【正文】 ③ 當(dāng)修改量不大時，修改后版本號仍為 A； ④ 當(dāng)修改量較大時，換版后版本號為 A/ A/ A/3?? ； ⑤ 當(dāng)因為適用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，換版后版本號為 B/0、 C/0、 D/0?? ； ⑥《管理手冊》換版工作由管理者代表組織實施。通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； c) 確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； d) 對過程進行管理的目的是實施管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； e) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)改進； 本公司確保按 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理和控制這些過程。開始編寫前，辦公室按文件編號規(guī)則分配文件編號，指定文件名稱。 辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定的發(fā)放范 圍和數(shù)量制作復(fù)本、發(fā)放文件。審批人應(yīng)在《文件更改申請單》上簽字。 外來文件由各使用部門配合企管部進行跟蹤，及時換版。 辦公室發(fā)布記錄表格和模板，并登記在《記錄匯總表》。若需短期借閱時，辦公室檔案管理員可提供紙質(zhì)復(fù)印件，并填寫《文件借閱登記表》，辦理有關(guān)借閱手續(xù)。辦公室應(yīng)組織在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)，并設(shè)計質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法，形成《質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》。 j)執(zhí)行《庫房管理制度》，根據(jù)《出庫單》，組織向用戶發(fā)貨，并對貨物交付接受狀態(tài)進行跟蹤。 s）負(fù)責(zé)鍋爐管理。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、顧客投訴時、組織機構(gòu)發(fā)生大的變化時，應(yīng)增加評審的頻次。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在職員工至少一次質(zhì)量管理培訓(xùn)。 2 范圍 適用于承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員（包括管理人員、執(zhí)行人員和驗證人員）。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 32 頁 ANE/ 管理評審程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 規(guī)定了本公司的管理體系進行評審的過程，以確定： a) 管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)得到實現(xiàn)。組織各車間搞好設(shè)備的安裝、調(diào)試、遷移、改裝、維修、保養(yǎng)、封存、報廢和事故處理，對設(shè)備實行全過程控制。 A）總經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)公司各項管理工作，具體如下： a) 對本公司的開發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)； b) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、方針和政策； c) 向組織宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為要求； d) 主持制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理手冊，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布，采取有力 措施，保證公司各級人員都能理解和貫徹執(zhí)行； d) 為保證公司管理體系有效性和適宜性提供充分的人力、物力、時間資源； e) 任命管理者代表并批準(zhǔn)建立管理體系，確定組織機構(gòu)和各部門、各類人員的職責(zé)和權(quán)限； f) 在整個組織內(nèi)創(chuàng)造員工充分發(fā)揮積極性的環(huán)境，促進內(nèi)部溝通； g) 主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告； h) 審批年度培訓(xùn)計劃； B）管理者代表 a） 負(fù)責(zé)主持公司管理體系的建立，并組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實施； b） 掌握并向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的需求，負(fù)責(zé)組織管理評審結(jié)果的跟蹤； c） 在公司 內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； d） 負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 為了實現(xiàn)公司方針，總經(jīng)理要保證公司的質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到充分的溝通和理解，使公司的全體員工清楚牢記。歸檔時填寫《文件歸檔表》。 4 工作程序 記錄表格和模板的編制、評審、審批和發(fā)布 按《文件控制程序》 的要求執(zhí)行，具體如下： 各部門根據(jù)工作需要，自行編制記錄表格和模板。 c)按《文件發(fā)放回收登記表》的名單逐一發(fā)放新文件。 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。其他按本文 處規(guī)定應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)的文件，仿上述流程發(fā)放。 外來文件 國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及顧客或第三方提供的文件等。 光胚布 由毛坯布 按照設(shè)計的花形印染并按規(guī)定的尺寸烘干定型的半成品。 ③《管理手冊》版次按英文字母順序編排，修改次數(shù)按自然順序表示。 總經(jīng)理： 霍憲陽 20xx 年 5 月 1 日 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 5 頁 方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 信譽始立 品質(zhì)為先 不斷創(chuàng)新 滿意顧客 含義： 信譽是企業(yè)的根本，質(zhì)量是企業(yè)的生命，唯有不斷的創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，達到客戶的滿意，才能使企業(yè)大步向前發(fā)展！ 