【正文】 審 核 : 本 資料來(lái)自 批 準(zhǔn) : 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 生效日 期： 二零 年 月 日 本 資料來(lái)自 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 領(lǐng) 導(dǎo) 層 財(cái) 務(wù) 部 管理部 業(yè)務(wù)部 設(shè)備科 技 術(shù) 科 質(zhì) 檢 部 模具事業(yè)部 部 件 事業(yè) 部 備注 401 文件控制程序 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 402 記錄控制程序 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 501 管理評(píng)審控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 502 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 503質(zhì)量成本控制程 序 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 601 培訓(xùn)控制程序 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 602 員工滿意度評(píng)價(jià)控制程序 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 603 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 701 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 702 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 703 采購(gòu)控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 704 供方管理程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 705沖壓生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 706工藝裝備控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 707 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 708 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 709 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 710 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 711 監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 801 顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 802 內(nèi)部審核控制程序 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 803 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 804 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 805 不合格品控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 806 數(shù)據(jù)資料分析控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 807 持續(xù)改進(jìn)控制程序 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 808 糾正和預(yù)防措施控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●：為負(fù)責(zé)及協(xié)調(diào)部門； ○：為直接配合部門 本 資料來(lái)自 *****汽車模具有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件控制程序 QP401A/0 1. 目的 確保在質(zhì)量體系的有效實(shí)施起重要作用的活動(dòng)場(chǎng)所，都使用相應(yīng)的有效文本文件，以防無(wú)效、作廢文件的錯(cuò)用、誤用或非預(yù)期的使用。版次采用阿拉伯?dāng)?shù)字 ,由“ 0”開(kāi)始 。 異常報(bào)告中寫明每一項(xiàng)更改內(nèi)容， 對(duì)歸檔后的資料，異常報(bào)告上需 注明相應(yīng)的標(biāo)記，如第一項(xiàng)更改內(nèi)容的標(biāo)記為 1， 第二項(xiàng)更改內(nèi)容的標(biāo)記為 2。 技術(shù)類文件 試制階段的失效或作廢的文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)收回。 顧客提供的技術(shù)類文件和外來(lái)文件的管理 顧客提供的工程圖樣、規(guī)范及其更改文件，由技術(shù)科進(jìn)行評(píng)審。使用部門只有讀用權(quán)利，不準(zhǔn)拷貝復(fù)制。 2. 適用范圍 適用于本組織質(zhì)量管理體系所涉及的有關(guān)過(guò)程和部門的記錄管理，包括來(lái)自供方的記錄和顧客規(guī)定的記錄。 . 各個(gè)部門每月 5號(hào)前對(duì)本部門上月的記錄進(jìn)行檢查，確保其填寫要求合格，按不同的產(chǎn)品、過(guò)程或工作性質(zhì)分類，裝訂成冊(cè)，填寫記錄名稱、頁(yè)數(shù)、 本 資料來(lái)自 QP402A/0 日期、保存期限，以便于檢索。 綜合辦 編制管理評(píng)審計(jì)劃；提供管理評(píng)審所需要的信息資料；具體組織管理評(píng)審；作好評(píng)審記錄并編寫管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的改進(jìn)措施的檢查和驗(yàn)證。管理評(píng)審中形成的文件和資料由 綜合辦 整理存檔。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科提出物資采購(gòu)計(jì)劃、銷售計(jì)劃及顧客滿意度計(jì)劃。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中涉及到的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 本 資料來(lái)自 QP503A/0 e）質(zhì)量檢驗(yàn)部門辦公費(fèi)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門為開(kāi)展日常檢驗(yàn)工作支付的辦公費(fèi)。 