【正文】 改狀態(tài)：第 0 次修改 第 3 頁 共 6 頁 實施日期： 20xx年 7 月 1 日 季度定期匯總以作發(fā)現(xiàn)問題、改善問題及追蹤問題原因的依據(jù)，記錄應(yīng)按規(guī)定保存 。 內(nèi)部質(zhì)量體系的審核分為定期和不定期審核兩種，定期審核每年一次，不定期審核在重大事故發(fā)生時或公司認(rèn)為有必要時進(jìn)行。 A 客戶所提供財產(chǎn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗、供銷部儲存和維護(hù)。 當(dāng)本 公司 或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時， 供銷部 應(yīng)在采購合同中就驗證的安排和放行的方法做出規(guī)定。 對提出的產(chǎn)品圖紙要求和工藝內(nèi)容的更改申請， 總工程師 須判斷更改的性質(zhì)，更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變須組織評審和驗證。 這些過程應(yīng)在受控的條件下產(chǎn)生符合規(guī)定要求的結(jié)果。 評審輸 入 質(zhì)檢部 編寫管理評審計劃，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。同時，還須滿足適用法律法規(guī)的要求。版本的變更以 A、 B、 C、 D?? Z 順序進(jìn) 銀川神牛路橋起重 設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：質(zhì)量管理體系 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 實施日期： 20xx年 7 月 1 日 行修改 。 適用范圍 a. 本手冊適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機構(gòu)）評價我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的需要； b. 本手冊所闡述的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為：起重機產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、維修保養(yǎng)、改造設(shè)計、施工和服務(wù)以及減速器產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)計和服務(wù)。 經(jīng)營副總 A 領(lǐng)導(dǎo)供銷部開展物資采購，負(fù)責(zé)審批《合格供應(yīng)商名錄》和采購計劃； B 組織領(lǐng)導(dǎo)供銷部開展市場調(diào)研、市場營銷和顧客服務(wù)，主持制定本公司營銷方針和營銷策略，收集市場信息，為總經(jīng)理提供決策依據(jù)； C 領(lǐng)導(dǎo) 供銷部開展產(chǎn)品外協(xié)工作，決定和審批外協(xié)件的生產(chǎn)廠； D 主管合同評審、產(chǎn)品交付及用戶服務(wù)管理工作，對市場營銷進(jìn)程和顧客服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； E 主管與顧客的協(xié)調(diào)、溝通工作，領(lǐng)導(dǎo)供銷部主動收集顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度。 本《質(zhì)量手冊》現(xiàn)行版本為 A/0 版，自頒布之日起施行。同時，真誠希望和廣大用戶、社會各界朋友共同合作，共創(chuàng)美好未來。 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：管理職責(zé) 文件編碼： SNQMA— 20xx 第 1 頁 共 6 頁 修改狀態(tài)：第 0 次修改 實施日期： 20xx年 7 月 1 日 管理職責(zé) 總經(jīng)理 A 是本公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人；保證產(chǎn)品和服務(wù)符合法律法規(guī)及客戶要求； B 制定公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，確保各級人員理解和有效地執(zhí)行； C 為質(zhì)量管理體系的運行提供各項資源； D 任命管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立，實施和保持質(zhì)量管理體系，主持管理評審； E 組織領(lǐng)導(dǎo)市場開拓，主持制定新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃； F 領(lǐng)導(dǎo)辦公室開展人力資源的配置，決定和審批公司人員分配，負(fù)責(zé)公司 安全保衛(wèi)，公司形象和環(huán)境衛(wèi)生。 目的和范圍 本手冊依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的 TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》規(guī)定，并結(jié)合本公司實際情況編制而成。 