質(zhì)量目標(biāo) 1 成品入庫一等品率 ≥ 99% 2 顧客滿意率 ≥ 98% 3 設(shè)備完好率 ≥ 97% 總經(jīng)理：霍憲陽 20xx 年 5 月 1 日 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 6 頁 公司簡介 德州奧諾爾服飾有限公司簡介 德州奧諾爾服飾有限公司位于山東省德州市夏津縣，夏津是全國 著名的產(chǎn)棉大縣，享有“銀夏津”之美譽，夏津擁有三百多家紡紗廠，從業(yè)工人 10 萬人，年產(chǎn) 50 萬錠子，紡紗資源與勞動力資源十分豐富。 在此我授權(quán)企管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下貫徹實施本《管理手冊》的過程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和修改的權(quán)利。 ⑥ 調(diào)離本單位或調(diào)到無需使用《管理手冊》的崗位者，應(yīng)在調(diào)動時將《管理手冊》交回企管部。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)注意使用上述標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。具體如 下： 體系文件 管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格模板等。 辦公室組織發(fā)布工作： a)將對應(yīng)紙質(zhì)文檔歸檔保存； b)將該文件編號、名稱、版本等信息登 入《受控文件清單》，并在《文件發(fā)布回收登記表》進行發(fā)布登記。收回時，企管部檔案管理員應(yīng)在原《文件發(fā)放回收登記表》中簽回文檔。將作廢頁 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 21 頁 /作廢文件放入該卷宗，作為資料保存。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《受控文件清單》 《外來文件清單》 《文件更改申請單》 《文件發(fā)放回收登記表》 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 22 頁 《文件借閱登記表》 《文件銷毀清單》 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 23 頁 記錄控制 ANE/ 記錄控制程序 依據(jù) GB/T1900120xx 1 目的 為證明產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求和整合體系的有效運行，為產(chǎn)品可追溯性管理及改進策劃提供數(shù)據(jù)。 外部記錄控制 顧客和供方等相關(guān)方提供的記錄，分別由直接與之發(fā)生關(guān)系的部門收集、保存、歸檔。 依據(jù) GB/T1900120xx 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理明確，將實現(xiàn)顧客滿意作為本企業(yè)的根本追求。本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊第 4 章。 o) 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制和審核。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 31 頁 內(nèi)部溝通 依據(jù) GB/T1900120xx 內(nèi)部溝通與協(xié)商管理 a) 總經(jīng)理確保在公司各部門和不同層次人員內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對管理體系的有效性所需信息進行溝通和共享，保證信息傳遞迅速和正確，使公司管理體系運行得到協(xié)調(diào)，提高管理體系運行各接口的管理效率和有效性 。 辦公室根據(jù)《管理評審措施計劃》下發(fā)糾正措施和預(yù)防措施要求表，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的要求實施。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 辦公室應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不 能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應(yīng)。 為了保證管理評審的成功，所 有材料必須在會議舉行的前一天提交到辦公室進行匯總。負(fù)責(zé)廢水、污水的處理 ,做好節(jié)能和環(huán)保工作。 i) 負(fù)責(zé)特殊過程的操作控制 。 對管理體系的更改進行策劃和實施時，本公司確保管理體系的完整性。做好防火、防盜、防水、防蟲鼠、防霉變； b)專人負(fù)責(zé)，專柜保存，便于檢索、查詢和存?。? c)電子記錄，應(yīng)有必要的防護措施： 除非必須，不使用軟盤。 c)電子記錄應(yīng)填寫清楚并及時備份。 除本程序 規(guī)定的情況外，如整套體系文件發(fā)生大的變更，則整套體系文件應(yīng)該換版（見《管理手冊》 b）。注意頁與頁之間不要串行。發(fā)文編號的規(guī)則見文件編號規(guī)則。 質(zhì)量管理體系的其他文件：管理制度、作業(yè)文件：如 ANE/ZY01(A/0) 其中 ANE 為德州奧諾爾服飾有限公司 ,ZY 為作業(yè)文件， A 為版本， 0 為修改狀態(tài)。 質(zhì)量管理手冊 A/0 版 第 17 頁 總則 依據(jù) GB/T1900120xx 公司管理體系文件包括： a) 方針和目標(biāo)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 管理手冊（含程序文件）； c) 適用的國家和地方的法律、法規(guī)，國家強制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和條例及地方、行業(yè)有關(guān)文件； d) 第三層次的作業(yè)文件、管理制度、規(guī)范、辦法、記錄的表格模板、有關(guān)報告模板等。 管理手冊是公司提供產(chǎn)品和服務(wù) 的質(zhì)量管理文件，目的是為了在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中預(yù)防發(fā)生不合格，達到顧客滿意；也是作為向顧客證明具有質(zhì)量保證能力之用。 c) 《管理手冊》應(yīng)受控發(fā)放，受控發(fā)放對象為公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人，第三方認(rèn)證機構(gòu)以及其他獲準(zhǔn)單位或人員，受控發(fā)放的《管理手冊》應(yīng)加蓋“受控文件”的印章并有唯一的發(fā)放號碼， d) 《管理手冊》的復(fù)印數(shù)量、發(fā)放范圍，由總經(jīng)理確定。 德州奧諾爾服飾有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 ： ANE/SC20xx(A/0) 編 制： 王恩忠 審 核： 霍憲陽 批 準(zhǔn)：霍憲陽 現(xiàn)行版本： A 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 20xx 年 5 月 1 日 實施日期： 20xx 年 5 月 1 日 目 錄 受控