【正文】 行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 文件更改時(shí)，由辦公室填寫(xiě)《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間， 由辦公室按《文件發(fā)放 (回收 )登記表》的記錄將領(lǐng)用部門(mén)的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。 編 制管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 其它各部門(mén)配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。 通過(guò)以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 工作場(chǎng)所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 4． 3重要物資供應(yīng)商的評(píng)定方法： 4． 3． 1現(xiàn)場(chǎng)審核： 技術(shù)部認(rèn)為有必要時(shí)可要求采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)審核，并出具審 核報(bào)告。 6．質(zhì)量記錄 YPC/ 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表 YPC/ 合格供方名單 YPC/ 采購(gòu)合同 YPC/ 進(jìn)貨檢測(cè)報(bào)告 YPC/ 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 YPC/ 供應(yīng)商整改通知單 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1． 目的： 明確顧客要求并形成文件，通過(guò)評(píng)審和溝通，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 4． 4． 4 特殊產(chǎn)品的評(píng)審還應(yīng)保留有關(guān)會(huì)議記錄。 ： ： 外貿(mào)部應(yīng)提供明確的生產(chǎn)指令給生產(chǎn)部，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、交付時(shí)間等完整的信息《生產(chǎn)任力單》。 我公司的產(chǎn)品尚無(wú)外部可追溯性要求，內(nèi)部追溯采用“生產(chǎn)日期”、“工號(hào)”、和“ QC 碼”的方式保持可追溯性，能追溯到檢驗(yàn)員和關(guān)鍵工序的操作工。搬運(yùn)時(shí)必須輕堆輕放，小心碰傷，防止跌落。 ： ： ，并提出配置申請(qǐng)。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 《記錄控制程序》 YPC/QR01 年度內(nèi)審計(jì)劃 YPC/QR02 審核實(shí)施計(jì)劃 YPC/QR03 內(nèi)審?fù)ㄖ獑? YPC/QR04 會(huì)議簽到表 YPC/QR05 內(nèi)審檢查表 YPC/QR06 內(nèi)審不符合報(bào)告 YPC/QR07 內(nèi)審報(bào)告 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 版次及修改狀態(tài)： 8． 2． 3 ，以提供符合要求的產(chǎn)品 。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)部自身發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由生產(chǎn)部自行返工處理， 登記于“不合格品 處理單 ”中。 4程序： 外購(gòu)物料質(zhì)量分析： 檢驗(yàn)員每月對(duì)原材料的質(zhì)量情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，并將分析報(bào)告提交采購(gòu)部和技術(shù)部經(jīng)理，具體分析項(xiàng)目有： 每個(gè)供應(yīng)商的總供貨批次、合格批次、合格率（合格率 =合格年批次 /總供貨批次）。 對(duì)于 b、 c、 e、 f發(fā)現(xiàn)的不符合 /潛在不符合，可以不填寫(xiě)“糾正 /預(yù)防措施處理單”，但必須改進(jìn)加以控制，改進(jìn)步驟必須符合原因分析 — 采取的 措施 — 措施效果驗(yàn)證的要求。 對(duì)分析發(fā)現(xiàn)的不符合情況依據(jù)上述 規(guī)定處理。 2. 范圍： 適用于整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程。 3. 職責(zé)： 外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集、 分析市場(chǎng)、顧客的有關(guān)信息。 品管部為不合格品處理的歸口部門(mén) 相關(guān)部門(mén)配合 品管部處理不合格品 不合格品的來(lái)源 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 顧客日常投訴發(fā)現(xiàn)的不合格品。 內(nèi)審報(bào)告編制及發(fā)放 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后十天內(nèi)，由審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)審報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā) 放至受審部門(mén) 。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審： a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化 b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí) c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)要素和產(chǎn)品時(shí) d 進(jìn)行第二方 、第三方審核前 e 市場(chǎng)需求發(fā)生變化 f 顧客嚴(yán)重投訴時(shí) 內(nèi)審準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的測(cè)量?jī)x器，除進(jìn)行日常操作檢查之外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，運(yùn)行檢查方法執(zhí)行 該儀器的操作規(guī)程，若測(cè)量?jī)x器失準(zhǔn)應(yīng)追溯使用該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢測(cè)的最近一批產(chǎn)品進(jìn)行重新檢測(cè)評(píng)定。 2. 范圍： 本程序適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。倉(cāng)管員按入庫(kù)單核對(duì)數(shù)量并簽名確認(rèn)，同時(shí)登記手工帳。 ： ：庫(kù)存產(chǎn)品（包括原材料、半成品、成品等）的標(biāo)識(shí)通過(guò)“庫(kù)位”、“物資卡片”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”實(shí)現(xiàn)；在制品標(biāo)識(shí)通過(guò)“流程卡”實(shí)現(xiàn)。 2. 范圍： 本程序適用生產(chǎn)、交付 過(guò)程的質(zhì)量控制。如果部分內(nèi)容不能確保具有滿(mǎn)足要求的能力，應(yīng)注明相應(yīng)的免責(zé)條款。合格后批準(zhǔn)入庫(kù)或投料，不合格品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 4． 1． 2一般物資：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大，或不涉及關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)的物資。 設(shè)備 (含工裝，下同 )的提供 需配備新的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、 技術(shù)參數(shù)、價(jià)格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)，技術(shù)部對(duì)其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，合格 后投入使用； 驗(yàn)收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳； 設(shè)備維護(hù)中所需配件，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，經(jīng)審批后購(gòu)買(mǎi)； 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對(duì)于 關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后， 方可上崗操作。