【正文】 ) 供銷部 /售服部負責(zé)組織對待交付的成品及交付過程中的防護 . HFNY/ 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性 ,應(yīng)予以控制以保持其測量能力與測量要求的一致性 . 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表 ,主管職能部門是質(zhì)檢部 /技術(shù)部。 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號： HFNY/QA7 發(fā)布日期 ： 20xx. 4. 28 版號 B 修訂狀態(tài) 0 生產(chǎn)提供的控制 a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，必須是正確且是準(zhǔn)確的，如：生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的樣品、規(guī)范等文件資料是否進行了必要的檢查，是否按規(guī)定進行了控制，是否現(xiàn)行有效等 。 采購控制主要包括對采購產(chǎn)品及供應(yīng)商的控制，制定采購要求和驗證采購產(chǎn)品。 。 識別顧客要求的方法 投標(biāo)、報價、合同洽談等活動，其他情況下，可以是市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程，應(yīng)隨時獲悉法律 法規(guī)的規(guī)定。 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號： HFNY/QA7 發(fā)布日期 ： 20xx. 4 .2 8 版號 B 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。選擇人員的能力可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗。 管理評審應(yīng)輸入的信息： a） 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）； b） 顧 客反饋（顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨）； c） 過程業(yè)績（質(zhì)量管理體系的過程是否達到了預(yù)期的結(jié)果）； d） 產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）； e） 預(yù)防和糾正措施的狀況； f） 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化：產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 編號： HFNY/QA5 發(fā)布日期 ： 20xx. 4. 28 版號 B 修訂狀態(tài) 0 的變更導(dǎo)致體系的重大變更）； h） 由于各種原因而引起 有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 職責(zé)和權(quán)限 具體見作業(yè)文件中規(guī)定。 滿意的服務(wù)：積極主動地與客戶進行有效的溝通，了解客戶的需求和意見，及時反饋及時處理，不斷改進服務(wù)，使企業(yè)和客戶永續(xù)合作。 文件編號 《 質(zhì) 量 手 冊 》： HFNY/QA HFNY： 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司 QA：質(zhì)量手冊 《作業(yè)文件》： HFNY/QP1* HFNY： 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司 QP1：作業(yè)文件 工廠 *： 流 水 號 《作業(yè)文件》： HFNY/QP2* HFNY： 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司 QP2：作業(yè)文件 軟件園 *： 流 水 號 質(zhì)量記錄 工廠 QF/** QF：質(zhì)量記錄 ：部門代號 （生產(chǎn)： S 供銷： G 質(zhì)檢： Z 技術(shù)： J 管理者代表： D） 質(zhì)量記錄 軟件 QF/** QF：質(zhì)量記錄 ：部門代號 （運營： Y 售服： F 編輯： B 技術(shù)： J） 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 編號： HFNY/QA4 發(fā)布日期 ： 20xx. 4. 28 版號 B 修訂狀態(tài) 0 記錄控制 本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存和處理的要求。 《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，見本手冊 適用范圍 。 本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實 施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的總要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的要求。上述文件現(xiàn)予以正式頒布實施，自二ＯＯ三年四月二十八日始執(zhí)行。由我公司和安徽音樂臺共同合作建立的 網(wǎng)站是華東區(qū)最大的音樂互動網(wǎng)站，日點擊率已突破 8 萬人次，注冊會員近 2 萬人；由我公司和安徽省文化廳合作建設(shè)的“中國黃梅戲曲網(wǎng)”現(xiàn)已開通?！蹲鳂I(yè)文件》的構(gòu)成包括作業(yè)指導(dǎo)書、實施細則、管理規(guī)定和辦法、規(guī)章制度以及各種 質(zhì)量記錄表格等。更改由文件使用單位指定人員在文件相應(yīng) 位置劃改，并做好標(biāo)識，在文件更改記錄上予以記錄。質(zhì)量方針提供了 質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及達到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別結(jié)果提供了保證。 管理評審的目的和要求： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性 c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d) 評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會及變更的需要。 