【正文】 . 進(jìn)行市場調(diào)查并接受客戶要求， 協(xié)調(diào)銷售內(nèi)勤 組織合同訂單評審。 B. 確定公司組織結(jié)構(gòu)和各部門、各級人員職責(zé)。 C. 核準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及過程績效和承諾。 C. 跟蹤合同履行狀況，辦理交付及后續(xù)事宜，并及時回籠貨款。 品管部 ： A. 編制產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)相應(yīng)人員。 核準(zhǔn)： 日期： 20xx 年 12 月 1 日 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 為了確保提供的產(chǎn)品滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求，本公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實際情況識別必要的過程，同時建立文件化質(zhì)量管理體系，采取必要的措施對這些過程進(jìn)行有效的管理，以確保質(zhì)量管理體系的有效實施、保持及持續(xù)改進(jìn)所其有效性。 e． 保護(hù)：采取防潮 、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)； f． 檢索：對記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找； g． 保存期限：規(guī)定每一個記錄的保存期限； h． 處置：記錄超出保存期時，由各主管部門列出清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀； 相關(guān)文件（編號） 文件控制程序 JF01P001 記錄控制程序 JF01P002 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)確保建立、實施并不斷改進(jìn)本公司的質(zhì)量 管理體系；通過以下活動對此管理承諾提供證據(jù)： a． 通過會議、宣傳欄及文件向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 由總經(jīng)理在管理人員中書面委任一名成員為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)詳見《附件 1：管理者代 表委任書》。 b． 過程設(shè)備，包括硬件和軟件：主要為生產(chǎn)、檢驗用過程設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測量設(shè)備，依據(jù)《設(shè)備管理程序》和《測量設(shè)備管理程 序》進(jìn)行管理。 銷售部 在與顧客接洽過程中，應(yīng)確定與產(chǎn)品相關(guān)的要求，其包括： a． 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求，如產(chǎn)品性能、功能、材料配件、價格、運輸、保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等； b． 顧客雖然沒有規(guī)定，但是規(guī) 定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c． 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求； d． 本公司自己確定的附加要求。人員的資格要求。 本公司特殊過程為 焊 接 。 b． 儲 存： ――提供安全的儲存空間，確保物料不受環(huán)境影響而產(chǎn)生品質(zhì)變異。 、防護(hù)與儲藏時能維持其適用性與準(zhǔn)確性，保障測試用的硬體免于不當(dāng)之調(diào)整而使其校正設(shè)備失效。 公司在策劃審核方案時，應(yīng)考慮管理體系運行情況，審核活動及區(qū)域的實際情況及重要程度，以前內(nèi)、外部審核的結(jié)果，產(chǎn)品和過程的業(yè)績等；并明確審核的準(zhǔn)則、頻次、范圍、方法等。 d． 根據(jù)程序及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在作業(yè)過程中，如實記錄結(jié)果，并給予狀態(tài)判定。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等以持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系的有效性。 望部門積極支持管理者代表的工作！ 核準(zhǔn)： 日期： 20xx 年 12月 1 日 附件 2： QMS 過程策劃圖 設(shè)計和開發(fā) （刪減） 生產(chǎn)過程控制 采購 監(jiān)視和測量 進(jìn)料檢驗 搬運 /倉儲 檢驗入庫 出貨 顧客要求 顧客滿意 顧客反饋 分析與改進(jìn) 改進(jìn)作業(yè)或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 不合格控制、標(biāo)識與可追溯性、資源管理、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、內(nèi)審、管理職責(zé) 顧客要求評審 附件 3： ISO9001:20xx QMS 要求與職能分配表 ISO9001:20xx 要求 程序文件 編號 職 能 部 門 總經(jīng)理 管代 常務(wù)副總 總工 行政部 銷售部 采購部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 品管部 財務(wù)部 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 JF01P001 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 記錄控制程序 JF01P002 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5. 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限溝通 職責(zé)權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理代表 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 管理評審程序 JF01P003 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 人力資源管理程序 JF01P004 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備管理程序 JF02P001 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客要求有關(guān)的過程 合同訂單管理程序 JF03P001 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購 采購管理程序 JF05P001 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過程控制程序 JF02P003 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識與追溯管理 程序 JF04P001 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)管理 程序 JF03P002 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品 防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 JF02P004 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 7. 6 監(jiān)視和測量裝置控制 測量設(shè)備管理程序 JF04P002 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意度管理程序 JF03P004 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核管理程序 JF01P005 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 JF04P003 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 不合格品控制程序 JF04P004 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 糾正和預(yù)防措施管理程序 JF04P005 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 預(yù)防 措施 注： ▲ ：主要職能 △ ：相關(guān)職能 。 b． 制訂并實施糾正措施的作業(yè)流程與管理辦法。 e． 產(chǎn)品已圓滿完成所策劃的監(jiān)視和測量的安排之后，方可放行產(chǎn)品或交付。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 現(xiàn)本公司無軟件型監(jiān)視和測量設(shè)備。 ――定期檢查倉儲狀況，對其采取有效控制。 標(biāo)識和可追溯性 a． 對原材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識，以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ纾簶?biāo)簽、區(qū)域、顏色、記錄