【正文】 。 《證書、報(bào)告和印章管理程序》 《原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序》 《不合格控制程序》 《實(shí)驗(yàn)過程中異常情況處理程序》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《環(huán)境設(shè)備檢查記錄》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 實(shí)驗(yàn)室管理程序 編號(hào)： CX0820xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 對(duì)實(shí)驗(yàn)室的人員出入、環(huán)境、衛(wèi)生等內(nèi)務(wù)進(jìn)行有效的控制，以確保良好的實(shí)驗(yàn)室工作秩序和工作環(huán)境。 在進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢測實(shí)驗(yàn)過程中，非本實(shí)驗(yàn)室人員以及外來人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)區(qū)域。 ，編制采購計(jì)劃、驗(yàn)收和在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理。 5相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《不合格控制程序》 《服務(wù)和供應(yīng)品采購和驗(yàn)收程序》 6質(zhì)量記錄 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》 《環(huán)境設(shè)備檢查記錄》 《監(jiān)視和測量設(shè)備報(bào)廢（停用）申請(qǐng)表》 《儀器 設(shè)備調(diào)修記錄》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 期間核查管理程序 編號(hào)： CX1020xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 為證明在用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、測量設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等保持良好的置信度的檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)處在相臨兩次檢定 /校準(zhǔn)之間的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、測量設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等進(jìn)行核查，以確保測量標(biāo)準(zhǔn)始終符合規(guī)定要求。 b. 核查的性質(zhì)和目的及希望達(dá)到的要求。 、貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)等管理。 3 職責(zé) 。 計(jì)算機(jī) 上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；確保 檢定 軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。 2范圍 適用于開展檢定工作的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)等。 5相關(guān)文件 《測量設(shè)備管理程序》 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序》 6質(zhì)量記錄 《在用監(jiān)視與測量設(shè)備周檢計(jì)劃表》 《在用監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺(tái)帳》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 程序 編號(hào)： CX1620xx 第 1頁 共 4頁 第二版 第 0次修 訂 1 目的 對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，保證計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測的科學(xué)性與準(zhǔn)確性。 ，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的操作人員人應(yīng)具有相應(yīng)的計(jì)量檢定員證，嚴(yán)格按照操作程 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 程序 編號(hào)： CX1620xx 第 2頁 共 4頁 第二版 第 0次修訂 序進(jìn)行操作。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》后，可繼續(xù)開展相應(yīng)項(xiàng)目的檢定工作。 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及其配套設(shè)備的管理按照《測量設(shè)備管理程序》執(zhí)行；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案的管理按照《文件控制程序》執(zhí)行；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的期間核查按照《期間核查管理程序》執(zhí)行；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的量值溯源按照《量值溯源管理程序》執(zhí)行。 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申報(bào)表 》。 2適用范圍 適用于我站人員在計(jì)量檢定過程中出現(xiàn)的異常情況的報(bào)告、處置和后續(xù)處理等過程的控制。 根據(jù)發(fā)生異常情況的性質(zhì)和程度，應(yīng)組織有關(guān)人員檢查現(xiàn)場，分析異常情況發(fā)生的原因，評(píng)價(jià)此間工作的有效性和異常情況造成的損失。 檢定結(jié)果的監(jiān)督 在監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)檢定結(jié)果有異常的，應(yīng)按照《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 d. 檢定、校準(zhǔn)和檢測前后環(huán)境條件的變化。 。 檢定證書、檢定結(jié)果通知書經(jīng)審核簽發(fā)后，收發(fā)人員加蓋印章。 管理科對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作按要素和部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，屬于普遍出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控直接影響證書的質(zhì)量，判為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。 ，按照檢定規(guī)程要求及《質(zhì)量手冊(cè)》中結(jié)果報(bào)告的規(guī)定編制檢定證書或檢定結(jié)果通知書。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 原始記錄和數(shù)據(jù) 處理管理程序 編號(hào)： CX2020xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 、校準(zhǔn)和檢測 原始記錄的數(shù)據(jù)記錄、數(shù)據(jù)處理、判定結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并簽字確認(rèn)，不能用印章代替。 ，以保證檢定、校準(zhǔn)和檢測結(jié)果在接近條件下的復(fù)現(xiàn)性。 所有用于檢定的測量設(shè)備均進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn)，并保證均在有效期內(nèi)，測量設(shè)備的周期檢定 /校準(zhǔn)與量值溯源執(zhí)行《量值溯源管理程序 》。盡可能先行撲救或自救，然后盡快通知業(yè)務(wù)辦公室，做好記錄。 ，標(biāo)識(shí)清楚，做到帳物一致。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告》。 主管 政部門 同意 封存的 ， 在 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》 上加蓋 “ 同意 封存 ”印章 ；同意撤銷的，收回《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》。 h. 檢定或校準(zhǔn)人員資格證明復(fù)印件一套。 c. 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及主要配套設(shè)備有效的檢定 或校準(zhǔn)證書復(fù)印件一套。 確認(rèn)所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為有證明標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并在合格證書有效期內(nèi)使用。 4程序 本章中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是對(duì)檢定質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢定有關(guān)的消耗材料，不含與檢定質(zhì)量無影響的服務(wù)和供應(yīng)品。