【正文】 年 月 日 院長(zhǎng) (或管理者代表 )審批： 院長(zhǎng) (或管代 )： 年 月 日 備注 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn) 份 (套 )，受控號(hào)： 借閱 質(zhì)量體系文件更改審批表 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 文件名稱 文件編號(hào) 產(chǎn)生單位 更 改 人 更 改原因： 更改內(nèi)容及要求： 責(zé)任部門(mén) (人 )意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)管理處意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 備 注 質(zhì)量體系文件銷毀清單 編碼： QR/ 編號(hào)： 銷毀文件名稱 總份數(shù) 銷毀 原因 銷毀審批手續(xù)： 銷毀文件共 份 頁(yè) 提出銷毀部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)人： 年 月 日 銷毀方式： 銷毀人： 年 月 日 監(jiān)銷人： 年 月 日 序號(hào) 編號(hào) 銷毀文件名稱 份數(shù) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 質(zhì)量記錄控制程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/2 質(zhì)量記錄控制程序 1 范圍 為了對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效，特制定本程序。 文件的印刷及發(fā)放 質(zhì)量體系文件批準(zhǔn)后，一般采用電子版，便于網(wǎng)上查詢；質(zhì)量手冊(cè)按實(shí)際需要量印刷，確保文件是充分 與適宜的。 相關(guān)的管理制度和文件按院文件管理辦法管理，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)文件和資料的管理 技術(shù)文件和資料，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，按院的有關(guān)規(guī)定管理。 質(zhì)量記錄的處置 質(zhì)量記錄超過(guò)保存期限需銷毀時(shí)，保存單位應(yīng)填寫(xiě) QR/GCY/《 質(zhì)量體系文件銷毀清單》，經(jīng)營(yíng)管理處審批后，由保存單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督銷毀。 管理評(píng)審的內(nèi)容 (輸入 ) a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋的意見(jiàn)、產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理 評(píng)審的跟蹤措施； f) 質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題，組織機(jī)構(gòu)及人員素質(zhì)、各崗位落實(shí)職責(zé)情況等； 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/3 g) 改進(jìn)的建議。 4 程序內(nèi)容 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和策劃 根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、技術(shù)難度、質(zhì)量要求和合同要求，由設(shè)計(jì)所提出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人選、配備與項(xiàng)目要求相匹配的設(shè)計(jì)資源，由設(shè)計(jì)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)輸入如有變更應(yīng)與提出單位協(xié)商一致，由設(shè)計(jì)所指定項(xiàng)目負(fù)責(zé) 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 3/7 人組織相關(guān)設(shè)計(jì)人員填寫(xiě) QR/GCY/《工程變更（補(bǔ)充）圖紙通知單》，并送達(dá)甲方。設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)要形成圖紙、會(huì)審紀(jì)要，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (工程主持人 )負(fù)責(zé)傳遞和保存。 4 程序內(nèi)容 合格供方的評(píng)定條件 承擔(dān)設(shè)計(jì)、工程、外委加工等供方，要有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和 /或必要的資質(zhì)證明，必要時(shí)提供反映其能力和業(yè)績(jī)的有關(guān)文件資料及所承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)鑒定的有效證明材料，并具有滿足合同要求的能力。 對(duì)其他原材料的供方，采購(gòu)單位應(yīng)于每年度填寫(xiě) QR/GCY/《供方監(jiān)控評(píng)價(jià)記錄表》，根據(jù)監(jiān)控的結(jié)果，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按我院同類產(chǎn)品的保管規(guī)定，由有關(guān)單位妥善管理。 各單位對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備建立臺(tái)帳，填寫(xiě)并保存 QR/GCY/ 0104《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》，同時(shí)報(bào)科技處并于每年第一季度核對(duì)。 審核依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、合同、有關(guān)法律法規(guī)。 對(duì)于糾正難度大和 /或周期長(zhǎng)的不符合項(xiàng)，由院有關(guān)部門(mén)組織論證，提出糾正措施和進(jìn)度安排。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在規(guī)定的全部檢驗(yàn)和試驗(yàn) (驗(yàn)證 )均已完成且合格時(shí)方可進(jìn)行。 