【正文】 資料管制程序書 文件編號 MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 3 頁共 15 頁 四、權責 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 文件封面標準格式：第一、二、三階文件皆須有封面，如 〝 文件封 面格式 〞 (MSM40502)如附表 1。 總務人事組 2 制訂 /修訂 制訂 /修訂 總務人事組主管於每年十二月，參酌公司內外部情境，進行文件計劃 之制訂或修訂，並設計 〝 文件申請單 〞 (MSM40501)如附件 1，以供 使用。 文件封面格式 (MSM40502) 品質手冊內頁 (MSM40503) 程序書 amp。 部門別代號： A 總經理室－ G B 營業(yè)部－ S C 管理部－ M D 廠務部－ P 文 件類別代號： A 系統(tǒng)文件－ 1 B 程序文件－ 2 C 作業(yè)文件－ 3 D 記錄文件－ 4 E 外來文件－ 5 條文編號： 名翔 恿 線股份有限公司 文件與資料管制程序書 文件編號 MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 7 頁共 15 頁 四、權責 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 A 管理責任－ 01 B 品質系統(tǒng)－ 02 C 合約審查－ 03 D 設計管制－ 04 E 文件與資料管制－ 05 F 採購－ 06 G 客戶供應品管制－ 07 H 產品之鑑別與追溯－ 08 I 製程管制－ 09 J 檢驗與測試－ 10 K 檢驗、量測與試驗設備管制－ 11 L 檢驗與測試狀況－ 12 M 不合格品管制－ 13 N 矯正與預防措施－ 14 O 搬運、儲存、包裝、保存與交貨－ 15 P 品質記錄管制－ 16 Q 內部品質稽核－ 17 R 訓練－ 18 S 服務－ 19 T 統(tǒng)計技術－ 20 流水號：由總務人事組主管依阿拉伯數(shù)字二位數(shù)，由 01 開始編訂。 文件廢止：當文件已不符實際需求或文件修訂篇幅太多，宜廢止而 制訂新的版本。 原撰稿者將修訂後之草稿、 〝 文件分發(fā)及簽收一覽表 〞 (MSM40511) 如附件 2 及 〝 文件修正摘要 〞 (MS M40510)如附件 3，一併呈相關 單位主管審核。 每年定期查詢外來文件版本是否需更新版本，外來文件編號、複製、 加蓋戳章及改版，原則上參照本作業(yè)內容 之相關規(guī)定辦理。 B 原稿於分類後集中存放於會議室鐵櫃內。 E 公文與 該文件持續(xù)張貼一個月後，由廠務部、臺中營業(yè)所、臺北 營業(yè)所與總務人事組主管分別歸檔保存。 C 各單位不得擅自影印文件，若需要文件，需填寫 〝 文件申請單 〞 (MSM40501)如附件 1，向總務人事組申請。 修訂： 原撰稿者於接獲相關單位主管口頭告知或書面通知後， 5 個工作天 內依據(jù)本作業(yè)內容 之規(guī)定進行修 訂，若有需要，得與相關部門研 議作成修訂意見。 B 各部門運作上之必要。 H 參考文件 ：陳述該流程時，所需引用之品質手冊、程序書或作業(yè) 標準書等第一、二、三階文件。 文件編寫及繕打格式規(guī)定 說明 中英文皆採橫式，由左至右，由上而下。 二、範圍 與本公司有關之文件作業(yè)活動均屬之。 C 作業(yè)標準書：首頁依 〝 程序書 amp。 E No：流程步驟順序，以阿拉伯數(shù)字 1 開始，由小到大順序引用。 文件種類 撰稿 審查 核準 管理 手冊 管理代表 總經理 董事長 總 務 人 事 組 程序書 部門主管或 指定專人 總經理 總經理 標準書 指定專 人 組主管 部門主管 表單 依各程序書及作業(yè)標準書之相關規(guī)定 名翔 恿 線股份有限公司 文件與資料管制程序書 文件編號 MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 9 頁共 15 頁 四、權責 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 C 第四階文件，表單或記錄不列入管制，使用管理由各單位負責。 廢止需求：將該文件轉呈原文件之審查及核準兩位主管裁示。 校正：將文件打字稿交由撰稿者依原