【正文】 對不符合事項要采取糾正措施，以防止同類不符合的重復發(fā)生。 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序》 ( UN/QEPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 48 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 5章 內(nèi)部審核 頁 碼 25/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 49 頁 共 54 頁 4 在編制審核計劃時， 應考慮各部門在環(huán)境體系運行過程的重要性和以往審核的結(jié)果。 h）組織 的環(huán)境表現(xiàn)（行為）。 d）不斷變化的客觀環(huán)境和污染預防，持續(xù)改進的二個承諾。 內(nèi)部 EMS審核結(jié)果需向總經(jīng)理匯報，其資料作為 EMS評審和下一次內(nèi)部 EMS審核資料之一。 環(huán)境記錄應字跡清晰，填寫及時、準確并妥善保管便于查閱。 2 不符合、糾正措施和預防措施 建立并保持不符合，糾正措施和預防措施實施管理程序，防止不符合的再發(fā)生。 2 職責 QA部負責環(huán)境法律、法規(guī)執(zhí)行情況，目標、指標完成情況和運行控制程序?qū)嵤┣闆r進行檢查和評價。 《噪聲污染控制程序》 ( UN/EMPF/ ) 《化學危險品 /顏料的貯存和使用控制程序》 ( UN/EMPF/ ) 《固體廢物收集、標識、儲存處置管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 《資源、能源消耗管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 《供應商和承包商管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 7章 應急準備和響應 頁 碼 20/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 39 頁 共 54 頁 4 文件的更改 a）文件資料的更改和審批按照 《 文件控制程序 》 進行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)和批準任意進行更改。 與重大環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)崗位操作人員，應能得到相關(guān)的環(huán)境管理體系文件的有效版本。 各部門負責相應的業(yè)務范圍內(nèi)部的以及同外部的信息交流，并配合行政部做好信息交流工作。 2 能力、培訓和意識 1 目的 建立并保持員工 EMS培訓程序，明確培訓需求，確保對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的工作崗位及相關(guān)方指派能夠勝任工作的人員上崗 ,以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。 5． 督促環(huán)境影響調(diào)查及環(huán)境影響評價，確認其結(jié)果，并最終予以認可。 4. 處理生產(chǎn)過程活動中所產(chǎn)生的廢棄物。 8. 工廠環(huán)境管理體系文件的分發(fā) .回收 .銷毀和歸擋的管制。 d）方案要寫明啟動、完成的時間。 總經(jīng)理負責認可環(huán)境目標、指標，審批環(huán)境管理 方案；并提供必要的資源，確保方案的落實。 2 職責 QA部負責環(huán)境法律法規(guī)、標準和其他要求的獲取、確認及更新。 3 要求 通過評審的方式來確定自己的環(huán)境狀況，以便對本廠所具有的一切環(huán)境因素加以識別，以此作為建立環(huán)境管理體系 的基礎(chǔ)。 （ 4） 全員傳達及對外公告 ① 由 QA 部將環(huán)境方針揭示在公告欄，傳達給每位員工。 環(huán)境管理體系依照下圖的模式構(gòu)筑： ` 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 2章 環(huán)境方針 頁 碼 6/27 本章節(jié) 共 2頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 54 頁 4 發(fā)布對象包括審查登錄部門。 望公司各部門員工服從陳文 先生的協(xié)調(diào)和管理，認真履行質(zhì)量、環(huán)境職能，確保所建立的質(zhì)量 環(huán)境保證體系能持續(xù)、有效的運行。 在整個組織內(nèi)提升對客戶要求的認識，以最大限度地滿足客戶的需求。發(fā)布至各部門的影印本由各部門責任人統(tǒng)一作為管理類文件收存、管理其最新版本。 4 （ 3） 審查 QA部 負責環(huán)境因素的匯總、登記 、制表， 并 協(xié)同各部門責 任者 確定 出各部門的 重大環(huán)境因素，呈 報 給 環(huán)境管理者代表批準。 4 相關(guān) 文件 ` 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 3． 2章 法律法規(guī)與其他要求 頁 碼 9/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 54 頁 4 3 目標、指標和方案 1 目的 依據(jù)本公司的環(huán)境方針和重大環(huán)境因素，對公司內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次制定環(huán)境目標、指標，并制定環(huán)境管理方案，確保環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)，以實現(xiàn)減低環(huán)境負荷和持續(xù)改進。 4 方案要求 環(huán)境管理方案的制定 a）方案應明確實現(xiàn)的目標和指標。 4. 負責與外部進行溝通以獲得最新的有關(guān)體系方面的信息及獲取有關(guān)的法律法規(guī)文件。 生產(chǎn)部 1. 按生產(chǎn)工藝操作，提高產(chǎn)品的合格率，盡最大努力減少報廢品。 2． 協(xié)助總經(jīng)理配置及調(diào)度體系建立及運行所需的資源。 5． 確保環(huán)境管理體系在本部門有 效運行。 4 C D 3 要求 環(huán)境管理體系文件分為四級；環(huán)境手冊為一級文件，程序文件為二級文件，作業(yè)指導書為三級文件、環(huán)境記錄表格及其他指導性環(huán)境文件為四級文件。 文件資料的管理 a）本廠的文件明示在《程序文件一覽表》 b）文件資料由 QA部統(tǒng)一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、 保管，確保凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。 保證環(huán)保設備、設施正常運行和日常維護。 5 檢查 4 評審中如發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時，參照《環(huán)境管理不符合、糾正與預防實施管理程序》執(zhí)行。 環(huán)境記錄管理的重點應為實施與運行環(huán)境管理體系所需的，以及環(huán)境目標、指標達成程度的記錄。 審核計劃包括審核的準則、范圍、頻率和方法。 需參加評審會議的人員： 各部門經(jīng)理及相關(guān)成員 EMS 評審的內(nèi)容（至少包括但不限于以下內(nèi)容） a）環(huán)境管理體系的內(nèi)審結(jié)果。 管理評審過程應確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。 EMS評審由總經(jīng)理負責主持，環(huán)境管理者代表負責評審準 備工作。審核判定環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001 標準的要求；是否符合管理工作的預定安排；是否得到了正確地實施和保持。 糾正措施與預防措施實施后， QA部應對所采取的措施的效果進行確認。 《監(jiān)測和測量管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 42 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 2章 合規(guī)性評價 頁 碼 22/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 54 頁 4 對潛在事故，相關(guān)部門必須制定應急計劃預防措施及應急措施。 4 受控文件和資料的范圍： a）環(huán)境手冊和 EMS的程序文件。 4 b） 各自的作業(yè)內(nèi)容和方法存在哪些明顯和潛在的對環(huán)境的負面影響，以及改善作業(yè)的同時能對環(huán)境的改善發(fā)揮怎樣的作用。 3． 根據(jù)工廠的環(huán)境方針 .環(huán)境目標 .指標組織制定本部門應實施的環(huán)境管理方案，并加以實施。 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責和權(quán)限 頁 碼 12/27 本章節(jié) 共 4頁 第 2頁 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 54 頁 續(xù)上表： 總經(jīng)理 1． 環(huán)境方針的制定。 4. 對相關(guān)工程的承包方施加影響，使其在施工過程中，改善其環(huán)境行為。 4 實施和運行 4 QA部 每 半年 對公司環(huán)境目標、指標的實施情況進行一次檢查，并將結(jié)果 上 報環(huán)境管理者代表。 c） 周邊相關(guān)方合理的環(huán)境要求。 g）對社區(qū)的影響及其它地方性環(huán)境問題。 總經(jīng)理： 周中笑 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 20xx 年 8 月 30 日