【正文】 6 不合格品及糾正措施管理制度 7 設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度 8 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 9 文件管理制度 10 采購管理制度 11 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 12 生產(chǎn)工藝管理考核辦法 13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理控制及考核辦法 14 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定 15 關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 16 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 附錄 1) 不合格品及糾正措施處理單 2) 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 3) 設(shè)備清洗消毒記錄表 4) 設(shè)備維修記錄 5) 設(shè)備檢查記錄 6) 檢測(cè)設(shè)備一覽表 7) 周期檢定計(jì)劃表 8) 文件發(fā)放回收記錄 9) 采購計(jì)劃 10) 選料檢驗(yàn)記錄 11) 腌制監(jiān)控記錄 12) 鹵制監(jiān)控記錄 13) 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺(tái)賬 14) 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 15) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 16) 產(chǎn)品銷售明細(xì)表 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁 共 22 頁 為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作有效開展，確保 XXXX 制品 質(zhì)量持續(xù)滿足有關(guān)法規(guī)和顧客要求，現(xiàn)授權(quán) XXXXXXXX 為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授予以下職責(zé)和權(quán) 限： 1) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求； 3) 組織召開公司質(zhì)量分析會(huì)； 4) 代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。 8 化驗(yàn)室 1) 對(duì)化驗(yàn)、檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，確保檢驗(yàn)、化驗(yàn)的質(zhì)量、及時(shí)性； 2) 負(fù)責(zé)維護(hù)化驗(yàn)室的環(huán)境條件，確保達(dá)到規(guī)范要求； 3) 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、使 用管理； 4) 負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)、化驗(yàn)記錄，及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果； 5) 負(fù)責(zé)化學(xué)試劑、化驗(yàn)留樣的保管，防止失效。 B 返工的控制 —— 研發(fā)品控部應(yīng)對(duì)返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。 2 任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)部均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證 /驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行（滿足工藝、衛(wèi)生要求）。 4 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。 二、供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià) 1 采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，確定供方能力，控制采購風(fēng)險(xiǎn)。 2 修整 A. 去除 XXXX 原料中的冰塊、於血、粗毛。 9 鹵制 （關(guān)鍵工序） A. 將 XXXX 品整齊碼放入鍋內(nèi)，每鍋鹵制不得大于 50 ㎏，每鍋藥材可鹵制3— 4 鍋。 C 工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準(zhǔn)確、完整、及時(shí)等。 —— 鹵制過程： 鹵制的溫度及時(shí)間 。 3 翻動(dòng)數(shù)次后加蓋保鮮膜，放入冷庫。 2 公司檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢驗(yàn)每批報(bào)檢的物料，并做好 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺(tái)帳》 。 4 對(duì)不合格品，應(yīng)執(zhí)行 《不合格品及糾正措施管理制度》 。 3 真空包裝后，應(yīng)查驗(yàn)有無漏氣。 5 解凍完的 XXXX 原料應(yīng)無冰塊、無於血、無粗毛。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 19 頁 共 22 頁 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定 一、應(yīng)對(duì)本公司食品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)，進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。 三、 工藝紀(jì)律檢查 1 生產(chǎn)部主管 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，每月至少對(duì)車間組織 兩次工藝紀(jì)律檢查，檢查時(shí)間不固定、不事先通知。 C. 打開電源將溫度設(shè)置在 180℃，達(dá)到油溫后將產(chǎn)品放入漏網(wǎng)。 D. 按原料的類別品種放入解凍水池，用清水浸泡 2— 4 小時(shí)，每 30 分 鐘攪拌一次。 2 文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。 二、使用前管理 研發(fā)品控部建立《檢測(cè)設(shè)備一覽表》，確定 編號(hào)、校準(zhǔn)周期、 校 準(zhǔn) 方式 等 內(nèi)容 。 二 設(shè)備歸口管理 1 生產(chǎn)部 建立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基 本信息。 2 不合格品評(píng)審 3 評(píng)審時(shí)限： 應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。 4 人力資源部 1) 負(fù)責(zé)員工的選聘與考核； 2) 組織開展員工教育培訓(xùn)； 3) 負(fù)責(zé)員工檔案的管理。 最終產(chǎn)品 一次 檢驗(yàn)合格率 99% 三、實(shí)施方案 1 嚴(yán)格執(zhí)行食品法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 2 建立、健全質(zhì)量管理制度，深入持續(xù)運(yùn)行。 2 這里所指的 產(chǎn)品包括 ：成品、半成品、采購品 二、采購產(chǎn)品不合格的控制 1 記錄：在《不合格品及糾正措施處理單》上記錄不合格品及其后評(píng)審、處理的情況。 3 通過評(píng)審，以確定： A 不合格品的性質(zhì)、影響程度； B 擬采取的措施。 4 清洗消毒要求 A 對(duì)設(shè)備中可分離、可拆卸的機(jī)械件，應(yīng)分別清洗、消毒。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁 共 22 頁 文件管理制度 一 文件分類及編、審、批 序號(hào) 文件類別 /名稱 編制 /發(fā)放 審核 批準(zhǔn) 1 行政文件 行政部組織 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理 2 技術(shù)、質(zhì)量文件 研發(fā)品控部組織 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)惠 二 文件發(fā)放 1 針對(duì)文件使用領(lǐng)域，確定發(fā)放范圍，確保有關(guān)人員能隨時(shí)得到所需文件的有效版本。 3 《采購計(jì)劃》應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 D. 冷庫溫度 0— 5℃，淹制時(shí)間 12 小時(shí)以上。 B. 戴上一次性衛(wèi)生手套，分撿鹵制附帶的鹵香料，還于鍋中。 三、各級(jí)生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。 七、 檢驗(yàn)員 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。 3 做好《鹵 香料配制檢驗(yàn)記錄》。 3 對(duì) 選料、腌制、鹵料配制、鹵制、包裝等 工序，檢驗(yàn)員應(yīng)在依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)后，做好 《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》。 5 應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格后，生