【正文】 15 糾正措施表 QRQP80401 三年 16 環(huán)境因素清單 QRQP80603 三年 17 廢棄物處理記錄 QRQP80701 三年 18 廢棄物分類處理 /處置一覽表 QRQP80702 三年 19 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃 QRQP80801 三年 20 應(yīng)急計(jì)劃演練記錄 QRQP80802 三年 21 預(yù)防措施表 。 預(yù)防措施 實(shí)施《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止不符合及環(huán)境污染事故 /事件的發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)未遵守法規(guī)要求，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。 —— 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施及完成情況； —— 環(huán)境污染控制是否實(shí)施且有效（尤其是重要環(huán)境因素控制措施是否有效）； —— 監(jiān)視檢查公司環(huán)境污染活動的符合性，包括管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則、法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況； —— 調(diào)查、分析和記錄環(huán)境污染現(xiàn)象，例如噪聲、廢物排放； —— 相關(guān)方有害物質(zhì)管理情況 —— 是否從體系失敗案例包括環(huán)境事件、事故中吸取教訓(xùn)； —— 員工和相關(guān) 方的環(huán)保意識、培訓(xùn)、溝通和協(xié)商方案是否有效； —— 用于評審和改進(jìn)體系狀況的信息是否得到交流和采納。 2 支持性文件 《文件控制程序》 JLQP401 寧波嘉樂染整有限公司 運(yùn) 行控制 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 環(huán)境運(yùn)行的控制 總則 本公司環(huán)境運(yùn)行控制是指對重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行有效的控制，環(huán)境運(yùn)行控制是指對作業(yè)場所與環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行有效的控制，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)容概述 : ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程 /辦公生活區(qū)域的內(nèi)外環(huán)境信息的接收傳遞和處理 ,辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境培訓(xùn)需求與考核相關(guān)信息的收集處理 ,技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品有關(guān)環(huán)境信息的接收和處理； ； 辦公室負(fù)責(zé)體系培訓(xùn)信息的收集和整理，并記錄存檔 。 設(shè)備科 ,負(fù)責(zé)控制本部門的環(huán)境因素。 支持性文件 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 QRQP080107 寧波嘉樂染整有限公司 實(shí)施和運(yùn)行 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/2 1 實(shí)施和運(yùn)行 實(shí)施與運(yùn)行的策劃 分管副總負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對環(huán)境運(yùn)行控制實(shí)施策劃，并對關(guān)鍵的運(yùn)行活動進(jìn)行控制，確保環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 f、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其 他要求更新時，管理者代表或技術(shù)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，并及時確定重要環(huán)境因素。 方針的傳達(dá)和實(shí)施 傳達(dá)途徑 公司內(nèi)部員工，合同分包方等通過培訓(xùn)、信息交流、黑板報、廣告、小冊子等方式傳達(dá)；外部相關(guān)方通過電話、協(xié)議、廣告、宣傳手冊等傳達(dá)。 寧波嘉樂染整有限公司 環(huán)境管理體系 章節(jié)號 :4 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 環(huán)境管理體系 本公司在環(huán)境方面實(shí)施管理體系，包括 :為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)所需的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。 本《手冊》是公司環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。公司全體員工必須做到認(rèn)識到位、落實(shí)到位，確保公司環(huán)境的環(huán)境環(huán)境管理體系有效運(yùn)行并持 續(xù)改進(jìn)。公司專業(yè)從事紡織品印染加工，年產(chǎn)量達(dá) 7000噸，是寧波鄞州區(qū)最大的紡織品印染加工企業(yè)。覆蓋了公司所應(yīng)控制的環(huán)境管 理體系要求，并就涉及到的與環(huán)境管理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動做了明確規(guī)定。當(dāng)手冊持有者調(diào)離崗位或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將《手冊》交回辦公室。特此根據(jù)公司經(jīng)營方針總體要求，制定并發(fā)布公司環(huán)境管理活動的總的意圖和方向 EMS 方針，希所有為組織和代表組織工作的人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)持貫徹，以確保 EMS 方針目標(biāo)有效實(shí)施。 