設(shè)計(jì)所和渤星公司是本程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制和評(píng)審。 經(jīng) 顧客 或授 權(quán)人 批準(zhǔn) ， 不合 格品 作讓 步接 收處 理 時(shí)， 應(yīng)填 寫(xiě)QR/GCY/《不合格品評(píng)審處置記錄》 (代讓步接收記錄 )，當(dāng)合同要求時(shí)，應(yīng)向顧客通報(bào)返修情況，必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品限制使用條件予以說(shuō)明。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 3/4 在生產(chǎn)和施工全過(guò)程中，應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行檢查、 監(jiān)督，以確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格產(chǎn)品才能放行。 對(duì)于長(zhǎng)期合作且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的合格供方的原材料，可依據(jù)對(duì)方出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或合格證，對(duì)原材料的包裝、外觀等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證。 召開(kāi)末次會(huì)議，由審核組長(zhǎng)主持，通報(bào)審核結(jié)果，說(shuō)明不符合項(xiàng)數(shù)量、內(nèi)容和審核結(jié)論，并提出對(duì)糾正措施的要求。 經(jīng)營(yíng)管理處組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施結(jié)果。按制定的暫行校驗(yàn)方法和使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定執(zhí)行。 顧客提供樣品、原材料的適用性驗(yàn)證，包括： a) 標(biāo)識(shí)是否清楚、正確； b) 包裝是否符合同類樣品的要求，是否受外界物質(zhì)的污染； c) 規(guī)格、性能、數(shù)量和完整性是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/4 合格供方的審批 供方的資質(zhì)材料，由實(shí)施單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)院經(jīng)營(yíng)管理處審核認(rèn)定。 本程序適用于我院因生產(chǎn)、設(shè)計(jì)等工作需要，而本院又無(wú)力承擔(dān)的各種設(shè)計(jì)、工程、加工和分析檢測(cè)項(xiàng)目的外協(xié)供方以及生產(chǎn)用原材料、化學(xué)試劑、各類儀器設(shè)備等采購(gòu)供方的評(píng)定和選擇，以及對(duì)供方的控制。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括對(duì)外部和內(nèi)部接口資料、設(shè)計(jì)階段成品文件、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、概 (預(yù) )算書(shū)等的驗(yàn)證。 發(fā)送和接受資料信息均應(yīng)按《設(shè)計(jì)接口管理辦法》中的規(guī)定進(jìn)行審查和傳遞。 2 職責(zé) 設(shè)計(jì)所為本程序的歸口管理部門(mén)，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、輸 出、組織和技術(shù)接口、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的管理。 管理評(píng)審計(jì)劃 由經(jīng)營(yíng)管理處制定管理評(píng)審計(jì)劃，具體內(nèi)容包括：評(píng)審目的、范圍、評(píng)審時(shí)間、參加部門(mén)、本次評(píng)審應(yīng)提交的資料等，經(jīng)院長(zhǎng)審批后發(fā)放至有關(guān)部門(mén)和人員。 質(zhì)量記錄的查閱 顧客提出查閱質(zhì)量記錄的要求，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)管理處統(tǒng)一組織更改、標(biāo)識(shí)，并在原受控文件發(fā)放范圍內(nèi)進(jìn)行追溯更改。 3 定義 本程序引用 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中的定 義。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到經(jīng)營(yíng)管理處辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 各單位應(yīng)負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量記錄的標(biāo) 識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、和處置。 經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)工作。 a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有 效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源要求。 對(duì)顧客或合同有特殊要求的項(xiàng)目，應(yīng)編制專門(mén)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 我院設(shè)計(jì)所規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審點(diǎn)包括： a) 初步設(shè)計(jì)評(píng)審； (無(wú)初步設(shè)計(jì)時(shí)只做方案評(píng)審 ) b) 施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)更改必須執(zhí)行 QD/GCY/《設(shè)計(jì)更改辦法》的規(guī)定，設(shè)計(jì)更 改必須形成正式文件，按規(guī)定審查簽署和蓋章后交付實(shí)施，工程竣工后按規(guī)定存檔。 銷售化學(xué)試劑、生產(chǎn)原材料的供方應(yīng)持有各種合法的 營(yíng)業(yè)證件、證明。 