【正文】 件一覽表》 QR/404 記錄控 制程序 文件編號： QM/0202 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。 記錄應貯存于防潮、防火、防鼠、防蟲蛀的合適地方。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，明確會議的目的和要求； b) 與會人員就管理評審的輸入（包括收集的相關資料）進行評價； c) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出評審結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等），形成管理評管理評審控制程序 文件編號： QM/0203 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁 12 審的輸出內(nèi)容。對于新招聘的員工，對照其填寫的《員工履歷登記表》上教育、培訓、技能和工作經(jīng)歷，由辦公室組織相關部門負責人評定該員工是否能夠滿足招聘要求。 D 對于設施的日常維護保養(yǎng)（即一級保養(yǎng)）由設施操作員工根據(jù) 《設施使用和保養(yǎng)規(guī)程》的要求執(zhí)行，可不作記錄，但各車間負責人每天須作檢查和監(jiān)督，每月不定期組織設施主管和相關部門負責人作全面的檢查，并以《 設備檢查表》的形式作記錄。 在對產(chǎn)品進行策劃時，技術部應在適當時確定以下方面的內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認 、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 針對 特定產(chǎn)品、項目或合同的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的結(jié)果比較簡單時，可以以不同方式直接對原有質(zhì)量管理體系文件進行局部修訂和增補；如策劃的結(jié)果比較復雜時，技術部應編制質(zhì)量計劃，對質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定。 采購部負責所需物料的采購。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產(chǎn)品特征，包裝、使用、搬運、維護及處置的要求。確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求。 24 與顧客有關過程的控制程序 文件編號： QM/0208 版本 ： 第 B 版 修訂 狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 確保與產(chǎn)品有關的要求得到確定和評審，并實現(xiàn)與顧客的有效溝通。顧客反饋的信息經(jīng)整理后作為管理評審的輸入。對 A 類的各種采購產(chǎn)品，除要求供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量滿足采購信息文件的要求外，必要時對供方尚應規(guī)定以下項目適當程度的要求： a) 程序、過程和設備批準的要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求； 采購控制程序 文件編號： QM/0209 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁 《采購訂貨單 》和《采購申請單》針對具體采購的產(chǎn)品和相應供方，共同規(guī)定了全面的產(chǎn)品要求，包括數(shù)量、交付時間等要求。 質(zhì)檢部負責按策劃的安排，對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行測量和監(jiān)視；負責責任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標識和可追溯性的實施和管理。 4）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行必要的記錄，填寫相應的監(jiān)控記錄。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 a）采購回的待檢產(chǎn)品存放在有醒目“待檢區(qū)”標識的待檢區(qū)域內(nèi)。 產(chǎn)品防護 在本企業(yè)內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，本企業(yè)應針對產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的組成部分， 如半成品和包裝物等）的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 測量設備的編號、登記、建卡 對已有出廠編號的 測量設備，使用出廠編號即可，無須再作廠內(nèi)編號；對沒有出廠編號的測量設備，必須給予廠內(nèi)編號。 37 使用部門負責監(jiān)視和測量裝置的正確使用和維護。合格的產(chǎn)品外產(chǎn)品的外包裝中蓋上“合格”章；不合 格的最終產(chǎn)品必須隔離存放，設置有“不合格品”標識，并做好檢驗記錄。 工序過程產(chǎn)品的型號規(guī)格、加工狀態(tài)等標識 a) 工序過程的產(chǎn)品用“標識卡”標識產(chǎn)品，標識的內(nèi)容與規(guī)定要求一致，標識方法適 當，達到清晰可見的效果； b) 標識不得損傷產(chǎn)品或影響產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移，當加工需要將標識破壞或產(chǎn)品分流時應進行標識移植。適用時，這些確認的安排包括 1）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。 5 支持文件 《過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》 《進貨產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 30 《合格供方評價準則》 6 記錄 《供方調(diào)查表》 QR/708 《供方合格評價表》 QR/709 《合格供方名錄》 QR/710 《糾正 /預防措施通知單》 QR/813 《采購訂貨單》 QR/711 《采購申請單》 QR/712 《供方業(yè)績評定表》 QR/713 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 文件編號： QM/0210 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 1 頁 共 6 頁 1 目的 對生產(chǎn)過程進行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購部以采購物資質(zhì)量要求文件為標準，組織對供方的調(diào)查結(jié)果，跟蹤進貨質(zhì)量情況，組織評價、選擇和重新評價供方；根據(jù)生產(chǎn)的需要，組織實施采購。 顧客溝通 本企業(yè)編制有關本企業(yè)和產(chǎn)品的簡介，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部通過訂貨會、信函、電話、傳真、走訪和邀請顧客來訪等形式向顧客介紹本企業(yè)的產(chǎn)品信息。 b)在設計開發(fā)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需要更改設計，應由相關設計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》，并附上相關資料，報技術部經(jīng)理審核批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。 