【正文】 糾正措施記錄，由 質(zhì)量管理 部 定期收集、分類、歸檔以備提交管理評審。 通過上述各個方面數(shù)據(jù)分析的信息，我公司最高管理者 和管理層應(yīng)綜合評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a. 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品由 質(zhì)量管理 部 按“檢驗規(guī)程”要求 進行檢驗，按產(chǎn)品 圖樣、 生產(chǎn)工藝要求或工藝參數(shù)進行判定； b. 檢驗不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)部審核 我公司建立并實施《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》， 規(guī)定審核的策劃、實施、開成記錄以及報告的結(jié)果。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的技術(shù)文件和資料在使用前應(yīng)經(jīng) 質(zhì)量管理 部 進行審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 顧客財產(chǎn) 本公司顧客財產(chǎn)應(yīng) 經(jīng)營部 根據(jù)顧客、產(chǎn)品要 求組織進行防護，當顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失時應(yīng) 向 顧客報告 ，并保持記錄 。 外包過程的控制按“采購過程”控制的要求實施。 設(shè)計和開發(fā)輸入確定后， 技術(shù)部 對設(shè)計和開發(fā)的輸入 的充分性和適宜性進行評審，并保持設(shè)計與開發(fā)評審的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為確定產(chǎn)品有關(guān)的要求以使其滿足顧客需求， 經(jīng)營部 根據(jù)合同或訂單及市場信息的收集、整理、分析并確定： a. 及時了解顧客對產(chǎn)品的規(guī)定要求，包括對交付與交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的或預(yù)期的已知用途所必需的要求； c. 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 ； d. 我公司 認為必要 的任何附加要求。 g 所有教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗及考試考核和資格認可均應(yīng)記錄，由 后勤管理 部 妥善保存。 措施 a、對管理評審做出的改進決定，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施，并貫徹實施； b、管理者代表對改進實施的結(jié)果進行監(jiān)督、檢查和評價，并向 總經(jīng)理 報告。 質(zhì)量管理體系策劃的控制 當我公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題時，應(yīng)對我公司的質(zhì)量管理體系進行重新策劃和實施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針： a、與我公司的宗旨相適應(yīng)； b、包括滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身的要求，以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c、提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d、傳達到我公司各級領(lǐng)導(dǎo)和部門，并通過各種會議宣傳質(zhì)量方針，通過各種類型的員工培訓(xùn)和考核機制，使各部門和全體員工理解質(zhì)量方針，并貫徹實施； e、 總經(jīng)理 每年底對 質(zhì)量方針進行一次評審，以確保質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性。 記錄的分類 a、與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有關(guān)的生產(chǎn)、驗證和服務(wù)記錄； b、質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄。 a、本質(zhì)量手冊闡明的質(zhì)量管理體系 的范圍為： 控制閥、金屬模具、航空地面工裝設(shè)備的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及照明裝置零 部件的生產(chǎn) 。 管理者代表負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進并組織編制各類質(zhì)量管理體系文件。 本《質(zhì)量手冊》作為指令法規(guī)，自發(fā)布之日起正式實施，公司各有關(guān)部門和全體員工必須認真學(xué)習，貫徹執(zhí)行。 應(yīng)用 采用標準 我公司采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標準規(guī)定建立質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系所需的過程為：管理職責 — 資源管理 — 產(chǎn)品實現(xiàn) — 測量、分析和改進。 文件的批準和發(fā)布 a、 為使文件是充分且適宜， 文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批，文件的審批和發(fā)布按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行； b、涉及部門較多的重要文件，由文件的擬制部門組織相關(guān)部門進行評審其 充分、適用性，再按文件的審批權(quán)限進行審批和發(fā)布。 管理者代表負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和改進的需求，管理評審后糾正和預(yù)防、改進措施的組織、協(xié)調(diào)、檢查和 驗證。 質(zhì)量手冊闡明我公司質(zhì)量方針、目標，并描述質(zhì)量管理體系要求的文件。 管理者代表 管理者代表的職責權(quán)限見本手冊 章。 管理內(nèi)容 資源的提供 公司為實施、保持和改進質(zhì)量管理體系過程，生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品，應(yīng)及時確定和提供所需的資源，這些資源包括： a. 技術(shù)文件、標準，有關(guān)的法律、法規(guī)； b. 經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員； c. 工作場所和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、檢測 設(shè)備 ； d. 適宜的工作環(huán)境等。 產(chǎn)品進行策劃，適當時企業(yè)應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a. 技術(shù)部 應(yīng)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標和技術(shù)標準或要求；應(yīng)編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程， 確認產(chǎn)品實現(xiàn)的特殊過程。 合同的修訂 a. 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，需要對合同進行修訂時， 經(jīng)營部 應(yīng)報 總經(jīng)理 批準，與顧客協(xié)商修訂合同內(nèi)容，并對修訂的內(nèi)容按 條款重新進行評審后，簽訂合同； b. 合同修訂內(nèi)容由 經(jīng)營部 以書面形式通知 有關(guān)部門和人員。 