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審的時(shí)間 正常情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò) 12 個(gè)月份。 記錄的填寫(xiě)要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫(xiě)，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。外來(lái)文件應(yīng)由技術(shù)部識(shí)別，并在《受控文件清單》上登記。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn)： ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由技術(shù)部編審，管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； ，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 編寫(xiě)文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。 外來(lái)文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)編寫(xiě)分發(fā)號(hào)，并填寫(xiě)《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。 一般情況記錄 不得涂改，當(dāng)記錄的填寫(xiě)內(nèi)容需局部修改時(shí)，由修改人簽字或蓋章，并 明更改日期。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 5 相關(guān)文件 YPC/ 內(nèi)部審核程序 YPC/ 改進(jìn)程序 6 記錄 YPC / 管理評(píng)審計(jì)劃 YPC / 管理評(píng)審會(huì)議記錄 YPC / 管理評(píng)審報(bào)告 YPC / 管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過(guò)培訓(xùn)等途徑滿(mǎn)足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。 新員工 對(duì) 。 為保證設(shè)備的能力，生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》， 并確保計(jì)劃按時(shí)實(shí)施： 經(jīng)過(guò)維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。 4． 2采購(gòu)物資控制標(biāo)準(zhǔn)的制定： 技術(shù)部根據(jù)物資的重要程度分別制定控制標(biāo)準(zhǔn)，可包括下述內(nèi)容： 4． 2． 1對(duì)采購(gòu)物資的技術(shù)指標(biāo)提出具體的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。不具備檢驗(yàn)手段的物料可要求供應(yīng)商提供有關(guān)合格證明文件 ，由技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證。 4． 4合同評(píng)審記錄： 4． 4． 1電話定單要求保留電話記錄，并且評(píng)審后在電話記錄上標(biāo)記 “已評(píng)審”字樣。 3. 職責(zé)： 。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：我公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)有待檢品、合格品、不合格品、讓步放行、報(bào)廢品、返工品等，根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 《報(bào)廢單》經(jīng)生產(chǎn)部與品質(zhì)部確認(rèn)后返回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行換貨處理或直接報(bào)廢。 3. 職責(zé)： 供必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 ： ： YPC/ 監(jiān)測(cè)儀器臺(tái)帳 YPC/ 監(jiān)測(cè)儀器清單 YPC/ 監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)記錄 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/測(cè)量、分析改進(jìn)程序 版次及修改狀態(tài)： 8． 1 總則 ，質(zhì)量管理體系過(guò)程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目，測(cè)量時(shí)要考慮能使組織獲益。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表” ,“審 核實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)根據(jù)各受審部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職 能多少進(jìn)行審核時(shí)間的分配，確保“審核實(shí)施計(jì)劃”突出重點(diǎn)性和審核的有效 性?！皟?nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 審核目的、范圍和依據(jù) b. 審核組成員 c. 審核時(shí)間 d. 審核情況總述 e. 審核結(jié)論 f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng) g. 附錄 不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證 受審部門(mén)根據(jù)“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限 內(nèi)實(shí)施完畢。 物資貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 不合格品的分類(lèi) 嚴(yán)重不合格品 指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集、分析供應(yīng)商的有關(guān)信息。 3. 職責(zé)： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過(guò)程中的糾正和預(yù)防措施的管理，并及時(shí)對(duì)采取的措施的實(shí)際情況進(jìn)行追蹤調(diào)查。 記錄控制程序 文件控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 YPC/QR01 糾正 /預(yù)防措施處理單 。 ： 不符合 /潛在不符合的識(shí)別 /來(lái)源 a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果 b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 c. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量分析 d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標(biāo)或發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格 e. 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià) f. 相關(guān)人員 /部門(mén)的改進(jìn)建議或合理化建議 g. 管理評(píng)審的結(jié)果 h. 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 i. 顧客投訴 /顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析結(jié)果 j. 工藝檢查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作 k. 其他情況 不符合 /潛在不符合的處理 對(duì)于 a發(fā)現(xiàn)的不符合 /