【正文】 響； 1 .不服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排或工作調(diào)動者； 1因個人過失發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微者； 違反操作規(guī)程，未造成事故或損害的，情節(jié)輕微者；； 2 .下班后不關(guān)電腦、生產(chǎn)設(shè)備電源、門窗者； 2不按要求使用工廠印章、票據(jù)者。 第三條 考核程序 員工月初時制定本月的工作計劃內(nèi)容， 5 月前提交至人事行政部備案，次月 2 號前對月初制定的工作計劃進行自評分后提 交到本部門領(lǐng)導(dǎo)處。 2．做 好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。 六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，按《會 計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。 二、成本費用開支范圍包括：利息支出、生產(chǎn)費用、人力資源、廠地租金、水電通訊費、稅務(wù)支出等。 3．各級財務(wù)部門設(shè)稽核會計工作崗位，通過稽核，對日常核算工作中所出現(xiàn)的疏忽、錯誤或不合規(guī)行為，及時加以糾正或制止，其日常工作主要包括：會計憑證的審核、 賬簿的核對、會計報表的復(fù)核以及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行情況的審核等。 八、統(tǒng)計人員調(diào)動工作臺時必須認真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計工作正常進行。 會計憑證的整理 （ 1）、 每月中旬應(yīng)將上月的各種會計憑證分類按編號順序分本進行裝訂成冊。 會計檔案的銷毀。 一、倉庫管理員職責 （ 1）準確 詳細地做好各種物資出倉庫的數(shù)據(jù)工作 （ 2）嚴格按照產(chǎn)品的驗收要求，做好產(chǎn)品驗收工作 （ 3）不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴禁入倉 （ 4）驗收工作中若發(fā)現(xiàn)問題要及時通知主管或有關(guān)跟單或采購員處理。 四、物料出倉管理 （ 1）倉庫出倉要按“推陳儲新、先進先出、按單發(fā)料、節(jié)約使用”之原則，同時還要堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 （ 3）核對材料的數(shù)量、克重、尺寸規(guī)格及門幅等內(nèi)容。吊掛存放時，應(yīng)盡可能使用夾板。嘜架圖里指定要打刀口的一定要打剪口，刀口定位要準，深度不能超過 公分。建議供貨商可以與機器制造工廠建立維修服務(wù)合同。 (2)檢驗點應(yīng)不被以后的工序所覆蓋。前抽平服、寬窄一致、里襟不能長于門襟。 1車在衣服外面兩側(cè)的提花織帶、提花背帶，兩邊的花紋要對稱。 二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品） 三、 采購原則 詢價比價原則 物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上 進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 （ 3）屬下列情況 者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。領(lǐng)子和前胸通常是上衣設(shè)計的重點部位，折疊后領(lǐng)子和胸部的重要細節(jié)要能完整地展示出來。 ②根據(jù)服裝的大小選擇相應(yīng)尺存的紙箱，保證在運輸過程中不會造成外箱變形。 全棉面料的衣服要加拷貝紙，有印花的衣服印花處要加拷貝紙。 驗收入庫： 采購物品（物資）到工廠后，驗收，做好入庫登記管理。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。樣衣還回時，歸還人在登記簿上簽字并注明歸還時間。 袖子長短、袖口大小、寬窄一致，袖絆高低、長短寬窄一致。 （ 3）線頭、污漬是否清除。 （二）縫制加工 中的質(zhì)量控制 1．加工工藝的核查 主要檢查實際生產(chǎn)加工是否按照規(guī)定的工藝流程、規(guī)定的工藝設(shè)備及規(guī)定的工藝方法進行。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)當立即停止生產(chǎn)，直到找出問題所在并解決以后，方可重新開始生產(chǎn)。盡量做到無張力拉布，牛仔布每床高度不能超過 120 層， 8 安以上斜布每床高度不能超過 160 層，否則裁片會變形，給車縫工作帶來困難，并對服裝效果及質(zhì)量生產(chǎn)不利的影響。 （ 2）樣板的保管 ①將各種不同種類的樣板分類、分檔， 以便查找。 （ 5）倉管員變動工作時，必須辦理交接清楚的手續(xù)，做好庫存盤點交給財務(wù)核查無誤后，交接中的未了事宜和憑證，要寫明原 因，經(jīng)雙方簽字，部門主管 簽證后，雙方各執(zhí)一份，避免事后發(fā)生糾葛。同類物料堆放，用先進先出原則，易于收發(fā)，方便清點。保管人如遇需帶公章、財務(wù)章、負責人私章外出辦事使用時，需 與辦事人一同前往或指派代表一同前往；如遇要辦理工商年檢等事務(wù)，需將表格帶回工廠蓋章。 六、會計檔案的鑒定和銷毀 會計檔案的鑒定。 （ 4）、各項檔案應(yīng)分工廠、按類別編號存入檔案合。 六、各部門編制的統(tǒng)計臺帳和 加工整理后的統(tǒng)計資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。 二、財務(wù)會計人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項等實際 情形不符時，應(yīng)積極查明原因并及時向財務(wù)負責人報告，請求做出處理，重大事項由財務(wù)負責人報總經(jīng)理處理。 五、對應(yīng)收賬款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞賬。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè) 務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。 第八章 財務(wù)制度 第一條 總則 一、為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進工廠經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高工廠經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)、制度，結(jié)合工廠實際情況，特制定本制度。 （福利內(nèi)容根據(jù)工廠發(fā)展情況，再做進一步修改。 初次穿著拖鞋進廠上班者。 團隊工作以目標導(dǎo)向，能按時、高質(zhì)量的完成工廠賦予的部門職能目標。 工作態(tài)度積極，不斷提高自身技能，與團隊通力配合， 個人和團隊均有良好的業(yè)績。病假期間享受基本工資待遇。 （ 5）無故不打卡，代替他人打卡或委托他人打卡的員工，雙方均視為當天曠工處理。 員工有下列情形之一的，工廠可以立即解除勞動合同而無須提供任何經(jīng)濟補償： （ 1） 在試用期間被證明不符合錄用條件的； （ 2） 嚴重違反工廠規(guī)章制度的； （ 3） 嚴重失職，營私舞弊，給工廠造成重大損害 的； （ 4） 同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本工廠的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)工廠提出，拒不改正的； （ 5） 被依法追究刑事責任的； （ 6） 以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使工廠在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的。 新聘人員試用期滿前，由各部門主管進行考核，總經(jīng)理審批考核合格者正式錄用。禁止攜帶任何危險物品 及違禁品進入工廠； （ 11）未經(jīng)允許不得擅自離開工作崗位，如因業(yè)務(wù)需要外出，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準填寫《員工離崗出入登記表》后方可外出； （ 12）員工應(yīng)按質(zhì)、按量、按時完成任務(wù)，不得借故、拖延、敷衍、推諉。鄰座電話無人接聽時，應(yīng)代為接聽，并熱心提供幫助；員工私人電話應(yīng)長話短說，以免打亂工作秩序。 第四條 生效與解釋：本員工手冊自公布之日起生效，由本廠負責解釋。 第一條 企業(yè)簡介（暫略、待企業(yè)方準備材料）。對工廠各級領(lǐng)導(dǎo)的稱呼必須符合規(guī)范、準確、尊重、尊敬的原則，養(yǎng)成良好的稱呼習(xí)慣，嚴格按照現(xiàn)行職務(wù)或職稱稱呼。未經(jīng)批準不得帶外來人員到本工廠，若要接待必須在指定地點，接待時間不超過15 分鐘。 本工廠采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀，適用之人才，無種族、宗教、性別、年齡及殘疾等區(qū)別。 （ 4）員工不勝任工作 ,工作平庸、辦事不力或沒有發(fā)揮個人技術(shù)特長，導(dǎo)致影響工作的，將由部門主管決定并經(jīng)總經(jīng)理批準予以免職 ,另行調(diào)整工作崗位 ,并予以降薪降職。未及時補簽《未打卡說明》的按10 元 /次處理，如發(fā)現(xiàn)因遲到故意不打卡者按 50 元 /次處理。 （ 4）休假 3 天以上應(yīng)進行工作交接，部門主管在確認 工作交接完善后簽字確認并報人事工作人員處備案。 由各部門領(lǐng)導(dǎo)和行政部組織進行內(nèi)部評選，500 元/人 確認名單提交總經(jīng)理確定 優(yōu)秀經(jīng)理獎 一名 部門經(jīng)理、主管級轉(zhuǎn)正員工。 以團隊的合作為主要的目標，為團隊目標共同努力，部門業(yè)績突出。 檢查或監(jiān)督人員未認真執(zhí)行職務(wù)者。工廠的發(fā)工資日為次月末。 請假超過規(guī)定日數(shù)者。）記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。 四、總結(jié)和評價本工廠財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的財務(wù)報告指標包括： 1．經(jīng)營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權(quán)益比率。 三、對各種定期上報工廠的統(tǒng)計報表，統(tǒng)計人員要及時負責向工廠主管部門填報，并 負責報表的準備性，和及時性。 