重新評(píng)價(jià)時(shí)，除依據(jù) 中的要求外，同時(shí)還應(yīng)考慮價(jià)格、供貨及時(shí)性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及付款條件等綜合因素對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 本程序適用于本院用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢 驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)和貯存期間，必須按說(shuō)明書(shū)要求做好防護(hù)，防止損壞。 審核組準(zhǔn)備： a) 確定審核員分工，根據(jù)分工、審核依據(jù)及檢查內(nèi)容，編制 QR/GCY/ 《內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目檢查表》，列出審核要點(diǎn) (包括施工現(xiàn)場(chǎng)審核 )。 2 職責(zé) 渤星公司負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序的歸口管理，并負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施 。 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)結(jié)束后，檢查原始記錄并簽字；原始記錄不能隨意更改，禁止用鉛筆填寫(xiě)，數(shù)據(jù)處理完后交資料員保管。 來(lái)自顧客或供方的不合格品，按 PD/GCY/《顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序》和院《出入庫(kù)管理辦法》的有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 評(píng)審結(jié)果填入 QR/GCY/《不合格品評(píng)審處置記錄》。 檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放：檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份，一份發(fā)放給生產(chǎn)部門(mén)，填寫(xiě)QR/GCY/《檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放登記表》。 各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的審核及檢驗(yàn)事故的處理，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 受審單位 (部門(mén) )應(yīng)做的工作，包括： a) 按接到的審核計(jì)劃通知做好接受審核的準(zhǔn)備，確定陪同人員并準(zhǔn)備好 證實(shí)性證據(jù)； b) 如對(duì)審 核計(jì)劃、審核人員構(gòu)成有異議，在實(shí)施審核前兩天通知審核組 長(zhǎng)，并協(xié)商解決，若無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，由管理者代表仲裁。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 2/3 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 《關(guān)鍵崗位人員任職資格的規(guī)定》 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《設(shè)備校驗(yàn)記錄》 QR/GCY/ 《設(shè)備失準(zhǔn)追溯評(píng)定記錄》 QR/GCY/ 《 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備檢定計(jì)劃》 QR/GCY/ 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 3/3 設(shè)備校驗(yàn)記錄 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 儀器名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 出廠編號(hào) 校驗(yàn)單位 校驗(yàn)日期 校驗(yàn)記錄 校驗(yàn)結(jié)果 校驗(yàn)員 審核員 設(shè)備失準(zhǔn)追溯評(píng)定記錄 編碼： QR/GCY/ 編號(hào)： 儀器名稱 規(guī)格型號(hào) 編 號(hào) 精度 發(fā)現(xiàn)偏離 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 檢查人 被檢查產(chǎn)品 名 稱 參 數(shù) 復(fù)查所用 設(shè)備名稱 復(fù)查結(jié)果 復(fù)檢人簽字： 日期： 負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 石油工程技術(shù)研究院程序文件 編碼： PD/GCY/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 發(fā)行版本： D 修 改 碼： 0 受 控 號(hào)： 編 制： 杜慧春 審 核： 呂光明 石油工程技術(shù)研究院 質(zhì)量體系程序文件 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 1/4 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 范圍 為確定本院質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和本院實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，特制定本程序。 儀器設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的日常維護(hù)和運(yùn)行管理 , 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)的實(shí)施。 編碼： PD/GCY/ 版本號(hào)： D 修改碼： 0 頁(yè)碼： 3/4 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《首營(yíng)供方評(píng)審記錄表》 QR/GCY/ 《合格供方清單》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控檢查記錄表》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控評(píng)價(jià)記錄表》