【正文】 期： 受控編號(hào)： 密級(jí)： 秘密 版次： 修改狀態(tài)： 總頁(yè)數(shù) 10 正文 7 附錄 3 編制：馬云生 審核：孟莉 批準(zhǔn)：孟莉 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 (版權(quán)所有 ,翻版必究 ) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 P2/7 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 文件修改控制 修改記錄編號(hào) 修改 狀態(tài) 修改頁(yè)碼及條款 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 修改日期 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 P3/7 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責(zé) 管理者代表 質(zhì)量保證部門 4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 5. 工作程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的制定 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的內(nèi)容 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告的發(fā)放范圍 糾正措施的實(shí)施和跟蹤 內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件和記錄的存檔 6. 引用文件 7. 質(zhì)量記錄 NR403100A“內(nèi)部審核檢查表” NR403100B“ 不合格項(xiàng)報(bào)告” NR403100C“觀察項(xiàng)報(bào)告” 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 P4/7 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 1. 目的 根據(jù)本公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系保持有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。審核人員應(yīng)與被審核的部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。