【正文】 殊事項。 5. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP001 副院長 組織、指導(dǎo)、督促分管部門開展對員工的繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核，并對院長負(fù)責(zé)。 設(shè)計部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并實施。并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 管理評審控制程序 共 3 頁，第 頁 37 企業(yè)內(nèi) 部組織機構(gòu)發(fā)生變化，對質(zhì)量管理體系有影響時。 年度計劃由院長批準(zhǔn)。 1－ 20xx《糾正措施控制程序》 Q/JDY－ QP025 4. 程序： 人員招聘程序 需人部門按照人員任職要求填寫《人 員申請》，經(jīng)辦公室、分管副院長同意后，院辦公室負(fù)責(zé)開始招聘工作。 在職培訓(xùn) 員工上崗后，其直屬領(lǐng)導(dǎo)人親自或派專人在日常工作中傳幫帶直至試用期結(jié)束。 9. 工作考核 由辦公室負(fù)責(zé)針對院各部門的工作職責(zé)、目標(biāo)對其部門及負(fù)責(zé)人按月、年進(jìn)行考核。 設(shè)施的識別 本院為實現(xiàn)設(shè)計符合性所需的設(shè)施包括：工作場所、電腦、軟件、計算機網(wǎng)絡(luò)、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)施等。 工作環(huán)境 院辦應(yīng)協(xié)助技術(shù)工程中心解決設(shè)計符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括： a) 配置必要的風(fēng)扇、空調(diào)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。 4. 程序 對項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，院長批準(zhǔn)，由科研管理處以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)給顧客）。合同內(nèi)容完善、條款齊全，文字清楚，表述準(zhǔn)確，簽約手續(xù)完備合法。應(yīng)預(yù)測合同正常履行可能獲得的經(jīng)濟效益、社會效益，合同非正常履行可能遭受的經(jīng)濟損失及承擔(dān)的風(fēng)險，防患于未然。 d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃；也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如：設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量（外加工）計劃；也可以針對某些特定的活動，如：用戶服務(wù)周等。 院部辦公室進(jìn)行相應(yīng)的資源配置。院辦公室在資產(chǎn)登記表中進(jìn)行帳務(wù)處理。 財務(wù)處負(fù)責(zé)組織提供添置設(shè)施所需資金。 員工如需脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，期間生活費按與院方簽訂的《培訓(xùn)協(xié)議》執(zhí)行。不合格者不予錄用或降級使用。 員工培訓(xùn)由院辦公室牽頭組織，院所屬各部門在工時、師資、器材等方面給予支持配合。 管理評審記錄由辦公室保存。 d) 評審的準(zhǔn)備工作。 對重要的糾正措施和預(yù)防措施是否適當(dāng)進(jìn)行評審。 4. 內(nèi)部溝通 本院應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、完成情況以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 組織制度設(shè)計各階段評審、驗證、確認(rèn)、更改的技術(shù)文件，組織制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并實施。 確保在整個組織內(nèi)，促進(jìn)顧客要求意識的形成。 2 質(zhì)量管理策劃控制程序 共 3 頁，第 頁 31 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整，應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 科研管理處負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理 策劃，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 本院將優(yōu)質(zhì)高效地保持企業(yè)的生命力，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，保證實物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對質(zhì)量要求的不斷變化。 向本院各層面?zhèn)鬟_(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 科研管理處每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄使用管理情況。 1－ 20xx《文件分發(fā)范圍審批表》 QR－ ZL008各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改。如文件上某一頁的更改較多（超過 5 處），應(yīng)更換此頁。 文件按受控狀態(tài)分 為“受控”和“非受控”兩大類。 1－ 20xx 質(zhì)量記錄控制程序 Q/JDY－ QP002以光機電一體化產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)為新的經(jīng)濟增長點。 2. 術(shù)語和定義： 本手冊采用 GB/T19000－ 20xx質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。達(dá) 6 xxx 機電設(shè)計研究院 發(fā) 布 令 文件編號： Q/JDY― QM005― 20xx 共 1 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 xxx機電設(shè)計研究院質(zhì)量手冊 發(fā) 布 令 根據(jù) GB/T19001－ 20xx質(zhì)量管理體系 —— 要求，并參照 GB/T19001－ 20xx質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進(jìn)指南，結(jié)合本院實際情況，編制本手冊。 4. 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。 15 xxx 機電 設(shè)計研究院 質(zhì)量管理體系 文件編號： Q/JDY― QM013― 20xx 共 2 頁，第 1 頁 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 說明對本院建立，實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3. 職責(zé) 院長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊（含程序文件）。 質(zhì)量手冊由科研管理處負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，管理者代表審核，報院長批準(zhǔn)，科研管理處負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 技術(shù)文件的更改按 Q/JDY― J007― 20xx《產(chǎn)品設(shè)計圖樣及工藝文件更改辦法》執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件、表格應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 3. 職責(zé)： 科研管理處負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理及保管各部門質(zhì)量記錄表格。 b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》由資料管理人員登記備案。 c) 院長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種宣傳手段，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，并明確各部門收集法律、法規(guī)資料的職責(zé)，同時使法律、法規(guī)的要求貫穿到每一位員工的意識中，使其都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本院的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本院與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理策劃控制程序 共 3 頁，第 頁 30 質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容 各部門應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，質(zhì)量策劃報院長批準(zhǔn)，內(nèi)容應(yīng)包括： 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確 定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。 