文件編號(hào)：qa05002內(nèi)部審核控制程序(已修改)
2025-06-23 14:49 本頁面
【正文】 共 14 頁 第 1頁 上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司管理文件 文件編號(hào)： QA05002 第 2 版 簽發(fā)：何文波 內(nèi)部審核控制程序 1 目的和適用范圍 、制度化，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，并為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)，特制訂本程序。 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 2 職責(zé) 公司總裁領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系審核工作，聘任審 核員。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，批準(zhǔn)審核計(jì)劃，簽發(fā)審核報(bào)告。 戰(zhàn)略企劃部是公司內(nèi)審工作的管理單位，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開；負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施的制訂、實(shí)施及組織驗(yàn)證工作。 內(nèi)審組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施。 3 工作程序 內(nèi)審的頻度 例行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年不少于兩次。 20xx 年 12 月 30日發(fā)布 20xx 年 1 月 9 日實(shí)施 共 14 頁 第 2頁 對(duì)各單位相關(guān)要求的審核每年至少一次，但對(duì)各單位負(fù)責(zé)的要求每 次都須審核。 當(dāng)有以下情況時(shí)，可進(jìn)行補(bǔ)充內(nèi)審： A 產(chǎn)生重大質(zhì)量問題時(shí)； B 組織結(jié)構(gòu)、管理體系重大變化時(shí)； C 顧客嚴(yán)重投訴時(shí)； D 法律、法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)； E 顧客要來做第二方認(rèn)定時(shí)； F 其他需要時(shí)。 補(bǔ)充內(nèi)審由管理者代表決定。 內(nèi)審員 內(nèi)審員必須符合以下條件： A 至少應(yīng)具備大專以上文化程度或中級(jí)以上職稱； B 具有四年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； C 經(jīng) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)及審核技巧的培訓(xùn)并取得認(rèn)可。 D 參加至少兩次審核實(shí)習(xí)。 內(nèi)審 員必須經(jīng)公司總裁聘任。 安排內(nèi)審人員時(shí)，必須由與被審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的內(nèi)審員擔(dān)任。 內(nèi)審的策劃及內(nèi)審的年度計(jì)劃和工作計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度 ,及以往審核的結(jié)果 ,由戰(zhàn)略企劃部負(fù)責(zé)策劃公司全年審核方案 , 每年年初編制“ 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃”（附件 1），確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至各單位。 共 14 頁 第 3頁 年度內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： A 審核范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法； B 年度內(nèi)各單位內(nèi)審次數(shù)及計(jì)劃實(shí)施月份。 年 度內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)審核過程的狀態(tài)。 每次內(nèi)審前（包括例行和補(bǔ)充），戰(zhàn)略企劃部編制“內(nèi)審工作計(jì)劃”（附件 2），報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。 內(nèi)審工作計(jì)劃的內(nèi)容包括： A 本次內(nèi)審的日期、審核單位、審核目的、范圍和依據(jù)； B 內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審員，并按審核需要?jiǎng)澐謨?nèi)審小組，明確小組負(fù)責(zé)人； C 對(duì)各單位審核的日期安排和審核的標(biāo)準(zhǔn)條款； D 對(duì)各單位審核的內(nèi)審小組； E 其他需說明的問題。 內(nèi)審工作計(jì)劃必須在內(nèi)審前一周發(fā)至受審核單位及內(nèi)審員。 受審核單位可在收到內(nèi)審工作計(jì)劃后 兩天內(nèi)對(duì)日期安排提出意見，由戰(zhàn)略企劃部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，重新報(bào)批。 審核的準(zhǔn)備 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各內(nèi)審小組收
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