【正文】 5 2023年部分對外文函整理 100% 16月未完成情況說明： 由于我部 1人休產(chǎn)假，部分工作分解至文控崗位，在保證公司整體運作的情況下，文檔歸檔版塊工作有所延遲，計劃在 8月份完成。在職培訓：工作流程及服務意識培訓、票務知識、安全教育培訓、業(yè)務能力培訓，每月至少進行一次脫產(chǎn)培訓。 企業(yè)文化活動工作計劃表安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分 工作總結人力資源管理分析安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 人員結構序號 類別 辦公室人員 一線員工 合計1 職級 /崗位 經(jīng)理級 主管級 主辦級 文員級 司機 站票務員 后勤人員2 人數(shù) 12 4 19 16 128 131 36 3463 占比 3% 1% 5% 5% 37% 38% 10% 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 人員結構序號 類別 辦公室人員 一線員工 合計1 職級 /崗位 經(jīng)理級 主管級 主辦級 文員級 小計 司機 站票務員 后勤人員 小計2 人數(shù) 12 4 19 16 51 128 131 36 295 3463 占比 24% 8% 37% 31% 100% 43% 44% 12% 100% 　安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 人數(shù)變化年份 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均2023 368 371 364 359 353 361 371 366 369 355 360 361 4358 3632023 364 359 349 340 354 346 　 　 　 　 　 　 2112 352同期對比 4 12 15 19 1 15 　 　 　 　 　 　 　 　說明： 從 2月份開始正式將安技部分為安全部和車技部，編制初次增加為8人，隨著 2月逐步完善，3月按業(yè)務量編制再增加 4人，即車技部共增編 12人； 4月份由于公司整體戰(zhàn)略調整，對 20名乘務員進行撤編，相應機場站增編 7人，市區(qū)增編 3人，從公司整體計算縮編共 10人。 月份年齡 1月 2月 3月 4月 5月 6月 占比25歲以下 148 147 143 135 141 137 40%2630歲 48 47 45 45 48 47 14%3135歲 41 40 37 38 42 41 12%35歲以上 127 125 124 122 123 121 35%合計 364 359 349 340 354 346 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 工齡變化序號 類別 辦公室人員 一線員工 合計1 工齡 4年以上 3年 2年 1年 一年以下 4年以上 3年 2年 1年 一年以下2 人數(shù) 28 9 8 1 5 75 47 75 1 97 3463 占比 8% 3% 2% 0% 1% 22% 14% 22% 0% 28% 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 學歷狀況說明：我司人員編制以站票務員及司機為主，站票務員以招聘以高中、中專為主，司機以招聘初中及高中為主，管理人員以大專為主，本科只占了 3%，往后的招聘應加大管理人員本科學歷的占比，從而優(yōu)化管理人員學歷結構。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分 工作總結行政費用達成情況安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用總管控明細序號 大項 小項 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計 指標 比較 1 低值易耗品 季度低值采購 12913 5317 2796 11402 6356 4274 43058 44584 1526 2 常規(guī)行政 印刷橫幅類 100 35 0 0 1618 531 2284 99936 34239 3 IT類 2625 546 399 2876 1121 200 7767 4 常規(guī)行政維修 2525 1024 318 2126 3401 4475 13868 5 公務車 3336 6897 6485 2243 3260 3234 25456 6 業(yè)務接待 175 279 384 1608 147 2557 5150 7 復印機 1234 618 731 669 886 579 4718 8 桶裝水 984 1059 1167 1060 1097 1088 6455 9 后勤人員工衣 　 　 　 　 　 　 0 10 專項行政 春運保障 　 5006 　 　 　 　 5006 9347 3539 11 節(jié)日公司裝飾 　 7880 　 　 　 　 7880 12 非常規(guī)行政 辦公家具設備 更新 　 　 　 　 　 19467 19467 7384 13901 13 滅火器充裝等 　 　 75 　 1063 150 1288 14 公司綠化 　 　 　 530 　 　 530 合計 　 　 　 　 　 　 136313 161251 18325 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用總管控分析費用分析：上半年度公司相關行政費用總額為 142926元，指標為 161251元，節(jié)約約 18325元；上半年各項采購類均控制在指標內；由于修理廠獨立運作，低值易耗品類（勞保用品）采購費用增加不少；打印機基本為去年新購， IT維修類大為降低； 由于基地及站點設備設施建造標準不高，存在多次維修，拉高維修費用；其他常規(guī)行政采購類經(jīng)我部嚴格控制，均為公司節(jié)約成本；其他辦公用品方面費用較大的在于耗紙、打印耗材、基地區(qū)域固定的清潔耗材及線路營運車輛勞保用品，占比重很大，這些物品基本是清潔、車廂服務必須用品用具，難以減少。結合我司人員結構，秉承 “ 產(chǎn)教結合、校企一體 ” 的辦學模式，我部在上半年成功與 2家中等職業(yè)學校達成共識，根據(jù)我司人才需求設置對口專業(yè)產(chǎn)業(yè)，專設 “ 交