1－ 20xx《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ ZL011 在院長統(tǒng)一指揮下協(xié)調(diào)，解決質(zhì)量管理體系運行所需資源配備。 組 織編制設(shè)計各階段的評審、驗證、確認(rèn)、更改技術(shù)文件。 3 職責(zé)和權(quán)限 共 4 頁，第 頁 35 5. 相關(guān)文件 Q/JDY－ QP023 個人或部門提出的對質(zhì)量管理體系有益的建議。 2 管理評審控制程序 共 3 頁，第 頁 38 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次： a) 本院組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大 變化時。 1－ 20xx《預(yù)防措施控制程序》 Q/JDY－ QP002非特殊情況，不得超編招聘。 部門負(fù)責(zé)人對新員工進(jìn)行跟進(jìn)考核，并隨時與辦公室交涉考核結(jié)果，以便辦公室作出正確的留 用決定。 一般管理、技術(shù)人員的考核由部門負(fù)責(zé)人按月、年進(jìn)行。 設(shè)施的提供 技術(shù)工程中心根據(jù)自身使用要 求和本院發(fā)展需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報院長批準(zhǔn)后，由財務(wù)處負(fù)責(zé)組織安排資金，院辦公室負(fù)責(zé)組織采購事宜。 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 共 3 頁，第 頁 47 b) 通過提供全體員工充分參與和發(fā)揮創(chuàng)造性工作的機會，建立實施《考核管理辦法》，在全院建立安全、健康、有序的激勵和約束機制。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本院運作的方式 形成文件。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 合同的訂立一律以書面形式（包括合同書、協(xié)議書、電報、電傳、傳真、電子郵件等），嚴(yán)禁口頭形式。 4. 合同的訂立 各部門在訂立合同前應(yīng)規(guī)定：顧客規(guī)定的 要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本院確定的任何附加要求。 c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 科研管理處對有關(guān)部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由技術(shù)工程中心填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)技術(shù)工程 中心負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)，方可報廢，并在《設(shè)施管理卡》中注明情況。 科研管理處協(xié)助技術(shù)工程中心對實現(xiàn)設(shè)計符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。在此期間，其畢業(yè)證明及學(xué)位證明暫由院方代管。 受訓(xùn)者參加辦公室組織的統(tǒng)一考試，考核不合格允許補考一次，合格后由辦公室填寫《培訓(xùn)后評估表》作為員工任職的資歷證明。 院辦公室負(fù)責(zé)本院員工培訓(xùn)的歸口管理，負(fù)責(zé)編制遠(yuǎn)期規(guī)劃及年度 實施計劃。 管理者代表督促辦公室實施檢查糾正措施的實施情況，并驗證其效果。 c) 評審內(nèi)容。 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 其余見本院《各類人員崗位職責(zé)》。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與設(shè)計過程相關(guān)的部門接口工作。 組織、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，仲裁在內(nèi)審時出現(xiàn)的重大爭議。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量計劃》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，院長批準(zhǔn)后進(jìn) 行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)審核有關(guān)部門為質(zhì)量策劃編制的有關(guān)文件。因此盡力爭取客戶，只有持續(xù)改進(jìn)，超越顧客的期望，才能使顧客滿意，追加定單，招來更多回頭客，應(yīng)作為本院的首要工作來考慮。 3. 程序概要： 管理承諾 院長通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門質(zhì)量記錄原始樣本。 1－ 20xx《文件評審記錄》 QR－ ZL007 每年三月由科研 企業(yè)管理處組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審。更改采用黑墨水進(jìn)行，只能杠改，不能刮改，保留原來部份。 b) 技術(shù)性文件和資料（包括內(nèi)部和外部文件）和其他質(zhì)量體系文件。 相關(guān)文件 文件控制程序 Q/JDY－ QP001 為適應(yīng)國家“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略部署，我院乘改革東風(fēng)，銳意改革，興利除弊，破舊立新，直面西部經(jīng)濟開發(fā)浪潮，在洶涌廣闊的商海之中一顯身手。 本手冊所描述的本院的質(zhì)量管理體系對 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量管理體系的要求無刪減。 它是本院為適應(yīng)競爭日趨激烈的國內(nèi)外市場，不斷提高競爭力，加強科學(xué)管理的需要。 5. 在本手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到科研管理處。 2. 適用范圍： 適用于對本院質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊（含程序文件）。 各部門管理類文件、技術(shù)類文件、質(zhì)量記錄等，由各部門負(fù)責(zé)組織編寫、匯總、部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)再由各部門負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 3文件控制程序 共 5 頁，第 頁 20 文件的保存、作廢與銷毀、借閱與復(fù)制。 設(shè)計工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行 Q/JDY― J002― 20xx《設(shè)計開發(fā)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定》， Q/JDY― J007― 20xx《產(chǎn)品設(shè)計圖樣及工藝文件更改辦法》。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料保管員填寫《文件銷毀申請》，交科研管理處 審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 院長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置。 1－ 20xx《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》 QR－ ZL012 在質(zhì)量管理體系運 行過程中，自覺接受管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)。 負(fù)責(zé)設(shè)計過程之中相關(guān)的內(nèi)外接口工作。 1－ 20xx《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/JDY－ B001 管理評審輸出 涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系適宜性方面的評審： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價。 b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投拆或投拆連續(xù)發(fā)生時。