【正文】 虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)%，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明項目的成本較低，盈利情況良好?？芍饕ㄟ^不定期地對管理人員、工作人員進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)來提高員工整體的技術(shù)水平。五、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析從以上財務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率，說明項目的經(jīng)濟(jì)效益較好，盈利能力較強(qiáng)。三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措本項目新增固定資產(chǎn)投資440元，全部由企業(yè)自籌資金解決。節(jié)約用水，選用節(jié)水閥門，禁止使用螺旋升降式鑄鐵水龍頭，防止跑冒滴漏。由項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體的施工建設(shè)及日常管理工作。3．《建筑施工場界噪聲限制》 GB1252390。（三）采暖：1．對土建圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工要求：K值（傳熱系數(shù)）外墻：K≤()屋頂：K≤()外窗：K≤()戶門：K≤()與不采暖樓梯間相鄰的隔墻：K≤()3．系統(tǒng)設(shè)計建筑層數(shù)全部為六層及以下均為低供熱區(qū)，由城市熱網(wǎng)直接共給。室外供水管上設(shè)置若干消火栓作為消防用水。（五）有線電視系統(tǒng)：1．系統(tǒng)設(shè)計電視系統(tǒng)采用獨立前端系統(tǒng)模式，傳輸方式采用750MHZ鄰頻系統(tǒng)，分配網(wǎng)絡(luò)采用分配分支方式。每棟樓均做總等電位聯(lián)結(jié)，把所有進(jìn)、出建筑物的各種金屬管道、金屬構(gòu)件、電纜金屬外皮、接地干線、用電設(shè)備金屬外殼等均應(yīng)與總等電位聯(lián)結(jié)端子箱可靠連接。本項目電源由市政提供，供電電壓10kV，具體引入方式由當(dāng)?shù)毓╇姴块T負(fù)責(zé)，地區(qū)變電站裕量可以滿足本工程用電。來“農(nóng)家樂”消費的人各種各樣：有男人、有女人、有年輕人、有中老年人、還有小孩，有工人、有職員、有干部、有企業(yè)家，還有文化人等；消費者也有各種各樣的情況：有一兩個兩三個人來的，也有十個八個甚至幾十個人來的；有只點幾個菜的，也有包上一桌甚至幾桌的；有只吃一餐的，也有住上三五天甚至十天半月的，等等。因此，農(nóng)家餐需要根據(jù)自己的接待能力配備相應(yīng)數(shù)量的餐具和器皿，如果使用具有地方特色的餐具效果會更好。一個充滿濃郁民族特色的小城鎮(zhèn)已經(jīng)矗立在自治區(qū)西部，并成為傳播民族文化的一個亮麗“窗口”。網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通幾大信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋全境。最高氣溫227度，最低氣溫39度。第四章 項目建設(shè)條件及地點選擇一、建設(shè)地點伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村?！稗r(nóng)家樂”發(fā)展雖有了不少進(jìn)步，但服務(wù)提升依然是最大難題，服務(wù)“短腿”日漸凸現(xiàn)。同時人們的生活方式將更加豐富多彩和多元化。更為伊金霍洛旗的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)品的特殊性——無公害綠色農(nóng)產(chǎn)品做了擴(kuò)大銷售市場的前景做了準(zhǔn)備。%；，%。同時，它也是人們旅游需求多樣化、閑暇時間不斷增多、生活水平逐漸提高和“文明病”、“城市病”加劇的必然產(chǎn)物，是旅游產(chǎn)品從觀光層次向較高的度假休閑層次轉(zhuǎn)化的典型例子。（九）投資總額及資金來源本項目根據(jù)設(shè)計要求，估算新增總投資500萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資440萬元，其中鋪底流動資金60萬元，資金全部為企業(yè)自籌。（五）項目負(fù)責(zé)人：蘇懷忠。公司全體員工向社會承諾，干一處工程，出一項精品。目前我國各地的鄉(xiāng)村旅游開發(fā)均向觀光、考察、學(xué)習(xí)、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型方向發(fā)展，其中國內(nèi)游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項目是：以“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂”為內(nèi)容的民俗風(fēng)情旅游；以收獲各種農(nóng)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的務(wù)農(nóng)采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動為內(nèi)容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。　　