綜合辦 負(fù)責(zé)組織擬定 “年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” 并組織實(shí)施 。 方法采用隨機(jī)抽樣、筆談或訪談等形式。 6． 記錄 培訓(xùn)需求調(diào)查表。 i. 綜合集中調(diào)查意見(jiàn)，經(jīng)分析匯總，編制“員工滿意度匯總報(bào)告”，當(dāng)單項(xiàng)及綜合滿意率低于 70%，應(yīng)提出“員工滿意度分析及整改計(jì)劃”，同時(shí)報(bào)總經(jīng)理審批 , 整改后，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查和評(píng)價(jià)，直到達(dá)到規(guī)定的要求。 5. 規(guī)定 . 設(shè)備的選購(gòu)、安裝、驗(yàn)收管理 設(shè)備的選型 設(shè)備的選型要根據(jù)生產(chǎn)可行性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)的合理性原則，并按生產(chǎn)性、可靠性、維修性、耐用性、環(huán)保性、成套性和靈活性等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選型。 設(shè)備預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù) 日常保養(yǎng)包括每班維護(hù)保養(yǎng)和周末、節(jié)日清掃，日常保養(yǎng)由操作者完成。 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備超過(guò)使用年限，設(shè)備效能已達(dá)不到工藝最低要求；或因設(shè)備事故導(dǎo)致無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過(guò)高時(shí)即可報(bào)廢。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃實(shí)施階段， APQP 小組成員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的安全性加以考慮，以便在未來(lái)生產(chǎn)時(shí)使操作人員了解產(chǎn)品的安全性并運(yùn)用防錯(cuò)措施避免問(wèn)題的發(fā)生以保障員工及客戶的利益。 新產(chǎn)品的控制計(jì)劃可采用現(xiàn)行成熟產(chǎn)品、有足夠過(guò)程能力的控制計(jì)劃，當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程顯著地不同于現(xiàn)行產(chǎn)品或過(guò)程時(shí)就需要研究擬訂新的控制計(jì)劃。對(duì)產(chǎn)品的售后服務(wù)執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程 管理程序 》并適時(shí)反饋信息給相關(guān)單位，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。但授權(quán)人員必須獲得產(chǎn)品庫(kù)存和生產(chǎn)實(shí)際能力的相關(guān)資料。 合同 /訂單及其評(píng)審、修改記錄由財(cái)務(wù)科 /經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科歸檔、保存。 5 規(guī)定 采購(gòu)協(xié)議簽訂 “采購(gòu)協(xié)議”一般應(yīng)包括以下內(nèi)容 : a. 名稱、型號(hào)、規(guī)格或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法等級(jí)； b. 采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、技術(shù)要求及其他（如包裝、運(yùn)輸?shù)纫螅┘夹g(shù)資料；（包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。 對(duì)合同評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科及時(shí)同顧客聯(lián)系，并將結(jié)果反饋到有關(guān)部門。合同 /訂單接受前，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科必須做到： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 公司有能力滿足規(guī)定要求。 顧客各階段試驗(yàn)所需的樣件數(shù)量由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科通知各相關(guān)單位，交貨時(shí)由技術(shù)科附上檢驗(yàn)記錄表供顧客試用，并由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)追蹤取得合格認(rèn)定。由“ APQP 小組”于樣件生產(chǎn)或試生產(chǎn)排程之前進(jìn)行過(guò)程 FMEA 的活動(dòng)。 5 程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃立項(xiàng) 技術(shù)科依據(jù)合同要求、顧客需求和市場(chǎng)信息提出產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)策劃的項(xiàng)目報(bào)公司管理層討論評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后立項(xiàng)。如自行難以排除或維修工作量較大、費(fèi)用較高時(shí)，由設(shè)備部確定維修方案，不能自行解決的，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃聯(lián)系委外修理，維修組配合，修理完工后，由維修組填寫維修記錄報(bào)設(shè)備部備案。 . 設(shè)備的使用 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)并加以狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括類別、狀態(tài)等，并實(shí)施分類管理。 3. 術(shù)語(yǔ) ： 無(wú)。 工作流程 . 隨時(shí)收集 :部門和 /或員工隨時(shí)通過(guò)各種渠道提出的意見(jiàn)。培訓(xùn)總結(jié)應(yīng)包括以個(gè)人為基準(zhǔn)的中長(zhǎng)期和年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。 