技術部 負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。 技術部組織有關設計開發(fā)人員和相關部門對設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足要求。 總經(jīng)理負責批準項目試產(chǎn)報告。 2 適用范圍 適用于特定的產(chǎn)品、項目或合同（ 包括： 已有相應國內(nèi)產(chǎn)品標準的其他新產(chǎn)品；顧客在滿足產(chǎn)品標準的條件下有局部專門要求的老產(chǎn)品；新技術、新工藝項目等）有關的產(chǎn)品實 現(xiàn)的策劃及相關質(zhì)量計劃的 的編制、實施和控制。 B 低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收，由倉庫辦理登記和出入庫手續(xù)。 4． 2 提供培訓或采取其他措施以滿足能力需求 在管理者代表的直接領導下，辦公室在適當時采取培訓（針對本公司的現(xiàn)狀，可依據(jù)各部門的 《培訓需求計劃》，辦公室編制《年度培訓計劃》逐步實施，臨時培訓需求，經(jīng)管理者批準后實施）、原崗留用、調(diào)整崗位、向外招聘等措施的一種或多種的組合以滿足《崗位人 員任職要求》。 管理評審時機 管理評審一般在每年的 12 月份進行（如有認證等的需要時可增加評審頻次，但每次管理評審的間隔不得大于 12 個月）。 如因筆誤或計算錯誤要更正少量記錄時，可用“＝”劃去要更正的字，在其旁邊寫上更正后字樣，加蓋（或簽上）更正人的印章（或姓名）。 對于外來的、與本企業(yè)產(chǎn)品相關的技術標準，由技術部登記在《受控文件一覽表》，交及時跟蹤文件的最新版本或修訂狀態(tài)。在每年度的“管理評審會議”上管理者代表組織對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件按 條的原則 進行評審，必要時對文件作適當更改。支持性文件包括：質(zhì)量計劃、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書。 4 程序 文件的分類、編號 質(zhì)量手冊編號為“ QM/01”，程序文件編號為“ QM/02” ，“ ”是 企業(yè)標準代號，“ QM”指質(zhì)量管理體系第一、二級文件代號。 當文件使用人將文件丟失后，應向該文件分發(fā)部門書面說明丟失原因，經(jīng)該文件分發(fā)部門負責人批準后予以補發(fā)，補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)編號，并注明原文件分發(fā)號作廢。 文件的使用控制 各部門使用相關的帶有“受控”及分發(fā)編號標識的文件，確保使用的方便。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 各有關部門做好管理評審的相關輸入內(nèi)容準備，并提供必要的資料 。 4 程序 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力 辦公室組織編制各部門（包括車間這一層次）負責人和各類人員的《崗位人員任職要求》（屬第三層次的管理文件），基于適當?shù)慕逃?、培訓、?能和經(jīng)歷確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各部門負責人和各類人員所必要的能力。 B需要自制的設施由使用部門提出，由生產(chǎn)部組織設計制作。 C 生產(chǎn)部按《 5S 活動管理辦法》對車間的現(xiàn)場環(huán)境進行管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。 5 支持文件 《文件控制程序》 6 記錄 《 質(zhì)量計劃》（注：無固定格式，按需要編制） QR/701 設計和開發(fā)控制程序 文件編號： QM/0207 版本：第 B 版 修訂狀態(tài)： O/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 1 頁 共 4 頁 1 方針的引用 周密策劃、加強防范、精心組織、一次成功 2 目的和范圍 目的 對設計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。 設計和（或）開發(fā)的輸入 設計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。 根據(jù)評審通過的設計開發(fā)初稿制作樣品。 設計和（或）開發(fā)更改的控制 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來年影響。并由銷售部組織相關部門為技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部相關人員進行評審和確認。 《糾正措施控制程序》 5 記錄 合同（包括技術質(zhì)量協(xié)議）或訂單 《產(chǎn)品要求評審表》 QR/702 《銷售電話 訂貨記錄單》 QR/703 《生產(chǎn)通知單》 QR/704 《發(fā)貨清單》 QR/705 《合同（訂單）實施情況登記表》 QR/706 《顧客滿意度調(diào)查表》（ QR/707）和顧客反饋的書面材料 采購控制程序 文件編號： QM/0209 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 1 頁 共 3 頁 對供方及采購產(chǎn)品（包括外購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、外包或委托服務、下同） 進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對于 B 類物資，采購部可根據(jù)需求部門的《采購申請單》實施采購。 生產(chǎn)過程的確認 4． 2． 1 本公司產(chǎn)品防盜安全門生產(chǎn)工藝流程： 門面：壓花→剪板→沖床→折彎→焊接→鱗化→膠合 門架：壓花→剪板→沖床→折彎→焊接→鱗化→整型 →噴塑→轉(zhuǎn)印→檢驗→罩光→檢驗→裝配→出廠檢驗→包裝→入庫 本公司產(chǎn)品鋼質(zhì)防火門生產(chǎn)工藝流程： 門面：原材料→剪板→沖孔斬 缺→折彎→小件焊接→鱗化→填充→門面焊接→門面檢驗 門架：原材料→剪板→沖孔斬缺→折彎→小件焊接→鱗化→整型 噴前檢驗 →噴漆→檢驗→裝配→出廠檢驗→包裝→入庫 防火門五金件 本公司產(chǎn)品鋼木質(zhì)防火門生產(chǎn)工藝流程： 門面：原材料→剪板→沖孔斬缺→折彎→小件焊接→鱗化→填充→門面焊接→門面檢驗 門架：原材料→剪板→沖孔斬缺→折彎→小件焊接→鱗化→整型 噴前檢驗 →噴漆→檢驗→裝配（ 防火門五金件） →出廠檢驗→包裝→入庫 密度板剪板、雕刻、覆膜 本公司產(chǎn)品木質(zhì)防火門生產(chǎn)工藝流程： 落 料→鋸板→阻燃處理→烘干處理→平壓刨 開槽→開榫→打眼→鑲防煙條 門芯成形→填充→膠合→冷壓→包邊→鑲防火玻璃 →總裝→檢驗→成品入庫 特殊過程： 1）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的工序； 2）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)視生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 文件編號： QM/0210 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期：