確定資源提供的用途 a) 為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進其質(zhì)量管理體系的有效性； b) 為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更，公司應(yīng)及時通過提供所需的資源，滿足顧客的要求，進而達到增進顧客的滿意。生產(chǎn)部 /運營部負責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施進 行管理和維護。公司供銷部 /運營部應(yīng)有效地實施這些過程，并得到控制，以增進顧客地滿意。 。 在成功的設(shè)計驗證之后，并在規(guī)定的條件下，對產(chǎn)品進行確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的用戶需要或要求。 生產(chǎn)提供的范圍 a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如樣品、技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）； b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 c) 根據(jù)產(chǎn)品特點和顧客要求包裝產(chǎn)品 ,重點在于有利于產(chǎn)品搬運和儲存時的防護 。 b) 顧客對產(chǎn)品的需求和期望 。 d) 供方產(chǎn)品的相關(guān)信息 . 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行評價 (如提交管理評審 ),并應(yīng)為改進尋找機會 . HFNY/ 改進 改進是質(zhì)量管理的一部分 ,致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力 .改進應(yīng)自覺 ,有計劃 ,系統(tǒng)地進行 . 持續(xù)改進 采用適當(dāng)?shù)姆绞綄崿F(xiàn)持續(xù)改進 ,以增強顧客滿意的機會 . 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表 . 持續(xù)改進的重點是改進產(chǎn)品的特性 ,提高質(zhì)量管理體系過程的有效性 . 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 ,應(yīng)通過以下途徑 : a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施 ,營造一個改進氛圍與環(huán)境 。 b) 評價采取措施的必要性和可行性 。 d) 產(chǎn) 品經(jīng)監(jiān)視測量不符合要求按不合格品管理細則做最終處理 . 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄 產(chǎn)品通過監(jiān)視和測量應(yīng)予以記錄 ,記錄應(yīng)有監(jiān)視和測量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章 ,記錄應(yīng)符合記錄控制 ()的要求 . HFNY/ 不合格品控制 為確保不合格品的非預(yù)期使用或使用 ,必須對不合格品進行控制 . 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表 ,主管職能部門是質(zhì)檢部 /技術(shù)部 . 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品 ,存在與原材料 ,過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中 . 不合格品的標(biāo)識和處置 經(jīng)判定為不合 格品應(yīng)予以標(biāo)識 ,標(biāo)識可以掛牌 ,記錄和放置在不合格品區(qū) . 對不合格品評審后才能處置 ,處置的方式 : a) 采用返工的等措施 ,消除不合格 。 f) 需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置 ,對接收的組織應(yīng)予以考核是否具有能力和資格 ,并簽定合同或協(xié)議 ,必須明確其責(zé)任 . 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號： HFNY/QA7 發(fā)布日期 ： 20xx. 4. 28 版號 B 修訂狀態(tài) 0 監(jiān)視與測量失準(zhǔn)的處置 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置不符合要求 ,如失準(zhǔn)或損壞時 ,應(yīng)對該裝置以前測量結(jié)果的有效性進行評價 ,并做好記錄 .同時應(yīng)對該裝置采取措施 ,如校準(zhǔn) ,修理或報廢等 .對已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品 ,應(yīng)對其可能的后果進行評審 ,根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施 ,如追回重新測量 ,對已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進一步處置等 . 用于監(jiān)視與測量的計算機軟件 ,應(yīng)在初次使用前確認 ,認定其滿足預(yù)期用途的能力 . 檢定 ,校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄 . 合肥諾雅科技發(fā)展有 限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 編號： HFNY/QA8 發(fā)布日期 ： 20xx. 4. 28 版號 B 修訂狀態(tài) 0 測量 ,分析和改進 公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制 ,以便能夠及時獲得有關(guān)產(chǎn)品 ,過程和體系的信息 ,通過分析 ,評價以明確存在的問題并加以解決 ,以確保體系有效運行和提供滿足需求的產(chǎn)品 .這種機制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進的效能 ,通過改進活動不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性 ,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值 . 