【正文】 支持性文件 《文件控制程序》 JLQP401 《記錄控制程序》 JLQP402 寧波嘉樂染整有限公司 內(nèi)部審核 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 審核 并保持《內(nèi)部審核程序》，按策劃和規(guī)定的時間間隔實施內(nèi)部審核，驗證公司環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T 2400120xx 標準的要求以及公司所確定的環(huán)境管理體系的要求，促使公司環(huán)境管理體系得到有效實施和保持，以確保 EMS 體系的充分性、有效性和適宜性； 核結(jié)果，負責(zé)審核方案的策劃，制定審核計劃，規(guī)定審核的準則（依據(jù)、范圍、頻次和方法）以及實施審核和報告結(jié)果的職責(zé)與要求； 12 個月，特殊情況的審核根據(jù)需要安排； ，審核組成員應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任，并且具備內(nèi)審員資格及公司聘用資格；審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性； ，記錄審核發(fā)現(xiàn)，給有關(guān)部門發(fā)出不符合報告，由責(zé)任部門進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認，管理者代表批準后實施糾正和糾正措施，審核員負責(zé)對糾正措施實施結(jié)果進行檢查和驗證； 《內(nèi)部審核報告》交管理者代表審批，審核結(jié)果可作為管理評審的輸入； 審?fù)瓿珊?，辦公室進行匯總分析，并寫出“年度內(nèi)審報告”，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準； h“年度內(nèi)審報告”可作為體系改進的依據(jù)和管理評審輸入之一； 、記錄應(yīng)予以保存，由辦公室歸檔管理。 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部應(yīng)嚴格按《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》對法 規(guī)及其他適用要求進行識 別、鑒定、收集、評價，以確保全員參與評價活動的開展。由管理者代表上報總經(jīng)理，為領(lǐng)導(dǎo)決策 /改進提供必要的依據(jù)。 內(nèi)容概述 “應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃”， 加強對重大環(huán)境因素操作人員的培訓(xùn)，組織相關(guān)人員進行公司級的應(yīng)急演練（可行時）、應(yīng)急培訓(xùn)及對《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》和應(yīng)急準備和響應(yīng)文件評審和修訂； “應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃”，并組織演練； “應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃”，并組織演練； ，公司應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行防火 /化學(xué)品防泄漏、救護演習(xí)； ，易燃易爆物品貯存符合有關(guān)要求，并配備必要的滅火器材及用具，如滅火器、水桶、砂子等； ，緊急時與主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，必要時同消防、安全部門、醫(yī)院或其他部門聯(lián)系，得到相應(yīng)的救助。 寧波嘉樂染整有限公司 文 件 控 制 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 文件控制 總則 本公司為確保 EMS 所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司 EMS 文件從批準發(fā)放直至失效的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 5 支持性文件 《資源管理程序》 JLQP601 《能源綜合利用管理程序》 JLQP602 《教育、培訓(xùn)管理程序》 JLQP603 寧波嘉樂染整有限公司 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :3/3 董事長 總經(jīng)理 常務(wù)副總 財務(wù)部 生產(chǎn)計劃部 經(jīng)營科 設(shè)備科 車間 倉庫 管理者代表 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部 辦公室 寧波嘉樂染整有限公司 能力、培訓(xùn)和意識 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 培訓(xùn)意識和能力 公司建立并保持《資源管理程序》和《教育、培訓(xùn)管理程序》，對為本公司工作或代表公司工作的所有人員進行培訓(xùn)（含臨時聘用人員、其它和公司環(huán)境管理體系有關(guān)人員），使其能夠勝任本職工作。 總經(jīng)理 、目標、指標和管理方案，審定批準《 EMS 管理手冊》并對環(huán)境管理體系的運行作整體 策劃； ，決定組織機構(gòu)設(shè)臵，規(guī)定環(huán)境體系有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限； ，增強公司的凝聚力和提高環(huán)境保護、環(huán)境意識，促進方針、目標的實現(xiàn)； ，評審環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進； 。 ； 內(nèi)容概述 目標、指標和 方案制定的基本要求 ,在相關(guān)職能和層次上制定具體的環(huán)境目標 ,盡可能量化并可測量 ,目標指標應(yīng)形成文件且體現(xiàn)預(yù)防污染 ,持續(xù)改進的承諾。 d、總經(jīng)理負責(zé)重要環(huán)境因素清單之審批。 建立組織機構(gòu) ,明確資源、作用、職責(zé)和權(quán)限，制定環(huán)境方案，以實現(xiàn)目標和指標。 公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行環(huán)境職責(zé)以確保公司環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改進。 《手冊》限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何部門和個人不得將《手冊》提供給公司以外人員。 公司地址 :中國寧波西郊集仕港鎮(zhèn)董家橋村 .:315171 法人代表 :嚴厚國 總經(jīng)理 :屠 成國 管理者代表 :黃園園 聯(lián)系電話 :0574880220491064 FAX:057488421353 寧波嘉樂染整有限公司 手冊管理 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 本公司《 EMS 手冊》（即以下簡稱手冊）是依據(jù) GB/T24001— 20xx idt ISO 14001:20xx 標準的要求結(jié)合公司的實際情況而制定的。公司管理機構(gòu)健全，設(shè)有技術(shù)質(zhì)監(jiān)部、辦公室、 生產(chǎn)計劃部和財務(wù)部等部門，管理層設(shè)有總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理和主任。 