三、項目建設(shè)的必要性近年來伊金霍洛旗經(jīng)濟(jì)取得了長足發(fā)展，人口持續(xù)增長，城市化進(jìn)程明顯加快。農(nóng)家樂可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的自然資源得到合理的開發(fā)利用做出了貢獻(xiàn)，實現(xiàn)農(nóng)村資源的持續(xù)發(fā)展。有的經(jīng)營點甚至還出售明令禁止銷售的保護(hù)野生動物，如野豬、野雞等動物。即“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，出臺優(yōu)惠政策，引進(jìn)有經(jīng)濟(jì)實力和市場經(jīng)營能力的企業(yè)，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境，指導(dǎo)、組織農(nóng)民開展地方風(fēng)情、漁耕文化、農(nóng)耕文化等旅游活動。(二)地形地貌 項目區(qū)內(nèi)海拔1350米。同時探明地下水資源豐富。建設(shè)市政道路10公里。但是隨著游客數(shù)量和接待次數(shù)的增加，許多開展農(nóng)家樂旅游的家庭住戶的管理人員（一般是戶主）服務(wù)水平不高，服務(wù)意識不足，往往會造成無論是哪位客人的要求、不管是什么要求、能不能夠達(dá)到的要求都滿口答應(yīng)?！稗r(nóng)家樂”的菜肴要立足農(nóng)村，就地取材，盡量采用農(nóng)家特有的、城里難以見到的烹飪原料?！　　稗r(nóng)家樂”餐飲經(jīng)營除了要在以上幾個方面下功夫以外，還應(yīng)該進(jìn)一步提高自己的烹飪技藝，同時在條件允許的情況下，也需要對自己的菜肴進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈幕b。（五）照明設(shè)計照明電壓一般為220V，對于高度低于2m的區(qū)域的照明燈具，將采用24V安全電壓供電。綜合布線系統(tǒng)采用開放式星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。重力自流管網(wǎng)布置，基本按照項目區(qū)內(nèi)地形的坡向布置管道流向，主要滿足自流排水要求，項目區(qū)總排水原則設(shè)計采用自流方式，局部反坡排水可排水泵加壓提升方式實施排放。2．室內(nèi)消防水、噴淋水管道采用熱浸鍍鋅鋼管；管徑DN≥100mm，采用卡箍式剛性管接頭連接；管徑DN＜100mm，采用螺紋連接。第七章 環(huán)境保護(hù)及評價影響一、生態(tài)環(huán)境影響評估（一）環(huán)境保護(hù)項目的環(huán)境保護(hù)包括兩個方面，一方面是生產(chǎn)活動不影響種植基地外周圍環(huán)境的正常生活和生產(chǎn)條件，另一方面周圍居民的生活和生產(chǎn)活動也不應(yīng)威脅到園區(qū)的清潔生產(chǎn)環(huán)境和生物安全。在建設(shè)期和生產(chǎn)期，將嚴(yán)格按照國際環(huán)保規(guī)劃進(jìn)行。在項目建成后，按照市場機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運作，通過利益共享、風(fēng)險共擔(dān)，最大限度地調(diào)動各方面的積極性，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的最大化。完成可行性研究報告的編制、項目論證、申請立項、項目審批、土建及安裝工程、設(shè)備購置安裝調(diào)試，第三年項目滿負(fù)荷運行。（四）基本折舊和攤銷費固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按20年計算，機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年計算，殘值率為5％，遞延資產(chǎn)按照5年攤銷。以上自然災(zāi)害可以通過選擇氣候適應(yīng)性強(qiáng)的品種、覆膜種植、適時刈割、高留茬、營造防護(hù)林等措施進(jìn)行預(yù)防。（二）市場風(fēng)險目前，蔬菜、花卉等農(nóng)畜產(chǎn)品的市場需求十分巨大，這為本項目的建設(shè)提供了良好的發(fā)展空間，但同時也存在市場風(fēng)險。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配本項目達(dá)產(chǎn)年擬通過餐飲業(yè)實現(xiàn)收入270萬元。第2年達(dá)產(chǎn)80%，2年以后達(dá)到100%。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進(jìn)行體檢，嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。第八章 項目組織與管理一、組織管理機(jī)構(gòu)本項目由伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司組織實施。（二）對環(huán)境質(zhì)量的影響1．