本章描述了測量 ,分析和改進過程的質(zhì)量管理體系要求 . HFNY/ 總則 應(yīng)策劃并實施監(jiān)視 ,測量 ,分析和改進的過程 . 開展監(jiān)視 ,測量 ,分析和改進過程的目的要求 a) 證實產(chǎn)品的符合性 。 b)當(dāng)測量和監(jiān)視對產(chǎn)品狀態(tài)有要求時 ,應(yīng)對每一種狀態(tài)給予同一標(biāo)志或標(biāo)識 ,如合格產(chǎn)品 \不合格產(chǎn)品 \未檢產(chǎn)品 \已有加工 或未加工的產(chǎn)品等 . 標(biāo)識的方式 根據(jù)所產(chǎn)生的產(chǎn)品提供的特點而定 ,其方式有 : a) 產(chǎn)品的流程號 ,參與產(chǎn)品形成過程的工號 ,產(chǎn)品批號 ,生產(chǎn)時間和記錄 。 在采購過程中，要對所采購的產(chǎn)品進行檢驗。 ，并提出必要的措施加以解決。 顧客溝通 與顧客進行有效的溝通，才能充分并準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對公司產(chǎn)品 /服務(wù)滿意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進的輸入。應(yīng)檢查這些記錄提供證實的充分性。 培訓(xùn)效果的測量 通過考試和對工作實際能力的考核來驗證、測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書。管理者代表負責(zé)組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 b) 溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如：經(jīng)理辦公會、質(zhì)量例會、生產(chǎn)會、工作聯(lián)絡(luò)單等。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 編 號： HFNY/QA5 發(fā)布日期 ： 20xx. 4. 28 版號 B 修訂狀態(tài) 0 管理職責(zé) 本章明確了公司總經(jīng)理的各項職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點的落實、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強顧客的滿意。 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實施日期，并明確發(fā)放范圍。公司定期對質(zhì)量 管理體系文件進行評審，以保持持續(xù)的適宜性。 公司下設(shè)：機電產(chǎn)品制造中心、軟件技術(shù)開發(fā)。 公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1200 萬元，年銷售額 2800 多萬元，其中機電產(chǎn)品制造中心年銷售額 1800 萬元。質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理審批后發(fā)布。生產(chǎn)部 /運營部負責(zé)識別、收集和管理外來文件。 記錄的處理 保存期滿的記錄可以銷毀，由生產(chǎn)部 /運營部辦理“質(zhì)量銷毀申請”，交管理者代表核定后統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)量目標(biāo)的策劃由管理者代表負責(zé)。 a) 溝通的內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運行過程及管理許多方面，通過溝通促進過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。 管理評審的決定和措施的實施 管理者代表將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實施計劃，計劃中必須明確責(zé)任部門和完成時間，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后以公司文件的形式發(fā)至各部門。外培可選擇人員外出培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。各項記錄應(yīng)能證明過程運行和過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求。合同修訂應(yīng)及時 通報給有關(guān)部門，應(yīng)保持合同評審的記錄。 、 法律法規(guī)、顧客的要求及組織附加的要求的能力。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證是對采購產(chǎn)品控制的一個重要環(huán)節(jié)。 標(biāo)識和可追溯 性 采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用 ,以及實現(xiàn)必要的追溯 . 合肥諾雅科技發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號： HFNY/QA7 發(fā)布日期 ： 20xx. 4. 28 版號 B 修訂狀態(tài) 0 標(biāo)識的范圍 產(chǎn)品標(biāo)識是通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài) ,其范圍是 : a) 在生產(chǎn)提供過程中 ,當(dāng)需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時 ,應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品 。 e) 應(yīng)對檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置 ,其檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻度來確定 。 c) 最終產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測量不符合產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付 。 f) 評價糾正措施的有效性