【正文】 總經(jīng)理 ： 20xx 年 8 月 1 日 公司概況 成都迅航機(jī)電有限公司成立于 20xx年 6月 ,位于四川 省 新津工業(yè)園 區(qū) 占地 1 萬余平米。 管 理內(nèi)容 質(zhì)量管理體系總要求 我公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系， 將其 形成文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 c、本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的過程按“質(zhì)量管理體系 — 管理職責(zé) — 資源管理 — 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) — 測(cè)量、分析和改進(jìn)”的順序及相互關(guān)系進(jìn)行了描述。 記錄的填寫要求 a、記錄填寫內(nèi)容要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，所有項(xiàng)目不得有所遺漏，并有責(zé)任人簽字，記錄日期； b、記錄應(yīng)字跡清晰，不允許涂改，只能杠改，必要時(shí)并在相應(yīng)位置簽字生效。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 見本質(zhì)量手冊(cè) 章 a、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與我公司質(zhì)量方針保持一致。 我公司的質(zhì)量職能分配表見本手冊(cè) 章。 質(zhì)量管理部 做好管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告等記錄，并妥善保存。 工作環(huán)境 a．實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定； b．我公司應(yīng)提供寬松的工作環(huán)境，充分發(fā)揮人的潛能，創(chuàng)造革新； c．生產(chǎn)場(chǎng)所要合理劃分，安全通道清晰、暢通，消防設(shè)施齊全，各種物資按工序要求堆放有序，標(biāo)識(shí)清楚，工作環(huán)境清潔衛(wèi)生、明亮，做到安全文明生產(chǎn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審內(nèi)容為顧客要求和我公司所確定的附加條件。 公司設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件包括：產(chǎn)品 圖樣、工藝 、技術(shù)條件、驗(yàn)收準(zhǔn)則、工藝文件等 ，公司所有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件按規(guī)定的程序?qū)徟? 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部 應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a. 生產(chǎn)部 應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 如果沒有文件就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)， 技術(shù) 部 應(yīng)編制操作規(guī)程， 或作業(yè)指導(dǎo)書，此文件屬受控文件，按《文件控制程序》規(guī)定發(fā)放，保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)均能得到適用文件的有效版本； c. 生產(chǎn)部 應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，必要時(shí)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供中使用適宜的設(shè)備； d. 我公司應(yīng)配置和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ， 質(zhì)量管理 部 應(yīng)定期送檢，校準(zhǔn)，正確使用和維護(hù)、保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的精密度和準(zhǔn)確度； e. 對(duì)生產(chǎn)過程中的特殊過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的防護(hù) 公司應(yīng)確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)， 以保持符合要求，適用時(shí)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 本公司暫無監(jiān)視和測(cè)量用計(jì)算機(jī)軟件。 策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。 a. 成品的驗(yàn)證由 質(zhì)量管理 部 按“檢驗(yàn)規(guī)程” 進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行判定，合格后，由 質(zhì)量管理 部 出據(jù)產(chǎn)品合格證明，經(jīng)授權(quán)人員簽字或蓋章后，方可生效； b. 質(zhì)量管理 部 將產(chǎn)品合格證明交 經(jīng)營部 ， 經(jīng)營部 根據(jù)顧客要求發(fā)貨。數(shù)據(jù)和資料分析的輸出應(yīng)作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的輸入內(nèi)容之一。 預(yù)防措施信息 a. 質(zhì)量審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告； b. 不合格品的評(píng)審； c. 記錄； d. 影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)； e. 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告； f. 顧客反饋等。 糾正措施的評(píng)審 質(zhì)量管理 部 組織有關(guān)部門對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審。 收集數(shù) 據(jù)信息的來源 a. 質(zhì)量審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告； b. 不合格品的分類統(tǒng)計(jì)，不合格品的評(píng)審和處置記錄； c. 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量記錄； d. 過程的監(jiān)視和測(cè)量記錄，過程和產(chǎn)品特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； e. 產(chǎn)品質(zhì)量符合性分析報(bào)告； f. 顧客滿意度調(diào)查，顧客的投訴、抱怨以及市場(chǎng)預(yù)測(cè)等質(zhì)量信息； g. 糾正和預(yù)防措施記錄； h. 供方的信息。 質(zhì)量管理 部 應(yīng)根據(jù)顧客的期 望和要求制定我公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，收集有關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 b 對(duì)收集到的顧客不滿意信息， 經(jīng)營部 應(yīng)分析原因，制定糾正措施，確保我公司產(chǎn)品和服務(wù)，讓顧客滿意。