【正文】 公司外聘會計師事務所的意見、建議。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。 財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、 __行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內 控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。 （六）整改完成情況 本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶 “__” 由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。今年以來，我委已對公務卡結算管理進行了進一步規(guī)范，要求各科室嚴格按照《郴州市財政局關于進一步深化集中收入制度改革的通知》 (郴財庫 [20__]261 號 )和《郴州市人民政府辦公室轉發(fā)市財政局等部門關于進一步推進全市公務卡改革的實施意見的通知》文件精神，凡是能夠使用公務卡結算的，要堅決使用公務卡結 算。 (四 )財務審批報銷制度不夠規(guī)范 有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。 (三 )財務管理基礎薄弱的問題 一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用 。通過認真組織小組成員查看至 __年會計憑證、會計報表、會計賬簿。 五、加強會計人員的培訓，建立一支學習型、專業(yè)型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學習，提高自身的政治理論水平；另一方面要學業(yè)務、學技能，掌握專業(yè)知識，取得專業(yè)技術職務資格，提高會計人員的整體素質。 財務 工作問題自查整改報告（篇 6） 我校根據(jù)《關于印發(fā) 廣西壯族自治區(qū)教育廳開展審整改工作活動方案 的 .通知》（桂教財務） [20__]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關于開展 “ 審計整改 ” 活動階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務） [20__]）33 號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下 一、認真學習，提高認識 我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務人員的業(yè)務水平，并不斷完善學校財務管理的各項制度。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有 600多家，也只達到 30%。 三、關于 “ 決算報表編制不準確 ” 問題 經(jīng)核實，我委在編制 20__年度部門決算時，將少反映的 萬元，列入了其他商品和服務支出，未列入上年項目結余，導致決算報表編制不準確。 二是罰款。會計人員要 按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。 根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理 ，公司 ERP 系統(tǒng)已升級至用友 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。 通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。財務工作問題自查整改報告最新 7 篇 財務自查整改實質就是查出財務日常工作中不足的細節(jié)，進行會計差錯的調整，而我們應該如何撰寫財務問題自查整改報告呢？下面是小編為大家整理的關于財務工作問題自查整改報告，歡迎大家來閱讀。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。 二、整改措施及整改完成情況 （一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識 針對 “ 會計人員風險意識淡薄 ”“ 查詢查復不規(guī)范。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。 三是行政處分。我委已和市財政局銜接，將在編制 20__年部門決算時調整20__年上年項目結余數(shù)據(jù)，保證決算報表編制的準確性和真實性。 (三 )財務管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大 有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。 (二 )工會經(jīng)費收繳率不高的問題 區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。 二、成立領導小組工作 我校結合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學財務整改領導小組。 。 三、整改措施 依據(jù)制度要求認真進行