【正文】 人力資源 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ● 基礎(chǔ)設(shè)施 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 工作環(huán)境 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο Ο 與顧客有關(guān)的過程 Ο Ο Ο Ο Ο Ο ● Ο 設(shè)計和開發(fā) Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο Ο 采購 Ο Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο 生產(chǎn)和服務(wù)提供 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 監(jiān)視和測量裝置控制 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 測量、分析和改進(jìn) Ο ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο 監(jiān)視和測量 ● Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 不合格品控制 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 數(shù)據(jù)分析 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 改進(jìn) Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 第 1 版 質(zhì)量手冊 第 0 次 修 改 13．附錄五：生產(chǎn)工藝流程圖 第 1頁 共 3頁 生產(chǎn)工藝流程圖 是 。 《質(zhì)量工作會議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報，分發(fā)有關(guān)部門并提交管理評審，改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。 ，市場部應(yīng)告知品保部， 按本程序進(jìn)行處理，并采取產(chǎn)品更換、維修等方法，滿足顧客使用要求。 f. 確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)應(yīng)考慮在供應(yīng)商處所進(jìn)行控制的程度和 提供的合格證據(jù)，即進(jìn)貨檢驗(yàn)可以驗(yàn)證也可試用試裝。 ，應(yīng)制定審核日程表，日程表應(yīng)注明審核依據(jù)，目的和范圍及方法。 ，應(yīng)立即停止使用，并送校驗(yàn)，同時重新對已作的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評估和處理，并加以記錄。對容易磕碰、劃傷等關(guān)鍵部位應(yīng)提 供適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，防止損壞或變質(zhì)。需要時應(yīng)建立必要的記錄，以確保標(biāo)識的正確性和可追溯性。 ，在相關(guān)工藝文件中規(guī)定產(chǎn)品特性要求及工序質(zhì)量因素的控制方法，包括規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則（如對現(xiàn) 場的作業(yè)或操作，以文字、圖片、圖表或樣品作為判斷是否符合規(guī)定要求的依據(jù)）。規(guī)定設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)得到評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 《合同評審控制程序》……………… —01 公司建立并保持《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，對相關(guān)部門及有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)，以確保規(guī)定的要求得到滿足。 ： ，如使用性能、可靠性、可維修性、安全性、外觀等 ，還包括交付及交付后的活動要求，如交貨期、包裝、售后服務(wù)等。使他們意識到所從事的工作的重要性和相關(guān)性，當(dāng)他們的工作偏離標(biāo)準(zhǔn)（工藝）要求，將會影響顧客滿意和影響公司的業(yè)績。 管理者代表應(yīng)為確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 。 相關(guān)質(zhì)量文件 《文件和資料控制程序》 ……… —01 《質(zhì)量記錄控制程序》 ………… —02 《文件編 號規(guī)定》 ……………… —001 《作業(yè)文件一覽表》 …………… —002 《質(zhì)量記錄一覽表》 …………… —003 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 5．管理職責(zé) 第 1頁 共 6頁 、實(shí)施和有效、持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)： b. 向有關(guān)部門和員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，其方式為質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)、質(zhì)量會 議、質(zhì)量通報、布告等方式； c. 制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，形成書面文件。 C 查詢 a. 質(zhì)量手冊附程序文件一覽表； ； 。 ； ； ，以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視； 、監(jiān)視和分析這些過程，對 關(guān)鍵、特殊過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控； ，以實(shí)現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。其職責(zé)權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持公司的質(zhì)量管理體 系，并履行以下職責(zé)： e. 確保本公司按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。 保持《質(zhì)量手冊》的完整、清潔，不允許向公司外轉(zhuǎn)借，不能私自涂改和復(fù)制。 本《質(zhì)量手冊》是公司所有質(zhì)量活動所必須遵循的綱領(lǐng)性文件，是理解顧客當(dāng)前的和未來的需 求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望的書面保證。本章適用于《質(zhì)量手冊》的管理。 每次換發(fā)更改頁次或頒發(fā)新版本時 ,應(yīng)同時撤出以往的頁次或版本 , 以保證《質(zhì)量手冊》的有效性。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 A 文件和資料的批準(zhǔn) 1 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2 程序文件由管理者代表批準(zhǔn) ； 3 作業(yè)文件（質(zhì)量計劃）由部門主管或管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄的形式可以是文字、拷貝、照片等任何媒體形式。策劃結(jié)果應(yīng)以《質(zhì)量手冊》和《程序文件》形式輸出。 a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的計劃、申請、采購、供應(yīng)； b. 協(xié)同相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估控制，保證合格物料的購進(jìn)； c. 負(fù)責(zé)倉庫管理，確保倉庫帳物卡相符，確保物料及成品保管中的質(zhì)量。 。 工程部是實(shí)現(xiàn)過程的策劃歸口管理單位，通過策劃，按《質(zhì)量計劃控制程序》形成質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容： e. 建立產(chǎn)品的 質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，識別顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求； f. 