【正文】 客觀性、公正性。 內(nèi)審記錄 內(nèi)審記錄由戰(zhàn)略企劃部按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定進(jìn)行 管理，保存五年。 最后由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 內(nèi)審工作計劃必須在內(nèi)審前一周發(fā)至受審核單位及內(nèi)審員。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，批準(zhǔn)審核計劃，簽發(fā)審核報告。 內(nèi)審 員必須經(jīng)公司總裁聘任。 發(fā)現(xiàn)不合格項時，由內(nèi)審員填寫“不合格報告”（附件 4），并由受審核單位代表簽字認(rèn)可。 內(nèi)審記錄包括： A “ 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃”； B “內(nèi)審工作計劃”； C “內(nèi)審檢查表”（含內(nèi)審記錄）； D “不合格報告”（含糾正措施及驗(yàn)證）； E “內(nèi)審報告”、“不合格情況匯總表”及“內(nèi)審報告簽發(fā)”。 公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各單位負(fù)責(zé)人參加。 內(nèi)審工作計劃的內(nèi)容包括： A 本次內(nèi)審的日期、審核單位、審核目的、范圍和依據(jù)； B 內(nèi)審組長及內(nèi)審員，并按審核需要劃分內(nèi)審小組，明確小組負(fù)責(zé)人； C 對各單位審核的日期安排和審核的標(biāo)準(zhǔn)條款； D 對各單位審核的內(nèi)審小組； E 其他需說明的問題。 2 職責(zé) 公司總裁領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系審核工作，聘任審 核員。 安排內(nèi)審人員時，必須由與被審核的活動無直接責(zé)任的內(nèi)審員擔(dān)任。 “不合格報告”由內(nèi)審小組于該單位審核結(jié)束時交受審方，如不合格項的責(zé)任者不是該受審單位，則由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)人交戰(zhàn)略企劃部轉(zhuǎn)責(zé)任單位。 編號 內(nèi)審計劃號 內(nèi)審代號（ NS）＋年份（ 4 位）＋順序號（ 2 位） 不合格報告編號 受審單位代碼（“部門代碼”后 2 位）＋順序號（ 2 位）（按每次內(nèi)審編號） 如一個不合格報告同時有幾個責(zé)任單位需制訂糾正措施，其編號可再加短橫并加 子順序號一位。 末次會議 內(nèi)審組長按計劃主持召開末次會議，重申審核目的，報告審核結(jié)果。 每次內(nèi)審前（包括例行和補(bǔ)充），戰(zhàn)略企劃部編制“內(nèi)審工作計劃”（附件 2），報管理者代表審批后實(shí)施。 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 內(nèi)審的策劃及內(nèi)審的年度計劃和工作計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度 ,及以往審核的結(jié)果 ,由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)策劃公司全年審核方案 , 每年年初編制“ 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃”（附件 1），確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，報管理者代表審批后發(fā)至各單位。如不合格的責(zé)任單位有幾個，則均應(yīng)填寫在“不合格報告”的責(zé)任單位欄目中，復(fù)印后，分 別發(fā)放到各單位。 4 相關(guān)文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 5 質(zhì)量記錄 附件 1 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃 QA05002－ 01B 附件 2 內(nèi)審工作計劃 QA05002－ 02A 共 14 頁 第 7頁 附件 3 內(nèi)審檢查表 QA05002－ 03A 附件 4 不合格報告 QA05002－ 04A 附件 5 內(nèi)