施工期和生產(chǎn)運營期產(chǎn)生的污染項目施工建設(shè)時，產(chǎn)生的大氣污染物主要是運輸車輛、施工機(jī)械等產(chǎn)生的揚(yáng)塵以及車輛產(chǎn)生的尾氣，產(chǎn)生的廢水主要為建筑廢水和施工工人生活污水，主要噪聲源為施工機(jī)械及運輸車輛，固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。壓力排水管采用熱浸鍍鋅鋼管。項目區(qū)室外主干給水管道呈環(huán)狀管網(wǎng)布置，管徑DN200mm，直埋敷設(shè)。寬帶、電話線路由弱電機(jī)房直接引出單模光纖至各樓，在每棟樓設(shè)有光電轉(zhuǎn)換交接箱（帶單模光口與有線電視光纖經(jīng)過光調(diào)制解調(diào)器分頻統(tǒng)一送至各層戶箱），由交接箱采用光纖、HPVV型電話電纜引到各層，由各樓層配線箱采用5類非屏蔽雙絞線、3類非屏蔽雙絞線直接引至戶用弱電綜合箱分配至終端。主要場所照度標(biāo)準(zhǔn)如下：商 業(yè) 300lx或依裝修而定宿 舍 依裝修而定樓梯間、走廊 50－100lx（六）防雷、接地及電氣安全根據(jù)國標(biāo)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》中的分類標(biāo)準(zhǔn)，本工程低層建筑按照當(dāng)年雷擊次數(shù)N=，原則上應(yīng)利用建筑物的金屬構(gòu)件及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋作為防雷接地裝置。三、外部配套條件該項目外部配套條件良好，項目區(qū)水、電、暖、訊、生活設(shè)施等已經(jīng)建設(shè)完成并投入使用，交通十分便捷。　　“農(nóng)家樂”的主食也應(yīng)該充分體現(xiàn)出農(nóng)家的特色。其實，農(nóng)家樂的服務(wù)人員不能一味遷就客人而勉強(qiáng)為難自己，而要學(xué)會合理拒絕客人，尤其是在現(xiàn)有條件下很難滿足的要求。市政綠化共栽植各類樹種25000株，栽植綠籬植物25000平方米，安裝路燈319盞。 多年來的建設(shè)，該地區(qū)已經(jīng)成為交通便捷、基礎(chǔ)設(shè)施完善、非常適宜人居的地區(qū)。注重整體性和連續(xù)性，充分考慮地方的自然風(fēng)貌及特點和文化特性。　　 。發(fā)展農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心的最終目的是把企業(yè)的一部分資金，共同來建設(shè)社會主義新農(nóng)村。隨著城市的發(fā)展,都市的快節(jié)奏生活使人們遠(yuǎn)離了原始的自然農(nóng)家生活。隨著近年來鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，人們生活節(jié)奏日益加快，日新月異的城市文化生活已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的需求，為追求特色的民族文化、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會文化、歷史文化融為一體的實體空間，以及返璞歸真的、田園文化氣息的原生態(tài)環(huán)境，農(nóng)家樂已迅速的步入現(xiàn)代社會空間中來。一般來說，農(nóng)家樂的業(yè)主利用當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工，滿足客人的需要，成本較低，因此消費就不高了。2．建設(shè)期:2年3．建設(shè)規(guī)模規(guī)劃面積45畝，其中辦公服務(wù)區(qū)1500平方米，生態(tài)餐廳3000平方米，職工餐飲住宿區(qū)2000平方米，園區(qū)道路、硬化、綠化及水電訊等輔助工程。（八）項目定位本項目旨在建設(shè)一處具有農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心。通過對本項目的可行性研究分析，認(rèn)為總體設(shè)計方案規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，生產(chǎn)方案實用性和操作性較強(qiáng)，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動作用大，市場前景看好，項目本身具有較好的生態(tài)、社會、經(jīng)濟(jì)效益。統(tǒng)計顯示，%。除此之外，還豐富了村民的文化生活，促進(jìn)了農(nóng)民積極生產(chǎn)的積極性，活躍鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，挖掘出了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村文化蘊(yùn)涵、風(fēng)俗特色、餐飲獨特風(fēng)味等。通過經(jīng)營農(nóng)家樂，城市文明引入進(jìn)了農(nóng)村，農(nóng)民也自覺地提高學(xué)習(xí)積極性，提升自己文化素質(zhì)，同時城市的居民們也了解到了農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)等的基本理念，而這就是農(nóng)家樂的意義所在?！　