【正文】 、項目技術(shù)負責(zé)人、運營負責(zé)人、質(zhì)安員、運營員對項目進行全面檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時落實整改，并限定時間整改完成，對整改的應(yīng)進行復(fù)檢，復(fù)檢合格為止。對車間員工進行了貫標和應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)，改善了廠區(qū)的道路。 生產(chǎn)過程中，存在某些記錄不夠規(guī)范和標識不夠及時的現(xiàn)象。對于不符合評審要求的合同，決不簽訂，確保每份合同的實施執(zhí)行率達 100%，對于合同的變更，及 時與客戶聯(lián)系，做好電話記錄，并通知生技科及時作更改?，F(xiàn)將我公司質(zhì)量管理體系情況匯報如下。 由于公司的生產(chǎn)情況沒有重大變化，工作建議不需要進行調(diào)整。 糾正和預(yù)防措施采取、實施和跟蹤情況： 根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，公司及時對所發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合按照規(guī)定進行處理和分析，并對經(jīng)過評審確定應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的組織制定糾正和預(yù)防措施?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，體系在公司能做到有效實施，希望在 不合格品控制的學(xué)習(xí)和實施，持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系。 第 21 頁 共 23 頁 采購工作 過程控制 （ 1）按 文件要求對商品和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量 ，自營出口加強交付驗收，由認可檢驗員簽字放行商品。 七、對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審 總經(jīng)理發(fā)布的量方針，推動了質(zhì)量管理體系的實施，為質(zhì)量目標的制定和評審提供了框架，此質(zhì)量方針對公司是持續(xù)適宜的，建議在二 00 八年繼續(xù)貫徹執(zhí)行。年內(nèi)收到內(nèi)部員工投訴 1 份， x部員工服務(wù)態(tài)度不好，已報總經(jīng)理室。 商品和服務(wù)的實現(xiàn)過程 公司的自營和代理進出口業(yè)務(wù)按我司已定的進、出口貿(mào)易流程運行，從顧客要求輸入到商品、服務(wù)實 現(xiàn)的過程，再由顧客信息反饋和分析測量改進的全過程運行，確保實現(xiàn)商品和服務(wù)質(zhì)量目標；確保工作現(xiàn)場使用有效版本文件；確保提供商品和服務(wù)實現(xiàn)所需要的資源，以達到商品和服務(wù)按策劃實現(xiàn)。 （ 3）部門要進一步指導(dǎo)新進員工的 iso9001 日常操作。 經(jīng)過對體系運行情況的檢測和測量，認為公司目前質(zhì)量管理體系的建立基本符合公司質(zhì)量管理實際和控制需求。為進一步加強對質(zhì)量管理體系文件的貫徹力度，在 2024年安排的培訓(xùn)中，公司強調(diào)專門安排有關(guān)質(zhì)量管理的學(xué)習(xí)內(nèi)容，確保進一步提高全員對強化質(zhì)量管理體系的理解和掌握，提高自覺執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的積極性，使質(zhì)量管理體系的各項規(guī)定全面落實到實處。 在以后的工作中，要將前一段工作中的不足之處進行改善，使本部門的工作更適應(yīng)標準的要求。 做好體系文件的發(fā)放工作。 生產(chǎn)過程中嚴格檢查監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時分析原因，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，使產(chǎn)品一次檢驗合格率穩(wěn)定在較高水平。 第 6 頁 共 23 頁 本次內(nèi)審工作得到了廠長及各部門負責(zé)人的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。 對運營中出現(xiàn)的問題，馬上采取整改措施，并安排落實整改， 第 4 頁 共 23 頁 對半成品、成品的不合格進行標識，并制定糾正和預(yù)防措施。 二、對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)情況。 建立了機械設(shè)備及機具臺賬，并對機械設(shè)備及機具進行統(tǒng)一標識和管理。為確保體系的持續(xù)改進，在平時進行了糾正和預(yù)防措施，于 2024 年 5 月3 日 — 6 日進行了內(nèi)部審核。在產(chǎn)品形成的過程中我們做了以下工作： 嚴格按工藝文件組織生產(chǎn)，每道工序嚴格 把關(guān)，確保不合格的產(chǎn)品不進入下一道工序。 搜集整理好所做的質(zhì)量記錄。做到統(tǒng)一編號，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一管理，形成了文件審批、發(fā)放、登記、保管、更改、作廢等一套的文件和資料管理程序，為質(zhì)量體系的順利運行輔平道路。 體系的策劃變更情況： 根據(jù)不斷深化企業(yè)管理 ，在激烈的產(chǎn)品質(zhì)量競爭中占據(jù)主動地位的需要，公司在 2024 年下半年做出在鞏固和提高原有質(zhì)量管理體系的同時，宣貫質(zhì)量管理體系的要求，在此基礎(chǔ)上建立文件化的質(zhì)量整合管理體系的決策并進行實施，聘請咨詢機構(gòu)咨詢老師指導(dǎo)整合體系的建立和運行工作，經(jīng)過近兩個月的努力，初步建立了公司文件化質(zhì)量管理體系并開始運行。 資源配備、機構(gòu)設(shè)置情況及體系策劃情況： 為確保市場管理中的質(zhì)量管理實現(xiàn)有效控制，公司為質(zhì)量管理體系有效運行配備了充足的人力、物力、財力資源，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況及時進行補充和調(diào)整。確保如期通過認證審核。 三、過程的業(yè)績和商品、服務(wù)的符合性 資源管理 （ 2）為了提升公司形象，提供工作效率，公司加強了辦公場所、工作環(huán)境等方面的管理。 檢務(wù)部門報檢。今年經(jīng)評價后在網(wǎng)上公布的法律有對外貿(mào)易法、產(chǎn)品質(zhì)量法、商標法、專利法、合同法、海關(guān)法、保險法、商檢法、勞動法、消費者權(quán)益保護法等，新增勞動合同法。 商品和服務(wù)的符合性情況 堅持按日對質(zhì)量目標進行考核，經(jīng)統(tǒng)計實際運作符合設(shè)置的目標。此次調(diào)查共發(fā)出 83 張《征 詢表》，收回 83 張，故為有效調(diào)查和統(tǒng)計。 過程控制的符合性情況；顧客滿意、投訴及處理情況；與外部相關(guān)方關(guān)的交流及投訴處理情況； 自從公司管理體系運行以來，從目前正在產(chǎn)品的和已經(jīng)完工的產(chǎn)品來看，產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品過程中的環(huán)境基本達到體系文件和相應(yīng)法律法規(guī)的要求，沒有發(fā)生顧客及相關(guān)方的投訴。公司及各單位領(lǐng)導(dǎo)對體系管理和審核，從組織、人員、培訓(xùn)等許多方面給予有效的支持，體現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)對體系運行管理的重視。我公司結(jié)合實際制定的質(zhì)量管理方針，經(jīng)過采取不同形式、不同層次的宣貫和培訓(xùn)，已普遍為廣大干部職工認知并在實踐中加以落實。 本部門建立了顧客檔案，確保能及時與顧客溝通，了解顧客當前和未來的期望，從而為本工廠尋