針對產(chǎn)品確定過程，找出特殊過程，配備這種過程所需的資源、設(shè)備，確定過程所需的文件，以保證過程有效和受控； g. 確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，明確接收準(zhǔn)則及明確產(chǎn)品形成過程中的驗(yàn)收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置； h. 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分性。 ，保存產(chǎn)品要求的評審記錄。確認(rèn)應(yīng)按計劃進(jìn)行，應(yīng)有相關(guān)部門的代表及有關(guān)專業(yè)人員參加。 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，以確保入庫的采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 , 對產(chǎn)品在接收和生產(chǎn)、安裝及交付各個階段明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識，對監(jiān)視和檢驗(yàn)要求進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，以防產(chǎn)品混用和誤用，必要時，實(shí)現(xiàn)可追溯性。 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以確保產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)、處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間不損壞、不變質(zhì)和不丟失，以保持產(chǎn)品原有質(zhì)量水平。 ，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、存放地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的糾正措施。 公司建立并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，明確內(nèi)部質(zhì)量審核要求，確保質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求及得到有效實(shí)施和保持。 公司建立并保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，明確對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。當(dāng)工程部和生產(chǎn)部意見不一時，由管理者代表仲裁。 ，負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)活動的組織，相關(guān)部門參與持續(xù)改進(jìn)活動。 ，分析確定潛在不合格及其原因。 文件更改，按《文件和資料控制程序》要求處理。 ，運(yùn)用選用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行整理分析，報送管理者代表，確定改進(jìn)的項(xiàng)目。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由責(zé)任檢驗(yàn)員簽章。 ，應(yīng)根據(jù)《內(nèi)審控制程序》及《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求，監(jiān)控和收集分析采購過程、制造過程、檢驗(yàn)過程、服務(wù)過程有關(guān)運(yùn)作及信息。不論收集的是口頭或書面信息均應(yīng)記錄并保存。 ，并實(shí)施對測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和監(jiān)督，各使用部門按規(guī)定的使用周期送檢測量設(shè)備。 ，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通工作，并將有關(guān)顧客財產(chǎn) 信息告知內(nèi)部有關(guān)部門。 公司建立并保持《特殊過程確認(rèn)辦法》，確保公司關(guān)鍵過程和特殊過 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7頁共 10頁 程得到及時確認(rèn)，以保持這些過程的能力。 d. 按《采購控制程序》和《供應(yīng)商評價控制程序》要求分別采用不同的評價方法，選擇合格的供應(yīng)商建立合格供應(yīng)商檔案。 劃，在適當(dāng)階段組織相關(guān)職能部門及有關(guān)專業(yè)人員對設(shè)計進(jìn)行評審，以便： ； 。 ，市場部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改及重新評審，并告知相關(guān)部門。 要提出需求，企業(yè)依據(jù)自己的能力不斷改善。 評審應(yīng)包括評價公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限，建立適宜的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)； ，不斷改進(jìn)質(zhì)量； ，對重大的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)實(shí)施。 c. 管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立，并形成文件； ，并包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行； ，可測量，并在相關(guān)部門和層次上展開建立； ，必要時可予以修改。 記錄歸口品保部管理，相關(guān)職能部門按職責(zé)分工實(shí)施對證 實(shí)其職能有效性所需的質(zhì)量記錄的控制，并對其正確性、完整性負(fù)責(zé)。 3. 場所：公司和生產(chǎn)廠均在深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)大浪華福工業(yè)區(qū)第六棟廠房。 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，所有過程均適用，未進(jìn)行剪裁。 《質(zhì)量手冊》發(fā)放時，領(lǐng)取人應(yīng)辦理簽收手續(xù)，以便根據(jù)發(fā)放編號（標(biāo)記在手冊上）可追溯到手冊的使用人。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)部門，資深工程技術(shù)人員從事產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)計，以新穎的設(shè)計思路實(shí)現(xiàn)客戶的理念。 某某家具五金具有 17系列逾千品 種。 “受控本 ”手冊發(fā)放時，在文本封面上加蓋紅色 “受控本 ”印章標(biāo)明發(fā)放編號并跟蹤修改，防止復(fù)印件的流失造成失控。 注：（ 1）質(zhì)量方針由最高管理層制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)受控頒布，由管理者代表監(jiān)督，在各職能部門和層次上傳達(dá)宣傳，全體員工必須理解和執(zhí)行。 公司按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了覆蓋該標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊。可行時 ，在原文件上或相應(yīng)的附件上標(biāo)注更改的性質(zhì)。 《合同評審控制程序》………………… —01 《服務(wù)控制程序》……………………… —02 《糾正和預(yù)防措施控制程序》………… —01 ，并確保： a. 質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)； b. 質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 質(zhì)量方針應(yīng)為質(zhì)量目 標(biāo)的建立和評審提供框架； d. 公司通過發(fā)布、宣傳、培訓(xùn)、工作考核等方式對質(zhì)量方針宣貫，使全體員工理解并自覺執(zhí)行。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 5．管理職責(zé) 第 3頁 共 6頁 《管理評審控制程序》……………… .—01 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》……………