當(dāng)本手冊某項條文發(fā)現(xiàn)不適用時，經(jīng)管理評審會議討論決定后得以修改： A 本手冊的修 改由管理者代表及其他部門共同研討，以 準(zhǔn) 確充分切實的表達(dá)本 公司目前的質(zhì)量管理體系狀況； B 修改的審核程序均應(yīng)遵循與起草相同的流程，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后有效； C 質(zhì)量手冊每年至少審查一次。 總經(jīng)理 應(yīng)通過開展以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出的承諾提供證據(jù)。 總則 A 管理評審每 12 個月進(jìn)行一次，由 總經(jīng)理 主持，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 A 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)由各需求部門提出； B 基礎(chǔ)設(shè)施的日常保養(yǎng)和維護(hù)由使用部門按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程 序》負(fù)責(zé)執(zhí)行，維修由辦公室負(fù)責(zé)安排； C 基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)的記錄應(yīng)予以保留； D 對重要的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編制 操作規(guī)程 。 設(shè)計開發(fā)的驗證：由技術(shù)部、總工程師結(jié)合其它部門對設(shè)計開發(fā)的驗證， 確保設(shè)計滿足輸入的要求。 B 外包方選擇：對外包方的選擇控制按《采購管理程序》中 條款的相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。 特殊工序的焊縫由焊工在焊縫旁焊上編號或打鋼印，作為追溯標(biāo)識。 /支持性文件 《合同評審管理程序》 SN/QP701 《設(shè)計和開發(fā)管理程序》 SN/QP702 《采購過程管理程序》 SN/QP703 《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》 SN/QP704 《檢測設(shè)備管理程序 》 SN/QP705 文件編號： SN/QM 質(zhì)量手冊 版次： A/0 銀川神牛 路橋 起重設(shè)備制造有限公司 40 、分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn) 本 公司 為證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施做出明確規(guī)定，運用統(tǒng)計技術(shù)，以實現(xiàn)持續(xù)的改 進(jìn)，不斷增強顧客的滿意程度。 A 質(zhì)檢員在過程檢驗中須依各檢驗規(guī)范實施； B 組長監(jiān)督作業(yè)者在作業(yè)過程依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； C 若前 工序的檢驗測試未完成或產(chǎn)生不合格品時必須退回處理，不得往下工序 動。 本公司制訂《不合格品管理程序》，以期： A 不合格品須加標(biāo)識以供識別，且與合格品隔離，以免被誤用； B 不合格產(chǎn)品均須經(jīng)過評審，分析原因，如有需要，召開協(xié)調(diào)會議； C 不合格品經(jīng)評審核準(zhǔn)后，可以返工、返修、讓步、報廢、退貨等方式處理； D 不合格原材料、半成品及成品特采須有標(biāo) 簽說明，以利管理； E 返工、返修的產(chǎn)品必須重新檢驗； F 不合格品經(jīng)評審核準(zhǔn)后，須分析原因，采取改善措施，以防止再度發(fā)生。 過程的監(jiān)視和測量 本 公司 通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核等活動對質(zhì)量體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，通 銀川神牛路橋起重 設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：測量、分析和改進(jìn) 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 2 頁 共 6 頁 實施日期： 20xx年 7 月 1 日 文件編號： SN/QM 質(zhì)量手冊 版次： A/0 銀川神牛 路橋 起重設(shè)備制造有限公司 42 過日常的監(jiān)督抽查、工序的測量結(jié)果和顧客反饋的信息監(jiān) 視和測量特殊工序的工序能力，如未達(dá)到規(guī)定的要求，須采取糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 測試計量器具須建立清單予以控制， 在計量檢定有效期內(nèi)使用 ，確保其有效性。 