根據(jù)客觀條件的變化及管理評審的結(jié)果，對體系進(jìn)行修正，確保體系處于 PDCA 循環(huán)過程，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 管理要求 a、識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù) ,包括應(yīng)考慮已納入計(jì)劃的新開發(fā)或修改活動、產(chǎn)品和服務(wù)因素，適當(dāng)時還應(yīng)包括相關(guān)方的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。 計(jì)劃和方案的審批和實(shí)施 ，修訂的計(jì)劃及方案要形成文件，報管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)； EMS 方案和實(shí)施，最高管理者要保證所需的資源要求。 常務(wù)副總 ，監(jiān)督生產(chǎn)車間做好現(xiàn)場管理，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境； 實(shí)施公司基礎(chǔ)設(shè)施和動力設(shè)備的管理； ；負(fù)責(zé)指導(dǎo)技術(shù)質(zhì)監(jiān)部監(jiān)視測量 EMS 體系的有效性、符合性。辦公室負(fù)責(zé)對人員能力進(jìn)行評估和總結(jié)，各職能部門配合實(shí)施。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊 的章節(jié)要求進(jìn)行控制。 支持性文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》 JLQP807 寧波嘉樂染整有限公司 檢查和糾正措施 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 檢查和糾正措施 為確保生產(chǎn)過程的環(huán)境的符合性，公司對重要環(huán)境因素的活動，進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價，通過檢查和糾正，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 2 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部 :負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品及環(huán)境保護(hù)等有關(guān)的法律法規(guī)及其他相關(guān)方的要求。 公司各部門均應(yīng)對本部門活動、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況予 以評價，以確保公司整體上的遵守性。 管理評審的頻次、時間和方法 （時間間隔不超過 12 個月），一般于內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?12 個月左右，或提前于外審 1 個月； （組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)； ，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，會議結(jié)果應(yīng)形成管理評審 報告； ，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)整理管理評審的記錄及評審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。所有記錄要有適宜的存儲條件，防潮、防火、防蟲駐、防鼠害； :所有匯總到辦公室統(tǒng)一管理的記錄由文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄； :保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀； :記錄的收集由各職能部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡單明了，日期準(zhǔn) 確、簽名齊全； :合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記； :根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關(guān)記錄。 4. 5 當(dāng)有新的法律法規(guī)出現(xiàn)或以前法律法規(guī)有變更時，或者其他相關(guān)方有新的環(huán)境相關(guān)要求 出現(xiàn)或以前的相關(guān)方要求發(fā)生變更時，公司應(yīng)組織相關(guān)部門責(zé)任人員對此類法律法規(guī)及其他 求進(jìn)行識別、鑒定、收集、評價，并將結(jié)果記錄于《法律法規(guī)和其它要求遵循情況評價表》 中，后續(xù)按 進(jìn)行遵守情況評價。 寧波嘉樂染整有限公司 監(jiān)視 和測量 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :3/3 分析 ⑴必要時技術(shù)質(zhì)監(jiān)部指導(dǎo)技術(shù)人員應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)（ EMS 各種記錄），以證實(shí)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn) EMS。 