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 數(shù)據(jù)和軟件控制 程序 編號(hào)： CX1320xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 保護(hù)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)及 檢定 用計(jì)算機(jī)軟件的安全、準(zhǔn)確及可靠，其過程符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求 、保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。 6相關(guān)質(zhì)量記錄 《檢定證書》。 《期間核查記錄》。 c. 選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同時(shí)期和不同地點(diǎn)進(jìn)行多次重復(fù)測量，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)每次測量結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。 ，由保管人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)綜合組進(jìn)行分析處置，需調(diào)整維修的報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核；涉及到關(guān)鍵性技術(shù)問題，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行論證，提出方案報(bào)站長批準(zhǔn)實(shí)施。 《實(shí)驗(yàn)室管理制度》。 檢定過程中，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合規(guī)定要求，應(yīng)終止實(shí)驗(yàn)，立即報(bào)告，并對(duì)此間出具的檢校數(shù)據(jù)是 否受到影響作出判斷，必要時(shí)，啟動(dòng)《不合格控制程序》。 現(xiàn)場工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編制相關(guān)證書 /報(bào)告，按照《證書、報(bào)告和印章管理程序》將證書和報(bào)告及時(shí)送到客戶接待室，或者按照約定方式在委 托方交費(fèi)后及時(shí)將證書 /報(bào)告發(fā)放到位。 5 相關(guān)文件 《記錄的控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《人員培訓(xùn)計(jì)劃》、 《人員培訓(xùn)記錄》、 《人員考核記錄表》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 現(xiàn)場工作管理程序 編號(hào)： CX0720xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為保證計(jì)量檢定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、有效，對(duì)不在本站固定實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測活動(dòng)的環(huán)境、樣品、設(shè)備、人員等要素進(jìn)行有效控制。 ，由質(zhì)量 負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)站長批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。 3職責(zé) 。 記錄的保存 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 記錄管理程序 編號(hào)： CX0420xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 管理評(píng)審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存，保存期為 5 年。外來文件有管理科統(tǒng)一收集保管。 文件的發(fā)放 對(duì)于管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門，由文件管理人員及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。 ，可直接予以拒絕，必要時(shí)，可直接向最高管理者和紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行舉報(bào)。 檢定結(jié)果，沒有獲得批準(zhǔn)，不得隨意查看。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 目錄 編號(hào)： 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 文件編號(hào) 文件名稱 頁碼 目錄 ??????????????????????????????? 1 程序文件發(fā)布令 ?????????????????????????? 2 CX0120xx 保護(hù)顧客機(jī)密信息和 所有權(quán)程序??????????????????? 3 CX0220xx 保持判斷和運(yùn)作公正性、誠實(shí)性程序????????????????? 4 CX0320xx 文件控制程序??????????????????????????? 6 CX0420xx 記錄管理程序??????????????????????????? 8 CX0520xx 管理評(píng)審程序??????????????????????????? 10 CX0620xx 人員培訓(xùn)管理程序??????????????? ?????????? 12 CX0720xx 現(xiàn)場工作管理程序????????????????????????? 13 CX0820xx 實(shí)驗(yàn)室管理程序?????????????????????????? 15 CX0920xx 測量設(shè)備管理程序????????????????????????? 17 CX1020xx 期間核查管理程序????????????????????????? 19 CX1120xx 強(qiáng)制檢定管理程序??????????? ?????????????? 21 CX1220xx 測量不確定度評(píng)定程序??????????????????????? 22 CX1320xx 數(shù)據(jù)和軟件控制程序???????????????????????? 23 CX1420xx 服務(wù)和供應(yīng)品的采購和驗(yàn)收程序?? ? ???????????????? 24 CX1520xx 量值溯源管理程序????????????????????????? 25 CX1620xx 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序?????????????????????? ??? 26 CX1720xx 檢定、校準(zhǔn)和檢測物品的管理程序?????????????????? 31 CX1820xx 實(shí)驗(yàn)過程中異常情況處理程序???????????????????? 32 CX1920xx 檢定、校準(zhǔn)和檢測結(jié)果控制程序??????????????????? 34 CX2020xx 原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序???????????????????? 36 CX2120xx 證書、報(bào)告和印章管理程序????????????????????? 38 CX2220xx 不合格控制程序? ?????????????? ??????????? 39 CX2320xx 顧客滿意和投訴管理程序?????????????????????? 40 CX2420xx 內(nèi)部審核管理程序????????????????????????? 42 CX2520xx 糾正措施管理程序????????????????????????? 43 CX2620xx 預(yù)防措施管理程序????????????????????????? 45 CX2720xx 實(shí)驗(yàn)室 能力驗(yàn)證和比對(duì)管理程序??????????????????? 47 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 程序文件發(fā)布令 編號(hào)： 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 程序文件發(fā)布令 為貫徹 “科學(xué)、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針，依據(jù) JJF106920xx《 法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范 》 重新編制《程序文件》（ 20xx 版），經(jīng)站長辦公會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)予以公布。 若違反相關(guān)規(guī)定，將根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯法律的，將追究其法律責(zé)任；給顧客造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令其賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 《顧客滿意和投訴管理程序》執(zhí)行。 文件發(fā)放范圍由管理科根據(jù)工作需要確定，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的評(píng)審 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 檢定人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核等記錄由管理科保存，期限為 3 年。 ，報(bào)告管理體系運(yùn)行的狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組