三、 會計檔案的管理 存入檔案的管理 （ 1）、電子檔案應(yīng)定時、定人將備份的光盤交到存檔處保管 ,交存時應(yīng)進行登記。 其他會計資料的整理 平時應(yīng)做好其他會計資料的收集、積累和保管工作，根據(jù)其他會計資料的不同類型，分別按照上述會計憑證、帳簿、報表的裝訂要求進行整理、裝訂，并及時歸檔。 財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)。 三、物料的儲存管理 （ 1）倉管員對所有的物料負有不可推卸的責任。 （ 2）每月 25 日倉庫進行盤點填制盤點單和月盤點表，上交財務(wù)部。 （三）樣板質(zhì)量的審核 服裝樣板是排料劃樣、裁剪和縫制等生產(chǎn)工序中必不可少的技術(shù)依據(jù)，在服裝的技術(shù)文件中具有重要的地位，對樣板的審核及管理要認真細心。 （二）、嘜架復(fù)核 裁床主管根據(jù)排好的嘜架，按裁單分配資料，核對嘜架資料無誤后才可開裁，避免用錯嘜架。這樣可以保證在整個生產(chǎn)過程中質(zhì)量連續(xù)穩(wěn)定。 （ 5）核對裁片需組合部位是否吻合。對厚重針織物來說，建議在熨燙服裝時使用一些定型板，這樣可以保持熨燙時服裝不走樣。 領(lǐng)缺嘴大小一致，駁頭平服、兩端整齊，領(lǐng)窩圓順、領(lǐng)面平服、松緊適宜、外口順直不起翹，底領(lǐng)不外露。生產(chǎn)大貨的樣衣，由樣衣管理人員交給生產(chǎn)部暫時留用保管，并做好登記工作，等大貨結(jié)束時，樣衣隨大貨一同交由倉管驗收入庫。 （ 5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失 審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 （ 2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。裝箱時應(yīng)注意數(shù)量完整，顏色尺寸搭配準確無誤。 ⑥裝箱單要按實際填寫清楚、整潔。因此折疊時應(yīng)盡量做到能展示這些部位的設(shè)計要點。 供應(yīng)商選擇： （ 1）具有合法經(jīng)營主體者。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 5— 10%。 1熱封條平整、不起皺、粘合牢固。鈕扣順直均勻、間距相等。 （ 2）扣眼間距是否與工藝要求一致。出現(xiàn)斷針情況應(yīng)當記錄下來。 在轉(zhuǎn)交裁片時，檢查裁片每扎數(shù)量、顏色、碼數(shù)，并按照要求配備一定數(shù)量的士碑片。 （ 3）利用計算機繪制的樣板，保存和調(diào)用均比較方便，同時可減少樣板的存放空間，只需注意樣板文件多留幾個備份，以防文件丟失。 （ 2）倉庫場地是否整潔、貨架是否光潔，以免沾污或損壞材料。手續(xù)不全的不得發(fā)料，否則造成的經(jīng)濟損失均由倉管員承擔。要做到：“二齊、三清、四定位”。 現(xiàn)。 （ 3）、每本憑證應(yīng)加制封面、封底，憑證封面和每冊憑證背脊處各欄內(nèi)容必須填寫齊 蓋章清晰，結(jié)繩處加貼封紙，并蓋妥裝訂人員騎縫名章。 十一、各部門從事統(tǒng)計工作的人員，必須嚴格按照統(tǒng)計制 度提供統(tǒng)計資料，認真做好統(tǒng)計報表工作，上報的統(tǒng)計報表應(yīng)及時、準確無誤，不午虛報、瞞報、遲報和拒報，不得偽報，不得偽造、篡改，發(fā)現(xiàn)有違紀之一者，視情況給予處罰。 ③ 審核會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的內(nèi)容是否合法、真實、準確、完整，手續(xù)是否齊全，是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的要求。 第五條 財務(wù)報告與財務(wù)分析 一、財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表 。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。 5．按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。 第四條 考核的作用 績效考核的結(jié)果是員工的職位晉升、降級、調(diào)整和解雇的依據(jù)。及對有可能已經(jīng)發(fā)生損害本廠利益和聲譽的情況，知 情不報或隱瞞實情的； 1因工作失職，造成財產(chǎn)受損或失竊 500 元以下的； 1交接班后發(fā)現(xiàn)問題不及時采取有效措施補救而互相推諉責任； 1不服從主管和上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，自以為是，擅自主張、無理取鬧、侮辱領(lǐng)導(dǎo)； 1發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故，造成廢品或其他經(jīng) 濟損失在 500 元以下的； 違反工藝操作規(guī)程和安全生管理制度，發(fā)生人身傷害或其他經(jīng)濟損失 500 元以下的各類責任事故的； 2占用、挪用本廠原材料、設(shè)備、工具、上班干私活的； 2其他嚴重違反工廠規(guī)章制度和操作規(guī)程的行為。 三、 有以下情形之一者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 20 元，并給予警告處分； 在工作時間聊