A 本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、交貨等過程中，須憑借適用的圖樣、規(guī)格、批號或其 它文件加以識別和追溯； B 本公司內(nèi)材料、半成品及成品的檢驗狀態(tài)分為“待檢”“合格”“不合格”三 種 ； C 所有生產(chǎn) 過程中均須保持完整檢驗與測試記錄，以確保出入庫 、 發(fā)貨 及交付使 用 的產(chǎn)品均為檢驗和測試合格產(chǎn)品 ； D 檢驗和測試記錄須有檢驗和測試人員簽名，以留為追溯之用 ； E 追溯事項及方式：所使用的標(biāo)簽、印刷標(biāo)牌、批號及有關(guān)的記錄須 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 8 頁 共 10頁 實施日期： 20xx年 7 月 1 日 能識別主 要材料和成品，以實現(xiàn)追溯之用。 供銷 部 應(yīng)按技術(shù) 部 提出 的采購要求，制定選擇、評價合格供方的標(biāo)準(zhǔn)，提出合格供方的預(yù)選名單組織技術(shù) 部 、 質(zhì)檢部 、生產(chǎn) 部 和 總 進(jìn)行評價、選擇。 產(chǎn)品要求的評審： 供銷部接受合同須經(jīng)過評審，才能正式接單，以確保： A 客戶需求已明確規(guī)定包括口頭訂 單，并形成文件 ； B 滿足法律、法規(guī)要求 ； C 本公司具有滿足合同和訂單要求的能力 ； D 在評審過程中，如有困難，由管理者代表協(xié)調(diào)，必要時由總經(jīng)理裁定 ； 文件編號： SN/QM 質(zhì)量手冊 版次： A/0 銀川神牛 路橋 起重設(shè)備制造有限公司 32 E 合同和訂單無法履行時，須通知客戶并協(xié)商更改 ； F 合同、訂單變更須由雙方重新修改、訂定、審核，修改后及時通知有關(guān)部門 ； G 合同和訂單評審須留有評審記錄 ； H 合同執(zhí)行中，若產(chǎn)品要求發(fā)生變化，技術(shù) 部 須確保所有相關(guān)文件得到修改，并 通知到相關(guān)人員。 相關(guān) /支持性文件 《管理評審程序》 SN/QP501 銀川神牛路橋起重 設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：管理職責(zé) 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 實施日期： 20xx年 7 月 1 日 文件編號： SN/QM 質(zhì)量手冊 版次： A/0 銀川神牛 路橋 起重設(shè)備制造有限公司 28 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：資源管理 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 實施日期： 20xx年 7 月 1 日 資源管理 為實施、保持質(zhì)量管理體系及其改進(jìn)，為不斷滿足顧客的要求、增強顧客的滿意所需要的資源，由各職能部門提出，主管 副總 經(jīng)理 審核確定，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)提供。 、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的需要設(shè)立本 公司 的組織機構(gòu)，并在質(zhì)量手冊中規(guī)定各 職能部門和相應(yīng)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。各有關(guān)職能部門對所開展的質(zhì)量活動進(jìn)行記錄，并實施記錄控制程序。 產(chǎn)品實現(xiàn)的支持過程和實現(xiàn)過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn) 品實 現(xiàn)、測 量分析 和改進(jìn) 等部 分組成 ，他們 分別對 應(yīng)文件編號： SN/QM 質(zhì)量手冊 版次： A/0 銀川神牛 路橋 起重設(shè)備制造有限公司 20 GB/1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、六、七、八章。 財務(wù)部 A 進(jìn)行財務(wù)管理及成本核算，提出經(jīng)濟(jì)分析報告，提供質(zhì)量改進(jìn)依據(jù)； B 負(fù)責(zé)倉庫管理。 本手冊適用于銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司生產(chǎn)的 SNM系列門式起重機 ； SN 系列架橋機等兩大系列產(chǎn)品的制造和安裝的質(zhì)量保證和控制。 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：目錄 文件編碼： SNQMA— 20xx 第 1 頁 共 2 頁 修改狀態(tài)：第 0 次修改 實施日期： 20xx年 7 月 1 日 目 錄 前言 3 手冊頒布令 4 任命書 5 0． 1 編制說明 6 0． 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 7 0． 3 組織結(jié)構(gòu) 與質(zhì)量職能 8 0． 4 管理職責(zé)