內(nèi)部培訓(xùn)由 綜合辦 與主辦部門商定師資、教材、考核等具體事宜，培訓(xùn)由 綜合辦 輸出“培訓(xùn)簽到表 ”,收集教材、整理試卷。 質(zhì)量成本指標(biāo)體系 預(yù)防成本率 = 預(yù)防成本 / 質(zhì)量成本 100% 鑒定成本率 = 鑒定成本 / 質(zhì)量成本 100% 內(nèi)部故障成本率 = 內(nèi)部故障成本 / 質(zhì)量成本 100% 外部故障成本率 = 外部故障成本 / 質(zhì)量成本 100% 質(zhì)量成本率 = 質(zhì)量總成本 / 產(chǎn)品總成本 100% 綜合廢品率 = 內(nèi)、外部故障成本 / 產(chǎn)品總成本 100% 6. 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防 措施控制程序 7. 存檔文件 7． 1 質(zhì)量成本歸口管理明細(xì)表（附表 1）、 7． 2 質(zhì)量成本報(bào)告 本 資料來(lái)自 *****汽車模具有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn) 控制程序 QP601A/0 1. 目的 開(kāi)發(fā)人力資源 ,全面提高本組織全員文化、技術(shù)素質(zhì)、環(huán)保意識(shí)和能力 ,以確保所有在管理體系內(nèi)具有規(guī)定職責(zé)的人，勝任其本職工作。 鑒定成本 a）檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)：對(duì)進(jìn)廠的材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、配套件、工量具以及生產(chǎn)過(guò)程中半成品、在制品、產(chǎn)成品，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、測(cè)試、檢測(cè)等所支付的費(fèi)用。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)率、效率方面指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析。 各部門將收集的信息進(jìn)行整理分類送總經(jīng)理，多方論證小組每年六月底和十二月底召開(kāi)一次研討會(huì)，根據(jù)產(chǎn)品的發(fā)展方向和動(dòng)態(tài)，結(jié)合顧客的改進(jìn)、研制開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的信息來(lái)分析顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的未來(lái)期望，并及早進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備。提交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定范圍發(fā)放。 2 適用范圍 適用本組織最高管理者就質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀是否持續(xù)有效，并適應(yīng)于制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)所進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。 . 記錄表的使用 . 記錄要及時(shí)、正確、完整，真實(shí) 反映產(chǎn)品、過(guò)程的實(shí)際狀況。 顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄表。 電子文件的管理 隨生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)廠的電子文件，作為該設(shè)備的附件，在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，由主管驗(yàn)收部門予以 確認(rèn)，并納入附件清單、 履歷本（卡），不另行標(biāo)識(shí)。 技術(shù)類文件的原稿均由技術(shù)科保存。技術(shù)文件的封面和每頁(yè)頁(yè)面上均應(yīng)有適宜的版次號(hào)。 更改后換頁(yè)的頁(yè)面上，應(yīng)加以更改次數(shù)的標(biāo)識(shí)。 記錄控制的章節(jié)號(hào)為 ,是四章節(jié)的第 2 份文件 ,其文件章節(jié)順序號(hào)為 :402。 4. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。 各類文件進(jìn)行發(fā)放前，在每一份文件封頁(yè)加蓋發(fā)放號(hào)，顏色為紅色。 技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)底圖或原件之外的受控文件的更改，包括填寫“技術(shù)文件更改 /分發(fā)單” ,向相關(guān)部門發(fā)放異常報(bào)告、調(diào)換更改頁(yè)、收回的資料上蓋“作廢”章并保存異常報(bào)告及“技術(shù)文件更改 /分發(fā)單”，接收者在“技術(shù) 文件更改 /分發(fā)單”上簽收。底圖或原件之外的受控文件收回后即可銷毀，嚴(yán)禁留在其它場(chǎng)所。 外來(lái)文件發(fā)放范圍 a. 設(shè)計(jì)圖樣及其他技術(shù)資料：技術(shù)科。 文件發(fā)放 /回收登記表。 . 記錄的標(biāo)識(shí) . 記錄的標(biāo)識(shí)采用編號(hào)形式，編號(hào)由綜合辦統(tǒng)一管理。 . 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)定單和修改單的保存時(shí)間最低為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年，除非顧客另有要求。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果所反映的質(zhì)量體系的有效性，糾正措施的實(shí)施和效果； k) 包括實(shí)際或潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。 各部門按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容建立公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料。版次采用阿拉伯?dāng)?shù)字 ,由“ 0”開(kāi)始。 質(zhì)檢科：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量成本的綜合分析，查找原因，組織落實(shí)整改措施，驗(yàn)證整改措施的有效性，對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量成本的責(zé)任做出仲裁。 外部故障成本 a）產(chǎn)品索賠費(fèi)：產(chǎn)品出廠后，由于 質(zhì)量缺陷而賠償用戶的費(fèi)用。