?。比如突出鄉(xiāng)村的地域風(fēng)情、傳統(tǒng)文化優(yōu)勢，挖掘古村、古鎮(zhèn)、古跡、典故等文化內(nèi)涵；突出體現(xiàn)地域特點，在建筑、飲食、生活、農(nóng)耕乃至旅游活動的設(shè)計等方面，盡可能地體現(xiàn)出地域風(fēng)情、風(fēng)貌、生活習(xí)俗等特色。地表有6條大的內(nèi)流河，有兩條外流河干流，水質(zhì)良好。移動、聯(lián)通通訊基本無盲區(qū)，多路微波覆蓋全鎮(zhèn)。目前，集鎮(zhèn)內(nèi)初步實現(xiàn)了市政功能日益完善，配備設(shè)施齊全，遠(yuǎn)期發(fā)展留有空間。與居家自用不同，游客用餐講究的是協(xié)調(diào)與舒適。“農(nóng)家樂”的小吃和面點也不能搞得和城里一樣，而是應(yīng)當(dāng)突出農(nóng)家特色，搞一些諸如涼粉、涼面、鍋攤（薄煎餅）、發(fā)糕、葉兒粑、蒿蒿饃饃、粽子、土豆餅、紅苕餅、玉米餅、窩頭以及煮玉米、煮紅苕、煮土豆之類的小吃和面點。（三）方案系統(tǒng)設(shè)置根據(jù)項目區(qū)規(guī)模和電力負(fù)荷規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，確定每棟樓供電電源的引入。防雷接地、保護(hù)接地和工作接地共用同一接地裝置即建筑物的基礎(chǔ)接地體。在每個房間設(shè)置電話插座、網(wǎng)絡(luò)插座。（三）給水系統(tǒng)水源由市政自來水管網(wǎng)接入1根DN200給水管，提供項目區(qū)用水，項目區(qū)內(nèi)室外主要供水區(qū)域或主干道路設(shè)置的供水管道呈環(huán)狀管網(wǎng)布置，管徑DN200mm，其他供水區(qū)域可采用枝狀供水管網(wǎng)形式。（二）工程概況、設(shè)計范圍區(qū)內(nèi)采暖熱源由市政引入的95/70℃的高溫?zé)崴?，供項目區(qū)集中采暖供熱系統(tǒng)使用。二、防治措施與綜合利用（一）環(huán)保設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)1．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 II級 GB897988。本項目設(shè)立董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。（一）供電節(jié)能措施該項目使用的設(shè)備設(shè)施均采用高效節(jié)能產(chǎn)品，調(diào)頻變速裝置和高效節(jié)能照明電器，低壓變電采用電容器自動補(bǔ)償。2．基本預(yù)備費按建筑費、設(shè)備費、其它工程費之和的5%計算。損益和利潤分配詳見附表6。（三）技術(shù)風(fēng)險由于種植基地生產(chǎn)的現(xiàn)代化程度比較高，對從事相關(guān)技術(shù)生產(chǎn)的人員的科技素質(zhì)要求較高。表101 敏感性分析表　全部投資(所得稅前)序號項 目變動幅度內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值投資回收期%萬元年基本方案%6,543 1固定資產(chǎn)投資10%%5,824 10%%7,263 2銷售收入10%%8,884 10%%4,203 3經(jīng)營成本10%%5,395 10%%7,692 從上表中可以看出，當(dāng)這幾種因素變化10％時，項目的稅前內(nèi)部收益率仍在20％以上，說明項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。（一）原材料價格的確定（不含稅）是以現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)進(jìn)行計算。環(huán)節(jié)衛(wèi)生除設(shè)專職人員負(fù)責(zé)外，應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，定期清理。２．通過發(fā)放專業(yè)書籍及專業(yè)資料鼓勵自學(xué)，通過知識競賽和勞動技能競爭來提高從業(yè)人員的種植、加工、管理、技術(shù)水平。2．生產(chǎn)運營期措施對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣和生活垃圾要統(tǒng)一堆放，要及時、統(tǒng)一運走，并嚴(yán)格按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 （五）空調(diào)宿舍、活動室等預(yù)留分體空調(diào)電量，餐廳預(yù)留立柜式分體空調(diào)電量。2．雨水結(jié)合項目區(qū)內(nèi)的地形條件，設(shè)置其坡度為千分之8，故本方案雨水順自然坡度進(jìn)入城市雨水管網(wǎng)，經(jīng)雨水排放總管統(tǒng)一排放。在起居室及所有臥室設(shè)置電視插座。二、智能化系統(tǒng)（弱電）（一）編制依據(jù)目前總體規(guī)劃圖，建設(shè)方提供的有關(guān)資料；水暖等專業(yè)規(guī)劃對安防控制要求；現(xiàn)行有關(guān)國家和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程