與設(shè)計開發(fā)有關(guān)的過程詳見《設(shè)計開發(fā)控制程序》 采購過程 我公司建立并實施《采購控制程序》，對供方及 采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 f 做好以上內(nèi)容的確認記錄，并妥善保存； g 公司生產(chǎn)條件或 當 供方或其生產(chǎn)條件， 如原料、設(shè)備、環(huán)境、過程參數(shù)發(fā)生變更時，要求對特殊過程進行再確認。 監(jiān)視和 測量 設(shè)備 在使用前應(yīng)進行校準 和（ 或 ）檢定（ 驗證 ） 。 本公司暫無特殊過程。 內(nèi)審報告作為管理評審的輸入之一。 不合格品的評審 不合格 品的評審按《不合格品控制程序》的規(guī)定對不合格品進行評審，并做好評審記錄。 不合格分類 a. 顧客投訴或抱怨； b. 產(chǎn)品不合格； c. 過程不合格； d. 質(zhì)量審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格。 預(yù)防措施記錄由 質(zhì)量管理 部 定期收集、分析、保存，以備提交管理評審。 持續(xù)改進的管理 管理者代表應(yīng)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進所確定的過程進行管理，這包括規(guī)定實施改進活動的部門職責、測量、監(jiān)視、糾正措施，預(yù)防措施以及必要時組織有關(guān)部門對實施結(jié)果進行評審，以確定下一步的改進時機。 通過對不合格品的識別、標識、記錄、隔離、評審和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 受審核部門應(yīng)確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因， 質(zhì)量管理部 組織有關(guān)部門或人員對責任部門實施糾正措施的情況進行跟蹤監(jiān)督，驗證其有效性，并將驗證結(jié)果向管理者代表報告。 職責 質(zhì)量管理 部 負責 組織對不合格品進行評審，督促責任部門對不合格品進行處置和采取的糾正措施進行監(jiān)督、檢查、驗證；負責數(shù)據(jù)分析和改進的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，組織有關(guān)部門對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行驗證、評審； 質(zhì)量管理部 負責進行組織內(nèi)審； 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門在質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程中都負有測量、分析和改進的 職能。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的周期檢定 a. 質(zhì)量管理 部 應(yīng)制定監(jiān)視和測量 設(shè)備 的周期檢定計劃，按計劃將監(jiān)視和測量 設(shè)備 送上級計量部門或請人到現(xiàn)場進行檢定，停用后重新啟用的監(jiān)視和測量 設(shè)備 要重新檢定，以確保測量能力和測量要求； b. 對自校檢測工具， 生產(chǎn)部 應(yīng)制定《自校規(guī)程》，按《自校規(guī)程》規(guī)定的檢測頻率及檢測方法進行檢測。目前確定 的特殊過程： 鑄造、鍛造、熱處理、表面處理 、焊接，其中鑄造、鍛造、熱處理、表面處理 為外包，按標準 要求對供方實施控制 ,并協(xié)議要求對產(chǎn)品質(zhì)量的驗收。 7. 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 、工藝要求、顧客要求等原因需作更改時， 技術(shù)部 應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 經(jīng)營部 應(yīng)做好評審結(jié)果記錄，妥善保存。 管理內(nèi)容 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司通過對市場調(diào)研、產(chǎn)品技術(shù)文件的準備、資源配置、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品驗證、貯存、銷售和服務(wù)等過程進行策劃和控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客要求。 技術(shù)部 負責提供工藝文件和技術(shù)標準。 . 7 后勤保障部 a、 負責人力資源的管理；制訂培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)實施； b、負責庫房產(chǎn)品的貯存、標識和防護管理。 在策劃建立質(zhì)量管理體系時將采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的全部過程。 適用范圍 適用于我公司最高管理者以顧客為關(guān)注焦點，為滿 足顧客需求和法律法規(guī)要求，對質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績及其質(zhì)量方針和目標進行評價，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 c 管理文件：管理標準（辦法）、崗位責任制等。 過程管理 企業(yè)對 中眾多過程的識別，決定這些過程的順序和相互關(guān)系，規(guī)定過程運行的方法和準則，測量分析過程信息，達到過程結(jié)果及持續(xù) 改進所采取措施的 PDCA循環(huán)過程進行管理。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 8 月 1 日 組 織 機 構(gòu) 圖 質(zhì)量管理職能分配表 最高管理層 技術(shù)部 生產(chǎn)部 經(jīng)營部 質(zhì)量管理部 后勤保障部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ○ ○ ○ ● ○ 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理 部 經(jīng) 營 部 技術(shù) 部 后勤保障 部 總經(jīng)理 長 管理者代表 部 門 職 能 分 配 體 系 標 準 要 求 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)計開發(fā) ○ ● ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的的確認 ○ ○ ● ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ● ○ ○ ● 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ● ○ ○ ● 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ● ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ● ○ 持續(xù)改進 ● ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ● ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ● ○ 注：● — 主要職能 ○ — 為相關(guān)職能 范圍 總則 我公司按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》建立質(zhì)量管理體系，以證實： a、我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b、通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用 的法律法規(guī)要求，以提高顧客滿意度。