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 在使用時(shí)若發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并對(duì)停用前的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行重新驗(yàn)證其有效性，作好記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍、方式、內(nèi)容、要求和可追溯性按《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 采購合同（可為口頭合同） a. 采購人員根據(jù)采購計(jì)劃和采購技術(shù)文件在合格供方中簽訂采購合同； b. 采購合同的內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、價(jià)格、付款方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、質(zhì)量異議的處理、質(zhì)量管理體系要求等； c. 采購合同的審批按《采購控制 程序》的規(guī)定執(zhí)行； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由 生產(chǎn)部 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)照采購合同技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)行判定，判定不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。 7. 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 技術(shù)部 負(fù)責(zé)確定設(shè)計(jì)和開發(fā)所需輸入，并保持輸入記錄，設(shè)計(jì)和開發(fā)所需要輸入內(nèi)容應(yīng)包括： 要求 和性能要求；包括合同規(guī)定和隱含社會(huì)需求； 、法規(guī)要求和國家行業(yè)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ， 來源于以前類似設(shè)計(jì)的信息 ； 。 各相關(guān)部門應(yīng)做好過程控制記錄，妥善保存。 d 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)員工的專業(yè)技術(shù)技能的培訓(xùn)，以提高員工的操作技能；負(fù)責(zé)安全知識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)的培訓(xùn)； e 所有的培訓(xùn)均應(yīng)經(jīng)過考試考核，以評(píng)價(jià)其培訓(xùn)的有效性。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。 工作文件由各職能部門編制。 質(zhì)量方針 我公司的質(zhì)量方針由 總經(jīng)理 組織制定，并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 外來文件的控制 a、 技術(shù) 部 應(yīng)收集 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件 ，并進(jìn)行識(shí)別，確保外來文件是最新的有效版本； b、外來文件屬“受控”文件，其發(fā)放按本章 條規(guī)定執(zhí)行。這種描述可以使用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤以及其它電子媒體或它們的組合 形式。 適用范圍 本手冊(cè)適用于我 公司 的 控制閥、金屬模具、航空地面工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)及照明裝置零 部件的生產(chǎn) ， 以 及質(zhì) 量管理體系持續(xù)改進(jìn)所涉及到的所有領(lǐng)域和活動(dòng)。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司對(duì)客戶的承諾，闡明了公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客的期望和要求所開展的質(zhì)量管理活動(dòng)，并向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司的質(zhì)量審核提供依據(jù)。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊(cè)》中引用標(biāo)準(zhǔn)為 ISO9000： 20xx《 質(zhì)量管理體 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 e、本標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄 及確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的記錄 。 文件的更改 a、文件需要修訂或更改，以及更改和修訂狀態(tài)的識(shí)別，嚴(yán)格按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，保證所有部門持有的文件均得到更改，確保文件的統(tǒng)一性。 管理內(nèi)容 管理承諾 最高管理者應(yīng)提供證據(jù)證明其承諾對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 b、第二層次：程序文件 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是質(zhì)量手冊(cè)的展開，是對(duì) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量管理體系 — 要求所涉及的各職能部門活動(dòng)的描述，結(jié)合我公司的質(zhì)量方針，目標(biāo)及產(chǎn)品特點(diǎn)和企業(yè)規(guī)模，我公司將編制 14 個(gè)程序文件（含標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)），程序文件詳細(xì)規(guī)定了各種程序活動(dòng)的目的、范圍、作什么、誰來做、何時(shí)做、何地做、如何做，具有可操作性和可檢查性。 內(nèi)部溝通 我公司通過質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、培訓(xùn)等進(jìn)行溝通，使廣大員工理解各自的職責(zé)、權(quán)限及各職能部門之間的相互協(xié)作關(guān)系，以保證對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn) 行溝通。 人力資源 總則 a. 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的工作人員必須經(jīng)過適當(dāng)教育，培訓(xùn)崗位技能，并具有一定工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)考試考核合格持證上崗。 公司應(yīng)提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、經(jīng)過培訓(xùn)且合格的人力資源。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃。 供方的評(píng)價(jià) a. 由 經(jīng)營部 組織對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以選擇合格的供方； b. 對(duì)合格供方的初選、調(diào)查、評(píng)價(jià)、確定按《采購控制程序》執(zhí)行； c. 對(duì)合格供方的管理： 經(jīng)營部 每年 12 月組織對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，對(duì)供貨質(zhì)量下降的供方提出限期整改，直至取消合格供方的資格； d. 建立合格供方供貨記錄的檔案，妥善保存供方評(píng)價(jià)記錄。 a. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)、掛牌區(qū)域性標(biāo)識(shí)、記錄標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽標(biāo)識(shí)； b. 質(zhì)量管理 部 應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的標(biāo)識(shí) 所有的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 都應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)是唯一性的，不合格或長期不用的應(yīng)貼上停用或報(bào)廢標(biāo)識(shí)，通過標(biāo)識(shí)以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 質(zhì)量管理部 每年元月份編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》，定期對(duì)我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保我公司質(zhì)量管理的符合性和有效性。 a. 產(chǎn)品生產(chǎn)過程存在質(zhì)量特性的工序質(zhì)量控制點(diǎn) ； b. 監(jiān)視和測(cè)量過程； c. 顧客滿意分析； 采用的監(jiān)視和測(cè)量方法 a. 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法； b. 內(nèi)審和管理評(píng)審等； 通過采用 監(jiān)視和測(cè)量方法，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成和體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 對(duì)不合格品評(píng)審后的處置 a. 對(duì)不合格品評(píng)審后的處置意見報(bào)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由不合格品涉及到的相關(guān)部門按評(píng)審處置意見實(shí)施； b. 不合格品返工后，必須對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； c. 當(dāng)不合格品需作讓步接收時(shí)，由 經(jīng)營 部 與顧客協(xié)商提出讓步接收申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可作讓步接收放行； d. 在 交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的處置和后續(xù)措施按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行； e. 由不合格品而引起的糾正措施按《糾正措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行； f. 生產(chǎn)部 對(duì)不合格品的處置進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 質(zhì)量管理 部 對(duì)所采取糾正措施的必要性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保防止不合格的再發(fā)生。 預(yù)防措施的評(píng)審 質(zhì)量管理 部 組織有關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審。 持續(xù)改進(jìn)的過程包括： a. 產(chǎn)品特性的改進(jìn)； b. 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)：我公司通過定期對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，質(zhì)量審核報(bào)告，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施，管理評(píng)審以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性、有效性，對(duì)評(píng)價(jià)中的不符合項(xiàng)和存在的問題，采取糾正和預(yù)防措施，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； c. 必要時(shí)就對(duì)相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂，以保證改進(jìn)的持續(xù)有效。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給下工序或顧客的人員。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要 求 a. 管理者代表任命并授權(quán)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組組長及其成員，其成員必須經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書的人員組成。確保質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定提高。 c 產(chǎn)品在交付過程中按同一批號(hào)產(chǎn)品進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)過程中應(yīng)保持好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保交付給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 7. 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 ， 技術(shù)部 組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 ,以確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出結(jié)果滿足輸入的要求 ； 技術(shù)部 予以保持和跟蹤。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求 已 得到確定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求由 經(jīng)營部 與顧客協(xié)商 得到 解決； c. 我公司有能力滿足規(guī)定的要求。 職責(zé) 生產(chǎn)部 是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的歸口 質(zhì)量管理部 門，負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)計(jì)劃》并組織生產(chǎn)； 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)測(cè)量 設(shè)備 的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn) 品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、 編制工藝文件。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定為提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 質(zhì)量管理部 a、負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、記錄及其控制； b、負(fù)責(zé)組織制訂各部門職責(zé)； c、負(fù)責(zé)制訂管