支持性文件 《運(yùn)行控制程序》 JLQP702 《噪聲污染控制程序》 JLQP704 《化學(xué)危險品管理程序》 JLQP705 《廢水 (氣 )污染管理程序》 JLQP706 《新建項(xiàng)目管理程序》 JLQP707 《資源管理程序》 JLQP601 《能源綜合利用管理程序》 JLQP602 《監(jiān)視和測量控制程序》 JLQP801 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 JLQP804 寧波嘉樂染整有限公司 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 為保證公司對各種意外和潛在的緊急情況做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并定期對 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)進(jìn)行評審，以便于預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響及可能隨之引發(fā)的疾病、傷害和財產(chǎn)損失，制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 注 :文件可采用任何形式或類型的媒介（紙或電子版） EMS 管理手冊 本公司依據(jù) GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際 情況，制定了《 EMS 管理手冊》，該手冊確定了公司環(huán)境管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的 EMS 要求，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司 EMS 的總體框架和思路，通過對公司 EMS 方針，以及目標(biāo)、指標(biāo)及方案等內(nèi)容的描述，展示了公司 EMS 的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。 本公司為上述三方面的要求提供必需的資源，包括 :人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境、財力資源以及供方、信息、技術(shù)、專項(xiàng)技能等。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)臵及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室以文件形式下發(fā)。環(huán)境方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的關(guān)鍵。 b、技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)等 部門負(fù)責(zé)人，對公司合同方 /相關(guān)方施加環(huán)境影響 ,并協(xié)助其識別環(huán)境因素。 本公司采用 PDCA 的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。 ④負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 《手冊》發(fā)放和回收工作，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。自 20xx年至 20xx 年，公司先后被評為“集仕港鎮(zhèn)先進(jìn)企業(yè)”、“工程技改先進(jìn)企業(yè)”稱號。 公司本著“質(zhì)量第一，科技領(lǐng)先，以人為本”的經(jīng)營理念，求實(shí)創(chuàng)新，開拓進(jìn)取，不斷引進(jìn)國際先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，積極探索適合企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營機(jī)制與管理模式，近幾年來企業(yè)綜合實(shí)力不斷提高。 《手冊》發(fā)放對象為 :公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員。 管理者代表職責(zé) : ①負(fù)責(zé) 建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。明確了文件的范圍以及對文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)臵以及各部門的職責(zé)和權(quán)限， 確定了 EMS 所需的過程、活動及相互關(guān)系，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 寧波嘉樂染整有限公司 策 劃 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 公司通過了解自身的環(huán)境管理現(xiàn)狀，識別出存在于公司的環(huán)境因素，進(jìn)行合理評價，并確定重要環(huán)境因素，同時確定適合自身的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并對其符合性進(jìn)行評價，在此基礎(chǔ)上，確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為持續(xù)改進(jìn)提供策略。 ，并及時與技術(shù)質(zhì)監(jiān)部溝通相關(guān)信息。 運(yùn)行控制內(nèi)容要求 ； ，并對環(huán)境進(jìn)行控制； ； ，對重要環(huán)境有關(guān)的崗位人員進(jìn)行專業(yè)技能、環(huán)境運(yùn)行控制； ； ，保存監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符 合向有關(guān)部門匯報，并制定糾正措施； ，要制定有關(guān)的程序并及時通知給相關(guān)方； ，及時檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 其他各類人員的職責(zé)分別見相應(yīng)的《崗位責(zé)任制》。 ； 《重要環(huán)境因素清單》、《相關(guān)方環(huán)境管理通知書》、《守法協(xié)議》等方式告知相關(guān)方并要求協(xié)助加以控制。 環(huán)境運(yùn)行控制 、目標(biāo)、指標(biāo)的生產(chǎn)活動和管理活動的過程以及與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃部制定相應(yīng)的管理方案 /控制程序 /作業(yè)文件，各相關(guān)部門實(shí)施； :生產(chǎn)管理、污染預(yù)防控制、能源控制、設(shè)備維修、保管儲存、運(yùn)輸裝卸及生產(chǎn)環(huán)境等； :能源資源、物資、監(jiān)視測量、相關(guān)方等。 為全面了解組織的環(huán)境管理績效，可采用主動性績效監(jiān)測和被動性績效監(jiān)測相結(jié)合的方法。 4. 2 在公司環(huán)境方針進(jìn)行變更后，應(yīng)及時檢查公司適用法律法規(guī)及其他要求的范圍是否擴(kuò) 大，并對可能適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別、鑒定、收集、評價，并將結(jié)果記錄于《法 律法規(guī)和其它要求遵循情況評價表》中，后續(xù)按 進(jìn)行