 焊工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任焊接工作。如果該文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。 3 材料的標(biāo)識及可追溯性 倉庫和生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按 《材料與零部件控制程序》對材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識。 本廠應(yīng)建立選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則； 評價(jià)的結(jié)果和根據(jù)評價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄。 按類別、流水號編目、貯存，便于檢索。 手冊滿四年作系統(tǒng)修訂一次，更換版本號。 2 手冊的標(biāo)識 本手冊分“受控”與“非受控”兩類。 負(fù)責(zé)采購和原材料采購控制，進(jìn)行合格供方的評定、編制采購計(jì)劃并進(jìn)行采購； 負(fù) 責(zé)進(jìn)行調(diào)查市場動態(tài)，預(yù)測未來，搞好經(jīng)營決策； 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A6 第頁 /共頁 7/8 標(biāo) 題 職責(zé)與權(quán)限 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 負(fù) 責(zé) 進(jìn)行 銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢； 參與 組織 合同評審，建立合同登記臺賬； 負(fù)責(zé) 建立 顧客檔案，進(jìn)行顧客調(diào)查訪問，與顧客進(jìn)行溝通； 負(fù) 責(zé) 服務(wù) 質(zhì)量 控制，建立顧客信息登記簿，反饋顧客信息，解決顧客投訴： 負(fù)責(zé)交付及交付中產(chǎn)品防護(hù)工作 ； 負(fù)責(zé)本廠銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作 ； 負(fù)責(zé) 收集 、整理、歸納市場行情、價(jià)格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，提出分析報(bào)告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考 ； 負(fù)責(zé)客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理； 17 供銷科負(fù)責(zé)人 參與 企業(yè) 制定具體的銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測 ； 組織與管理銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)； 控制 銷售 預(yù)算、銷售范圍和銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展 ； 激勵(lì)、支持與考核銷售人員； 發(fā) 展與協(xié)調(diào) 企業(yè) 同經(jīng)銷商和代理商之間的關(guān)系； 收集 市場信息 ，并反饋到企業(yè)的各個(gè)部門； 參與 制定 和改進(jìn)企業(yè)的銷售政策，使之不斷適應(yīng)市場的變化； 參與 招募 和培訓(xùn)新的銷售人員。 5 辦公室 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A6 第頁 /共頁 2/8 標(biāo) 題 職責(zé)與權(quán)限 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助本廠質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 廠長： 批準(zhǔn)日期： 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機(jī)玩具廠 文件編號 QP/QM1A4 第頁 /共頁 1/1 標(biāo) 題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 質(zhì)量方針： “質(zhì)量第一，信譽(yù)第一” 質(zhì)量方針內(nèi)涵： 質(zhì)量方針與本廠總體內(nèi)部管理相適應(yīng)與協(xié)調(diào)，它體現(xiàn)了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 自一九九二年以來，十幾年的生產(chǎn)業(yè)績，使企業(yè)積累了大型游樂設(shè)施制造、安裝、維修的經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，為游藝機(jī)設(shè)備的顧客（業(yè)主）提供了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必