【正文】 、回收及外來文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護等。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。 ，見“記錄清單”。產(chǎn)品精益求精—我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)和服務提供，嚴把質(zhì)量關，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。n. 審核的結果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結果。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 《崗位職責及任職條件說明書》 《崗位職責及任職條件說明書》 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關的工作技能由人事部負責組織編制《崗位職責及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。，每天生產(chǎn)開機前由設備操作人員負責進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常?；?交付期限)。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實物不相符、產(chǎn)品非采購的等以及檢驗試驗結果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施?！恫缓细衿房刂瞥绦颉废鄳?guī)定《倉庫管理制度》有關規(guī)定，交付后的服務見《與顧客有關的過程控制程序》。對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗結果、規(guī)格/型號，必要時注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯。對于裝置不能修復或修復價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由品管部負責填寫“設備報廢申請單”經(jīng)廠長批準后執(zhí)行報廢，報廢前加以標識“禁用”，以防誤用。，公司每年進行一次內(nèi)審。，交流意見。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 糾正/預防措施控制程序無8．5改進8．5．1持續(xù)改進1．本公司通過測量分析質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的達成情況，審核結果（包括外審、內(nèi)審），以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析，糾正/預防實施情況及管理評審結果，對發(fā)現(xiàn)的不符合或識別出的潛在不符合，分析原因，確定改進措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，為此，我公司編制了《糾正/預防措施控制程序》并加以實施，同時鼓勵所有人員對公司的質(zhì)量管理情況以及質(zhì)量管理體系運行情況提出合理化建議，填寫“合理化建議書”，由管理者代表負責裁決是否采納，或必要時組織相關部門或人員進行討論分析決定是否予以采納，或提交公司管理評審會議上進行討論分析，一旦采納，由合理化建議導致引起的改進措施由品管部負責跟蹤落實。《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行再次檢驗合格后方可放行。，由業(yè)務部負責與品管部溝通，品管部負責出具“產(chǎn)品檢驗報告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗章生效，其他情況以“產(chǎn)品檢驗原始記錄”為主，不再出具“產(chǎn)品檢驗報告”。，由審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。，填寫“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術狀態(tài)不能滿足要求時，由品管部負責進行標識“停用待修”，同時對以前的測量結果的有效性進行評價如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關的評價記錄。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》規(guī)定處理。，填寫“工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴重的不符合情況，填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進，質(zhì)檢員跟蹤驗證。 ，由倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“采購申請單”，交業(yè)務部，由業(yè)務部采購負責人從“合格供方名錄”中選擇相應的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依，必要時與其洽談采購合同等事宜。e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負責進行管理,包括車間的照明\溫濕度\排風降溫設施以及消防安全設施的管理.第七章產(chǎn)品實現(xiàn)我公司目前所提供的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴格按照顧客的要求進行生產(chǎn),其整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程都是嚴格按照如下規(guī)定的程序進行運作， 具體的經(jīng)營運作流程如下：顧客(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進此訂單結束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測量校準/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價 訂單確認/評審訂單需要時接受模具的設計開發(fā)采購原材料合格合格合格交付不合格不合格品控制組織生產(chǎn)分條線切割沖壓報廢退貨讓步接受 不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格包裝入庫/標識/防護外包過程提貨7．2與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。，由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設計制作。所有評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。，由總經(jīng)理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進，9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。j. 預防和糾正措施的實施情況。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關資料，編制管理評審報告等。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應,不但充分體現(xiàn)了遵守相關的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整不允許空白。 人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單” “文件更改申請表”，部門負責人核準，經(jīng)管理者代表或其授權人批準后執(zhí)行更改。第四章 質(zhì)量管理體系要求持續(xù)改進 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結合本公司所提供產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：顧客滿意管理職責顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格五金配件及其他五金類制品輸入產(chǎn)品實現(xiàn)供方選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單合格交付原材料采購轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務監(jiān)視和測量裝置合格/標識產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制生產(chǎn)和服務提供a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程—監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結果，公司還制定了相應的控制準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。3．術語和定義 本手冊除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎和術 語》中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定： （本）公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理—最高管理者4．本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備案。對于顧客的訂單以及合同，《與顧客有關的過程》。2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。 ： A 培訓內(nèi)容 B培訓方式/類別 C培訓對象 D培訓時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設備以及模具由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。5相關文件 《記錄控制程序》6相關記錄 PYHF/QR032口頭訂單登記表 PYHF/QR033訂單/合同評審記錄 PYHF/QR034訂單/合同更改通知單 PYHF/QR035顧客投訴處理登記表 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品都是嚴格按照顧客的要求—圖紙進行加工生產(chǎn)，不存在設計和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關法律法規(guī)要求的產(chǎn)品—合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責任。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態(tài)進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”，以確保設備的技術狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點檢發(fā)現(xiàn)設備的技術狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎設施管理程序》有關規(guī)定處理。 ，依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)，由倉庫管理員依據(jù) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進行標識，必要時注明顧客的名稱或代號，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 ，由品管部負責確定裝置的校準周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進行校準的裝置，由品管部依據(jù)確定的校準周期聯(lián)系相關國家職能部門送外校準，校準結果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準的有關其他記錄如校準證書、合格證等，根據(jù)校準結果對裝置進行相應標識：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。 ：類別標準備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計時,滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計算方法（滿意顧客數(shù) + 基本滿意顧客數(shù)） / 調(diào)查總數(shù) X 100% 《與顧客的有關過程控制程序》規(guī)定處理?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實施計劃”對自己負責的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應的產(chǎn)品檢驗標準以及抽樣檢驗標準負責進行檢驗試驗，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。，由業(yè)務部填寫“顧客投訴處理單” 交由品管部負責進行處理，品管部確定責任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責任部門處理。；； a. 內(nèi)審、外審的結果b. 數(shù)據(jù)分析結果c. 對質(zhì)量目標的測量分析d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標或發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格e. 培訓效果的評價f. 相關人員/部門的改進建議或合理化建議g. 管理評審的結果h. 糾正/預防措施實施及統(tǒng)計分析結果i. 顧客投訴/顧客滿意度調(diào)查分析結果j. 工藝檢查過程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作k. 其他情況 《內(nèi)審控制程序》。 對于在產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由品管部負責填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應責任部門處理。，驗證結果記錄于“內(nèi)審不符合報告”，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，