《手冊》的發(fā)放 :《手冊》分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。 希公司全體員工認真學(xué)習(xí)，堅決貫徹各項規(guī)定，嚴格履行環(huán)境職責(zé)，認真實施，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標。 2 本公司按照 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 標準要求建立環(huán)境管理體系。 方針的評審 當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進行評審 : 管理評審時； 公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化； 公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化； 法律、法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化； 外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化； 重要環(huán)境因素變化時； 相關(guān)方提出新要求。 引用程序文件 《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》 JLQP805 寧波嘉樂染整有限公司 法律法規(guī)和其他要求 章節(jié)號 : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁 次 :1/1 1 法律法規(guī)和其他要求 公司建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序》，用來確定環(huán)境管理體系中所適用的環(huán)境法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，建立獲取的渠道，并確定 這些要求是如何適用于它的環(huán)境因素的。 職責(zé) ； 。 ； EMS 文件及記錄管理； ； ； ，負責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃 . 財務(wù)部 ； ，及時提供 EMS 正常運行的財力。正常信息由相關(guān)部門保持信息相關(guān)的記錄 (會議記錄 /通知 /文件 )，重大環(huán)境事故信息應(yīng)及時向辦公室和公司主管提供報告； 。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 EMS 控制 生產(chǎn)計劃部對生產(chǎn)過程采用“目標 策劃 實施 檢查 改進”的方法循環(huán)控制。 根據(jù)不同的績效目標可采用定性測量和定量測量相結(jié)合的方法。評價記錄，可以 作為管理審查 輸入之一。 預(yù)防措施按以下程序進行 : ，確定潛在不合格，評價采取預(yù)防措施的必要性 ,督促責(zé)任人制定并實施預(yù)防措施； 任部門對可能出現(xiàn)的不符合，確定潛在不符合原因，制定并實施預(yù)防措施； ，并對預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證； ，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負責(zé)記錄預(yù)防措施實施結(jié)果； 糾正和預(yù)防措施管理要求 ； 《文件控制程序》規(guī)定； c. 糾正和預(yù)防措施結(jié)果可以作為管理評審一種輸入。 支持性文件 《管理評審程序》 附錄 1 嘉樂染整 EMS 職能分配表 版本 :A/0 領(lǐng)導(dǎo) /職能部門 環(huán)境管理體系要求 高層 領(lǐng)導(dǎo) 辦公室 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部 生產(chǎn)計劃部 經(jīng)營科 設(shè)備科 生產(chǎn) 車間 倉庫 財務(wù)部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)和其他相關(guān)要求 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 目標 ﹑ 指標和方案 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 實施和運行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力意識和培訓(xùn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 運行控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急準備和響應(yīng) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測量 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合規(guī)性評價 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不符合 /糾正預(yù)防措施控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 主管 ○ 相關(guān) 附錄 2 程 序 文 件 目 錄 序號 文 件 名 稱 編 號 1 文件控制程序 JLQP401 2 記錄控制程序 JLQP402 3 管理評審程序 JLQP501 4 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序 JLQP502 5 信息交流和溝通管理程序 JLQP503 6 資源管理程序 JLQP601 7 能源綜合利用管理程序 JLQP602 8 教育、培訓(xùn)管理程序 JLQP603 9 采購控制程序 JLQP701 10 運行控制程序 JLQP702 11 相關(guān)方的管理程序 JLQP703 12 噪聲污染控制程序 JLQP704 13 化學(xué)危險品管理程序 JLQP705 14 廢水 (氣 )污染管理程序 JLQP706 15 新建項目管理程序 JLQP707 16 監(jiān)視和測量控制程序 JLQP801 17 內(nèi)部審核程序 JLQP802 18 合規(guī)性評價程序 JL QP803 19 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 JLQP804 20 環(huán)境因素識別、評價與更新程序 JLQP805 21 廢棄物及有害物質(zhì)管理程序 JLQP806 22 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 JLQP807 附錄 3 EMS 記錄清單 QRQP40201 單位：嘉樂染整 №： 序號 記 錄 名 稱 記錄編號 保存期 備注 1 文件發(fā)放回收登記表 QRQP40101 三年 2 收文登記表 QRQP40102 三年 3 現(xiàn)行文件清單 QRQP40106 三年 4 EMS 記錄清單 QRQP40201 三年 5 會議記錄 QRQP50103 一年 6 簽到表 QRQP50104 一年 7 適用的法律、法規(guī)與其他要求清單 QRQP50201 三年 8 信息聯(lián)絡(luò)單 QRQP50301 一年 9 環(huán)境因素識別 /評價表 QRQP70205 三年 10 環(huán)境運行檢查記錄 QRQP70407 三年 11 材料測試報告 /質(zhì)保書 長期 供方 12 目標指標和管理方案 QRQP80107 三年 13 目標指標管理方案完成情況檢查表 QRQP80108 三年 14 環(huán)境監(jiān)測報告 長期 環(huán)保專用