【正文】 YYZZHM 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 7) ZCZJ 注冊(cè)資金 8) WTDLRXM 委托代理人姓名 9) LXDH 聯(lián)系電話 10) MOBILE 手機(jī) 11) CGFS 采購(gòu)方式 12) ZBSJ 招議標(biāo)、比價(jià)時(shí)間 13) CGLHBH 采購(gòu)例會(huì)編號(hào) 14) JYSM 簡(jiǎn)要說(shuō)明 15) CGKS 采購(gòu) 科室 16) ZJK 質(zhì)價(jià)科 17) GLK 管理科 18) FLSW 法律事務(wù) 19) ZKJS 總會(huì)計(jì)師 20) FGJL 分管經(jīng)理 21) JINGL 經(jīng)理 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 14 頁(yè) 物資采購(gòu)審批單 合同審批表審批后， 計(jì)劃員 形成物資采購(gòu)審批單。 計(jì)劃管理涉及到的報(bào)表 及存在的問(wèn)題 ： 基層單位《物資采購(gòu)明細(xì)表》 《臨時(shí)計(jì)劃采購(gòu)審批單》 《臨時(shí)計(jì)劃采購(gòu)明細(xì)表》 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表》 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃審批單》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃匯總表》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 《物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況》 《物資采購(gòu)計(jì)劃（取消）報(bào)告表》 如何執(zhí)行？審批流程？ 自購(gòu)臨時(shí)計(jì)劃是否有報(bào)表？ 廠家直購(gòu)、中間商如何確定？ 1《 外部材料采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置貨幣資金支出預(yù)算審批表 》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 1《外 部材料采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備大修貨幣資金預(yù)算撥款審批表 》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 招標(biāo)管理 投標(biāo)人資格審批 由 物資經(jīng)銷(xiāo)中心 計(jì)劃 員填寫(xiě)《投標(biāo)人資格審批表》報(bào)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)審批，物資經(jīng)銷(xiāo)中心經(jīng)理審批，然后報(bào)到企管處質(zhì)價(jià)科審批，到企管處處長(zhǎng)審批，集團(tuán)公司分鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 9 頁(yè) 管副經(jīng)理審批，最后報(bào)到集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。 計(jì)劃審批 物資經(jīng)銷(xiāo)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，召開(kāi)計(jì)劃平衡會(huì)審批計(jì)劃；然后 上報(bào)到企管處進(jìn)行審批 ； 報(bào)集 團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司信息化管理中心 目 錄 第一章 引 言 ........................................................................................................................................... 1 系統(tǒng)概述 ............................................................................................................................................ 1 系統(tǒng)目標(biāo) ............................................................................................................................................ 1 系統(tǒng)功能 .............................................................................................................................................. 2 第二章 業(yè)務(wù)需求分析 .............................................................................................................................. 3 計(jì)劃 管理 ............................................................................................................................................ 3 物資采購(gòu)計(jì)劃審批 ............................................................................................................... 3 臨時(shí)計(jì)劃 ............................................................................................................................... 4 自購(gòu)計(jì)劃 ............................................................................................................................... 5 自購(gòu)臨時(shí)計(jì)劃 ....................................................................................................................... 7 計(jì)劃執(zhí)行情況 ....................................................................................................................... 8 招標(biāo)管理 ............................................................................................................................................ 8 投標(biāo)人資格審批 ................................................................................................................... 8 發(fā)布招標(biāo)信息 ....................................................................................................................... 9 中標(biāo)決定書(shū) ........................................................................................................................... 9 合同管理 ............................................................................................................................................ 9 合同簽訂 ............................................................................................................................... 9 合同審批表 .........................................................................................................................12 物資采購(gòu)審批單 .................................................................................................................14 重大合同審批表 .................................................................................................................15 合同臺(tái)帳 ..........................................................................................................................