【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 6/7 而直接轉(zhuǎn)入現(xiàn)場審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 7/7 跟蹤評審 對內(nèi)部審核中認定的不合格，各有關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施 控制程序》中相關(guān)的條款規(guī)定實施。 審核組填寫《不合格分布表》，記錄不合格分布情況。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前三天將內(nèi)審范圍和日程安排通知受審科室 /部門，受審科室 /部門對內(nèi)審安排的時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前二天通知內(nèi)審組長進行計劃變更，確保審核順利進行。標管辦文件管理員負責內(nèi)部審核資料的歸檔保管和發(fā)放。 4．職責 董事長 批準《年度內(nèi)審計劃》和《質(zhì)量 管理體系內(nèi)部審核報告》。日程的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 5/7 審核目的、依據(jù)； 審核組成員； 日程安排和審核時間 受審部門及審核范圍 內(nèi)審組長組織內(nèi)審員收集受審部門的有關(guān)資料，明確各部門的職責及活動。 現(xiàn)場審核結(jié)束后由各科室、部門負責人組織分析不合格原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后限期實施糾正。 內(nèi)部審核所形成的文件 內(nèi)部審核中形成的所有文件和記錄資料，由內(nèi)審組長交標管辦文件管理員按《文件控制程序》中的相關(guān)條款進行歸檔保存。 內(nèi)審組長每日 進行審核內(nèi)部溝通，全面了解該日內(nèi)審情況。 追加的審核，可以為審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或幾個部門進行重點審核。 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 程 序 XXNY— QP— — 02 版 次： A 生效日期： 20xx. 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 受控印章： 分 發(fā) 號： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 1/7 文 件 會 簽 表 會