【正文】 被審核方要求改變審核計劃 限制 顧慮 審核組內部會議 —— 審核不符合項報告 —— 判定質量體系的有效性 —— 準備審核報告 不符合項的審核 不符合項的證據(jù)是否確切 是否包括了所有必要的細節(jié) 違反規(guī)定要求描述是否確切 判定是 ? 嚴重 ? 不符合項的證據(jù)是否充分 是否簡明扼要 是否容易閱讀 是否容易被理解 是否便于被審核方糾正 不符合項報告的寫作要點 —— 時間 、 地點 、 人物 （ 必要時才寫具體人員 ， 但只 寫工作職銜 ， 不寫具體姓名 ） —— 客觀事實描述 （ 只陳述 ， 不評價 ） —— 相應的規(guī)定 （ 可以引自標準 、 體系文件 、 法規(guī)等 ） —— 使用被審核方術語 （ 便于工廠理解 ） ， 寫明必要的細節(jié) （ 便于工廠追溯 ） —— 應從便于被審核方采取糾正措施的角度寫不符合項 —— 不符合項應簡明 、 清晰 判定質量體系的有效性 —— 對不符合項進行分類 —— 制作不符合項分布表 —— 判定質量體系是否是一個積極 、 改進的系統(tǒng) 不符合項分布表 部門 要素 管理代表 經(jīng)營部 ISO辦公室 客房部 餐飲部 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 3 5 3 2 1 積極、改進的系統(tǒng) 按規(guī)定時間內部質量審核和管理評審 及時有效地對審核發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施 具有較好的精神面貌 末次會議程序 —— 感謝被審核方的支持和幫助 —— 重申審核的目的、依據(jù)和范圍 —— 聲明審核是一種抽樣調查活動 —— 指出被審核方質量管理的優(yōu)點和成績 —— 宣讀不符合項 —— 報告審核結果 —— 征詢被審核方意見 —— 確認審核結果 —— 商定未盡事宜 審核報告的必備內容 — 識別標志— 基本情況— 審核組成員名單— 審核結果及結論— 推薦意見— 預計被審核方糾正措施實施時間及跟蹤意見— 審核組長簽名及簽署日期— 審核報告分發(fā)清單— 附件目錄審核報告寫作要點 審核報告寫作要點— 組長親自寫或指導其它評審員寫— 按必備內容寫— 在觀察報告基礎上寫— 使用準確的語句 跟蹤審核的方式 文件審核 現(xiàn)場審核 派審核組審核 怎樣開好總結會 邀請被審核方最高管理者出席會議 保持禮貌 、 公正 、 客觀的立場 要對被審核方有幫助 使用清楚 、 準確的語言 組長控制會議 總結會上可有出現(xiàn)的問題及處理辦法 預定出席會議的高級管理人員未到會 提出很多表明沒有不符合項的 ? 證據(jù) ? 提出的新證據(jù)表明審核結果有誤 被審核方要求提供核查表副本 被審核方代表拒絕在評審報告上簽字 審核管理、認證 /注冊管理和質量體系審核員 — 審核組長職責 — 認證 /注冊管理 — 質量體系審核員 審核組長的職責 — 領導審核工作 — 參與審核實踐 — 控制審核進程 — 提交審核報告 注冊發(fā)證 — 未發(fā)現(xiàn)不符合項 — 存在一般不符合項 — 存在嚴重不符合項 注冊管理 — 注冊有效日期 — 監(jiān)督審核 — 復審換證 審核員認可 /注冊基本條件 — 教育程度 — 審核技能 — 經(jīng)歷（經(jīng)驗） — 個人素質 合格評審沒應具備的素質 — 客觀 — 堅定 — 禮貌 — 稱職 — 進取 — 勤奮 — 嚴謹 — 守時 — 原則 — 積極 — 實事求是 — 有準備 一名差的評審員除具有如上相反的素質外，還可能： 易輕信 武斷 急于求成 冷淡 半途而廢 好爭論 無紀律 愛挑剔 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。質量檢驗部門從事產(chǎn)品出廠檢驗的 03 042號檢驗員，沒有上崗證，人事部的培訓記錄中，也沒有其質量手冊 。