【正文】 資料管制程序書 文件編號(hào) MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 3 頁(yè)共 15 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 文件封面標(biāo)準(zhǔn)格式：第一、二、三階文件皆須有封面，如 〝 文件封 面格式 〞 (MSM40502)如附表 1。 總務(wù)人事組 2 制訂 /修訂 制訂 /修訂 總務(wù)人事組主管於每年十二月，參酌公司內(nèi)外部情境，進(jìn)行文件計(jì)劃 之制訂或修訂，並設(shè)計(jì) 〝 文件申請(qǐng)單 〞 (MSM40501)如附件 1，以供 使用。 文件封面格式 (MSM40502) 品質(zhì)手冊(cè)內(nèi)頁(yè) (MSM40503) 程序書 amp。 部門別代號(hào)： A 總經(jīng)理室－ G B 營(yíng)業(yè)部－ S C 管理部－ M D 廠務(wù)部－ P 文 件類別代號(hào)： A 系統(tǒng)文件－ 1 B 程序文件－ 2 C 作業(yè)文件－ 3 D 記錄文件－ 4 E 外來(lái)文件－ 5 條文編號(hào)： 名翔 恿 線股份有限公司 文件與資料管制程序書 文件編號(hào) MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 7 頁(yè)共 15 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 A 管理責(zé)任－ 01 B 品質(zhì)系統(tǒng)－ 02 C 合約審查－ 03 D 設(shè)計(jì)管制－ 04 E 文件與資料管制－ 05 F 採(cǎi)購(gòu)－ 06 G 客戶供應(yīng)品管制－ 07 H 產(chǎn)品之鑑別與追溯－ 08 I 製程管制－ 09 J 檢驗(yàn)與測(cè)試－ 10 K 檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制－ 11 L 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況－ 12 M 不合格品管制－ 13 N 矯正與預(yù)防措施－ 14 O 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨－ 15 P 品質(zhì)記錄管制－ 16 Q 內(nèi)部品質(zhì)稽核－ 17 R 訓(xùn)練－ 18 S 服務(wù)－ 19 T 統(tǒng)計(jì)技術(shù)－ 20 流水號(hào)：由總務(wù)人事組主管依阿拉伯?dāng)?shù)字二位數(shù)，由 01 開始編訂。 文件廢止：當(dāng)文件已不符實(shí)際需求或文件修訂篇幅太多，宜廢止而 制訂新的版本。 原撰稿者將修訂後之草稿、 〝 文件分發(fā)及簽收一覽表 〞 (MSM40511) 如附件 2 及 〝 文件修正摘要 〞 (MS M40510)如附件 3，一併呈相關(guān) 單位主管審核。 每年定期查詢外來(lái)文件版本是否需更新版本，外來(lái)文件編號(hào)、複製、 加蓋戳章及改版，原則上參照本作業(yè)內(nèi)容 之相關(guān)規(guī)定辦理。 B 原稿於分類後集中存放於會(huì)議室鐵櫃內(nèi)。 E 公文與 該文件持續(xù)張貼一個(gè)月後，由廠務(wù)部、臺(tái)中營(yíng)業(yè)所、臺(tái)北 營(yíng)業(yè)所與總務(wù)人事組主管分別歸檔保存。 C 各單位不得擅自影印文件，若需要文件，需填寫 〝 文件申請(qǐng)單 〞 (MSM40501)如附件 1，向總務(wù)人事組申請(qǐng)。 修訂： 原撰稿者於接獲相關(guān)單位主管口頭告知或書面通知後， 5 個(gè)工作天 內(nèi)依據(jù)本作業(yè)內(nèi)容 之規(guī)定進(jìn)行修 訂，若有需要，得與相關(guān)部門研 議作成修訂意見。 B 各部門運(yùn)作上之必要。 H 參考文件 ：陳述該流程時(shí)，所需引用之品質(zhì)手冊(cè)、程序書或作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)書等第一、二、三階文件。 文件編寫及繕打格式規(guī)定 說(shuō)明 中英文皆採(cǎi)橫式，由左至右，由上而下。 二、範(fàn)圍 與本公司有關(guān)之文件作業(yè)活動(dòng)均屬之。 C 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書：首頁(yè)依 〝 程序書 amp。 E No：流程步驟順序，以阿拉伯?dāng)?shù)字 1 開始，由小到大順序引用。 文件種類 撰稿 審查 核準(zhǔn) 管理 手冊(cè) 管理代表 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 總 務(wù) 人 事 組 程序書 部門主管或 指定專人 總經(jīng)理 總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)書 指定專 人 組主管 部門主管 表單 依各程序書及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書之相關(guān)規(guī)定 名翔 恿 線股份有限公司 文件與資料管制程序書 文件編號(hào) MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 9 頁(yè)共 15 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 C 第四階文件，表單或記錄不列入管制，使用管理由各單位負(fù)責(zé)。 廢止需求：將該文件轉(zhuǎn)呈原文件之審查及核準(zhǔn)兩位主管裁示。 校正：將文件打字稿交由撰稿者依原